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Módulo 3
DOCENTE VIRTUAL
U de Cataluña
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Módulo 3
TABLA DE CONTENIDO
8. Operación ............................................................................................................................................... 4
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................... 17
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Módulo 3
8. Operación
Se debe contar con un documento que explica la manera de revisar el proceso, los
servicio.
ejecución de un proyecto.
continuación:
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Módulo 3
documentos.
Contar con soportes que demuestren la conformidad del producto o del servicio
que lo requiera.
La organización tiene establecida una metodología para establecer las necesidades del
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Módulo 3
sistema de frenos.)
Garantía
Se cuenta con un método documentado para poder identificar los requisitos legales y
asegurar su cumplimiento. La organización por otra parte posee una matriz legal con la
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Módulo 3
verificar el cumplimiento legal. Debe tener una matriz legal con la demostración en su
(o) desarrollo.
establecidas.
trabajo
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Módulo 3
apropiadas.
sigue:
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Módulo 3
Revisar por separado una muestra para proveedores y otra para contratistas (8% de la
población reportada por el cliente) asegurando que todos sus documentos estén
debidamente registrados.
Se complementa con:
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Módulo 3
puedan presentarse.
organización.
determinados.
Revisar controles establecidos y su eficacia para revisar, verificar y validar. Asegurar que
supervisor sea competente en su labor. Sus documentos deben ser claros y las muestras
confiables.
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Módulo 3
servicio.
Por ejemplo, en productos es la habilidad para conocer el origen de las materias primas,
objeto.
Como mínimo llevar a cabo el rastreo de un producto en todas sus etapas para
familia.
servicios.
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algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar
ocurrido.
Se debe auditar el cuidado de los bienes de proveedores y de los clientes cuando están
incluidos en los contratos por parte de la organización y sus clientes y (o) proveedores.
8.5.4 Preservación
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Módulo 3
preservación de los productos finales antes de ser entregados a los clientes y dichas
directrices se cumplen.
disposición fina la del producto para poder ser compatible con la norma ISO14001 y la
para el cliente.
producto, pero el cliente pago los repuestos y la mano de obra. Hay un compromiso en
tiempo que el fabricante produce partes para ese producto, por ejemplo, diez años.
su vida útil cuando la empresa asume responsabilidad, por ejemplo, los celulares se
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Módulo 3
La organización debe contar con una metodología para poder realizar los cambios en
una forma ordena. Esta tecnología se conoce como “management of change” (MOC) y
impacto en todos los procesos para evitar que quede información no coherente con el
cambio.
Asegure que la organización tenga una metodología para manejo del cambio
documentada y puedan demostrar que por lo menos ha sido aplicada una vez. En la
debe contar con evidencia de conformidad del producto o servicio antes de liberarlo, es
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Módulo 3
El auditor debe confirmar que todos los cargos que han sido asignados como autoridad,
servicios.
Revise una muestra de la conformidad de producto y (o) servicio que hayan sido
tomar las medidas pertinentes para ser corregidas, dispuestas o aceptadas bajo
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Módulo 3
poder determinar que han sido aislados y tratados conforme se indica en los
No es viable que una organización no haya tenido que atender producto no conforme
en los últimos 90 días y en caso de que no se cuente con esos registros, debe quedar en
su informe de auditoría.
Adaptado por la ingeniera Diana Catalina Torres Ruiz con el número de matrícula
profesional No. 25228-414223 CND para la Corporación Universitaria de Cataluña del
documento original de Hernán Jiménez. Gestión de procesos. Bogotá, Colombia, 2019 bajo
la autorización del autor.
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Módulo 3
BIBLIOGRAFIA
DOCUMENTOS Y LIBROS
septiembre 2018.
Suiza.
calidad.
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Módulo 3
febrero de 2018
CIBERGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=dJM4Xv4bRyo
https://www.youtube.com/watch?v=yCo-_4TQuC0
https://www.youtube.com/watch?v=3rQnnkdLGik
https://www.youtube.com/watch?v=fHD50digSsU
https://www.youtube.com/watch?v=CoWWT2tKvr0
http://www.sae.org/iaqg/ (AS91020)
http://www.iatfglobaloversight.org/(TL16949)
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Módulo 3
© U de Cataluña, 2020
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso o
autorización de la Universidad, Bogotá - Colombia.
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