Guía para la creación de una orden de servicio

Creación de la cabecera de la orden de servicio

Tipo : Orden de Compra Standard

Proveedor : En este campo debemos colocar el nombre del proveedor tal y como
figura registrado en SUNAT

Sucursal : Factura. En este campo debemos siempre colocar la sucursal Factura,

si no encontramos dicha opción se deberá pedir su habilitación al departamento de Contabilidad

Dirección Envío : Debemos colocar la dirección asociada a nuestra Obra en donde se

realizara el servicio

Dirección Facturación : Debemos colocar la dirección asociada a nuestra Obra en donde se

entregara la factura por el servicio realizado

Divisa : Debemos asegurarnos que la divisa que figura en este campo

corresponde a la divisa en la que nos facturara el proveedor. Para cambiar la divisa que aparece
en este campo, debemos hacer clic sobre el botón Divisa en la parte inferior de la ventana de
creación de la orden de servicio.

Creación de la línea de la orden de servicio

Tipo : Debemos escoger entre las posibilidades que nos brinda la lista de
valores que nos muestra. Las opciones más comúnmente usadas al generar una orden de servicio
son Gasto general o Subcontrato

Categoría : En este campo debemos colocar la categoría a la que pertenece el

servicio por el cual estamos generando nuestra orden de servicio.

Descripción : Este campo nos sirve para colocar la descripción detallada del servicio
que nos brindaran. Tiene una longitud de 234 caracteres.

UdM : Debemos colocar la unidad de medida en la cual queremos realizar

nuestra orden de servicio. Podemos escoger entre toda las posibilidad de unidad de medida
existentes.

Cantidad : Cantidad total de ‘servicios’ tomando en cuenta el valor que colocamos

como unidad de medida.

Precio : Precio unitario del servicio de acuerdo a la unidad de medida que

colocamos, sin IGV

Pactado : Fecha de acuerdo de entrega probable del servicio acordada con el

proveedor
Necesario Para: Fecha de necesidad real en Obra.

Creación de la distribución de la orden de servicio

Cantidad : Debemos colocar la cantidad que queremos cargar a determinado frente

y partida

Cuenta de Cargo : Debemos colocar los datos de cuenta contable, frente y partida a la cual
queremos cargar la cantidad indicada en el campo Cantidad. Este dato debemos ingresarlo como
un flexfield contable (CIA.DIVISION.INTERCIA.CTA CONTABLE.CODIGO
PROYECTO.FRENTE.PARTIDA)

En esta guía se indica la manera de realizar una orden de servicio con una linea, un envío por
línea y una distribución por línea.
Sin embargo el sistema permite generar, más de un envío por línea, y mas de una distribución por
cada envío.