Nombre: Melissa Morales

Matricula: 1-20-3936

Practica para realizar en Word y subir a la plataforma

1. Que actualización hace daceasy cuando ingresamos un código de un

vendedor en la caja de diálogo Facturación.

Cuando usted ingrese el código de un vendedor en la caja de diálogo Facturación,

DacEasy actualiza la información histórica.

2. Hacer mención de las opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores

y definir cada uno de ello.

Opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores Código:

Introduzca el código para el vendedor hasta de 5 caracteres: Nombre
Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres: Número de Empleado
Introduzca opcionalmente el número de empleado: Territorio Introduzca el territorio
para el vendedor si usted quiere crear reportes de ventas acorde con la región: Tasa
Introduzca la tasa de comisiones: Cuota Introduzca el monto de ventas de cuál es el
incremento de las comisiones del vendedor: Este campo puede ser usado en reportes
para compararlo con las ventas totales.

3. Que debemos de hacer para almacenar números de serie en daceasy.

Para almacenar números de serie, usted debería especificar un producto o servicio

como en forma serial en el producto o servicio grabado.

4. Hacer mención de las opciones en la caja de diálogo editar números

serial

Opciones en la caja de diálogo Editar números Serial

Código Producto/Servicio: Introduzca el código del producto o servicio por el cual
usted almacenará números de serie. Haga clic en Buscar para seleccionar el código
desde el archivo Producto, Servicio o Número de Serie.
Número de serie: Si usted está agregando un expediente, introduzca un número de
serie único por el artículo. Si usted está editando un expediente existente, el número
de serie aparecerá.
Disponible: Seleccione Sí si un número de serie está disponible para ventas. Si el
número de serie ya ha sido vendido y usted está grabando información histórica,
seleccione No.
Tipo de Transacción: Especifique el tipo de transacción que usted está introduciendo
para serializar el artículo. MR= Mercancía Recibida PR= Devolución de Compra IN=
Factura SR= Devolución de Ventas II= Entrada Inventario IO= Salida Inventario.
Número: Introduzca la factura, orden de compra o número de devolución para la
transacción de este artículo.
Cliente/proveedor: Introduzca el código del cliente o proveedor asociado con esta
transacción. Usted puede hacer clic en Buscar para seleccionar el código de la lista.
Fecha: Introduzca la fecha de la transacción o aceptar la fecha del sistema.
Acción: Este campo indica si usted está agregando o removiendo el artículo del
inventario. Si usted selecciona MR o SR en el tipo de campo de transacción, la Acción
del campo es que automáticamente aparecerá Agregar. Este campo aparecerá
removiendo si el tipo de transacción es PR o IN.

5. Defina

a. Mercancía Recibida

Introduzca una transacción de Mercancía Recibida para registrar incrementos en su

inventario. Usted puede recibir mercancía con o sin una orden de compra. Para
acceder a la caja de diálogo de Mercancía Recibida, seleccione Compras desde el
menú Transacciones, y luego seleccione Mercancía Recibida.

b. Devolución de Compra

Introduzca una devolución de compra cuando el inventario se devuelve al proveedor.

DacEasy actualiza el archivo Producto y hace el debido registro en el Libro Mayor
cuando la transacción se asienta.

c. Factura

El campo de factura se utiliza para asignar un número específico de factura a la

transacción. Para facturas nuevas, teclee el número de factura. Para ajustar
transacciones, teclee el número de la factura existente o haga clic en Buscar y
seleccione el número de la factura.

d. Devolución de Ventas

Puede dar crédito a la cuenta

del cliente en el libro de
Cuentas por Cobrar en el
módulo de facturaciones que
usted quiere incluir
inventario o servicios a
crédito o
imprimir el memo de crédito,
deberá poner el crédito en el
módulo de facturación.
Aquí se explica cómo
introducir un crédito como
una devolución de venta en
el
módulo facturación.
Puede dar crédito a la cuenta del cliente en el libro de cuentas por cobrar en el modulo
de facturaciones que usted quiere incluir inventario o servicios a crédito o imprimir el
memo de crédito, deberá poner el crédito en el modulo de facturación.

e. Entrada Inventario

las entradas de inventarios diferentes a las de la recepción de mercancías las

podemos ingresar por esta opción, se usa cuando queremos ajustar el ingreso de
alguna mercancía por bonificación por parte del proveedor o hacer algún ajuste por
conteo físico.

f. Salida Inventario

Una salida de inventario se hace cuando necesitamos que un determinado producto

salga del inventario, ya sea por venta del producto, por anulación de devolución de
venta o por anulación de ingreso de inventario al inventario.

