FORMATO N° 16 CON_MED_SEG CONTROL DE MEDIDAS DE S

PERSONAL A EVALUAR

INFORMACION A INGRESAR
ACTIVIDAD A CONTROLAR LUNES MARTES
REALIZO LA LIMPIEZA DEL ALMACEN
CUMPLIO LA ROTACION DE HORARIOS
UTILIZO EL EQUIPO DE PROTECCION PERMISIBLE
REVISO LOS NIVELES DE APILAMIENTO DE MERCADERIA
UTILIZO CARRETILLAS PARA TRANSPORTAR MERCADERIA
REALIZO UN ADECUADO TRASLADO DE MERCADERIA
DEVOLVIO LAS DEVOLUCIONES DE MERCADERIA A SUS PALETS
TOTAL

OBSERVACIONES

LEYENDA: 0 = NO CUMPLIO, 1 = CUMPLIO

ROL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
FECHA:
RESPONSABLE:
APROBADO POR:
NGRESAR
MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL

O, 1 = CUMPLIO
 CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES
FORMATO N° 1
1 RESPONSABLE: Carlos Salazar
CERT_PROVE_01

ULTIMA APROBADO
ACTUALIZACION: 11/3/2015 POR: Gino Morales

INFORMACION A INGRESAR

PROVEEDORES TOTAL DE VALOR

MES
CERTIFICADOS PROVEEDORES INDICADOR