6. Que es la Preferencias del Sistema.

Caja de dialogo preferencias del sistema

 La carpeta = general de la caja de dialogo preferencias del sistema le permite
customizar preferencias globales de Daceasy para acceder a la caja de dialogo
preferencias del sistema, seleccione valores por omisión desde el menú editar,
y entonces seleccione preferencias.

7. Que es el Identificador de Estación y fecha de sistema al iniciar.

El identificador de estación y fecha de sistema al iniciar

Use este campo para indicarle a Daceasy si desea pedir el nombre de identificación de
la estación cuando el usuario entra al programa. El nombre de la estación
identificación no tiene propósito de protección. Ellas están disponibles si usted quiere
permitir que cada estación tenga sus propias configuraciones.

8. Diga los elementos que son controlados por cada identificador de estación.

Los siguientes elementos son controlados por cada identificador de estación:

 Posición de cada ventana.

 Caja de dialogo, disposición de reporte configurada por reporte.
 Valores por omisión de respaldar o restaurar.
 Configuración por defecto de impresora.

9. Para que seleccionamos la opción de activa histórico de transacción de

cliente

Seleccione esta opción para mantener una historia de las facturas de sus clientes y
pagos. Use la interrogación y el publicador para crear un reporte utilizando esta
información en la vista de la historia desde la caja de dialogo editar cliente Daceasy
solo controla historias de clientes con un tipo de cuenta abierta.

10. Para que seleccionamos la opción activa control de acceso a usuarios.

Seleccione esta opción si usted quiere asignar derechos para funciones individuales
basados en las identificaciones de usuario. Des- seleccione esta opción para apagar el
sistema de seguridad de derechos de acceso.

11. Diga cuáles son las opciones en la carpeta efectivo.

Opciones en la carpeta efectivo

Asentar efectivo en línea

Seleccione este campo para asentar efectivo cuando usted guarde la transacción. Si
usted crea un cheque de computadora, Daceasy no asienta la transacción en línea a
menos que usted imprima el cheque en línea.

Talonario de cheques genéricos

Si usted está utilizando rutinas de pagos en efectivo, usted puede introducir cheques
manuales e impresos en computadora de para sus proveedores. Los cheques
manuales son escritos por usted en su banco de libros de verificación, y almacenados
por separado en Daceasy.

Orden impresión cheque

Si usted introduce o planea introducir cheques de computadora en la rutina de pagos

en efectivo para el modulo de efectivo, usted tiene dos opciones para la orden por el
cual Daceasy imprime sus cheques.

Seleccione numero de transacción en este campo si usted quiere chequear para

imprimir para ordenar el numero de transacción en efectivo, esto es en el orden que
usted introduzca las transacciones en Daceasy. Seleccione código si usted quiere que
su computadora imprima cheques secuencialmente, por orden del código del
proveedor o cliente.

Ordenar facturas de efectivo

Este campo aplica si usted utiliza pagos en efectivo y/o rutinas de recibos en efectivo
del modulo de efectivo. Para todos los tipos de pagos y recibos (excluyendo tipo de
efectivos de clientes y proveedores), Daceasy y aparece con todas las facturas
abiertas en la parte del fondo de pantalla. Esto le permite a usted seleccionar un pago
contra ciertos artículos excepcionales.

Tipo de cheque por omisión

Seleccione el valor por omisión para tipos de cheque en pagos en efectivo. Los
cheques manuales son escritos a mano. Los cheques de computadora son impresos
desde Daceasy para su impresora. La opción seleccionada es usada como omisión en
pagos sin embargo, puede cambiar el tipo de cheque cuando este introduciendo los
pagos.

Tipo de depósito por omisión

Seleccione el tipo de depósito a usar por defecto cuando introduzca los recibos. Al
imprimir los depósitos en Daceasy y contabilidad, se imprime el total de todos los
recibos en efectivo y se hace una lista de cada cheque individualmente. La opción
seleccionada es usada como omisión en recibos, sin embargo, puede cambiar el tipo
de depósito cuando introduzca los recibos.

12. Explique los diferentes métodos de control de producto.

Para cada producto que usted teclee, seleccione uno de los tres métodos de control de
inventario disponibles:

Normal: cuando usted vende un artículo de inventario normal Daceasy crea un pedido
pendiente, si usted no tiene suficientes artículos en existencia para surtir la factura.
Cuando usted recibe más unidades, utilice la rutina de surtir pedidos pendientes para
surtir la orden del cliente. Cuando utiliza el método de control de inventario normal,
Daceasy controla unidades en existencia, moneda nacional y tres años de información
histórica.
No-inventario: los productos de no-inventario nunca mantienen unidades en
existencia. Usted puede teclear estos productos en generación de facturas, pero no en
órdenes de compra o mercancía/a recibida. En producto común de no-inventario es
distribución. Si usted vende productos a sus clientes, pero nunca carga el producto en
su inventario, el producto es no-inventario.

Negativo: el control de inventario negativo es como el control del normal en que

Daceasy mantiene unidades en existencia, moneda local e información histórica. Sin
embargo, si usted no tiene suficientes unidades para surtir una factura, no se crea un
pedido pendiente. Un detallista es un ejemplo de un negocio que pudiera utilizar
control de inventario negativo. Un cliente puede comprar un artículo que no ha sido
tecleado en el sistema como mercancía recibida o que ha sido ensamblada en el
modulo de ensamble.

13. Que nos permite la característica de seguridad en Contabilidad de

DacEasy.

La característica de seguridad en contabilidad de Daceasy y les permite a usted iniciar

claves de acceso individuales para usuarios y determinar el nivel de seguridad para
cada usuario. Usted puede restringir los módulos, menú y datos disponibles para cada
usuario. Use la caja de dialogo editar derechos de usuario para crear un nuevo usuario
y asignar el acceso del usuario al programa, editar una clave de acceso del usuario y
borrar un usuario. Para acceder a esta caja de dialogo, seleccione valores por omisión
desde el menú editar y luego seleccione accesos correctos del usuario.

14. Como pueden imprimirse las fichas de depósitos en daceasy.

 Seleccione imprimir efectivo desde el menú transacciones, y luego seleccione

ficha de depósito. Se muestra la caja de dialogo imprimir ficha de depósitos.
 La cuenta de banco por defecto introducida en la caja de dialogo cuenta de
interfaz se desplegara. Para imprimir depósitos para una cuenta diferente,
teclee el número de cuenta o presione buscar y seleccione la cuenta.
 Teclee la fecha a imprimir la ficha de depósito.
 Teclee el rango de depósitos a incluir o presione buscar y seleccione los
números de depósitos.
 Presione procesar para accesar a la caja de dialogo disposición de reporte.
 Seleccione la salida, edite la planilla si es necesario y luego presione procesar
para imprimir la ficha.
 Imprima el registro de cheques antes de conciliar el reporte imprime todos los
cheques en el archivo de registro para la cuenta seleccionada y le puede
ayudar a cazar la actividad bancaria en Daceasy con la de su estado de cuenta
bancario.

15. Para que utilizamos el campo Vía.

Use el campo vía para indicar el método de envió de los artículos en la transacción,
por ejemplo, UPS, este campo muestra por defecto el valor introducido en el campo
envía vía de la caja de dialogo editar proveedor.

Puede teclear cualquier valor en este campo o presione buscar o (F5) para seleccionar
un método de embargue introducido en la caja de dialogo editar método de embargue.
El valor introducido en este campo se aparece en el campo via al imprimir el
formulario.
16. Basado en que tabla DacEasy calcula el impuesto de la compra.

Daceasy calculara el impuesto de compra basado en la tabla de impuesto asignada en

el área de la cabecera de la transacción. Este valor es igual al monto total en moneda
nacional para los artículos gravables multiplicado por la tasa de impuestos de la
compra.

17. Cuáles son los pasos valido en el campo de Número de Artículo.

Artículos: introduzca el código del artículo o haga clic en buscar, seleccione artículos
para ver el archivo, y después seleccione.

Códigos: para introducir un código de compra, introduzca la letra C seguida de un

espacio y después el código. Por ejemplo, si tiene un código de cuenta para manejo
de cobro de envíos, y el código es envió, entonces introducirá C ENVIO En el campo
de número de producto. También puede hacer clic en buscar, seleccionar el archivo
códigos para verlo, y luego seleccionar el código.

Mensaje: para introducir un mensaje frecuentemente usado desde el archivo

mensajes, introduzca 4 seguido de un espacio y el código del mensaje. Por ejemplo, si
programa un mensaje como código 02, utilice el muelle del este de la recepción, podrá
introducir M02 en el campo de número de artículo para que el mensaje aparezca en la
transacción. También puede hacer clic en buscar, seleccione el archivo mensajes para
verlo, y luego seleccione el código.

Descripción: Daceasy le permite introducir texto de libre-forma en la sección de

transacciones de compra. Esta línea de descripción no incluye ningún monto en
moneda nacional, simplemente es texto incluido en la forma impresa.

Para incluir una descripción teclee D y presione Enter, el curso avanzara hacia al
campo de descripción donde podrá introducir arriba de 40 caracteres de texto en
forma-libre.

18. Diga cuales son las siglas de “Libre A Bordo”.

LAB son las siglas de libre a bordo. Use este campo para indicar el punto donde
termina la responsabilidad de envió del fabricante. El valor que introduzca aquí
aparecerá en la parte de LAB en la forma impresa.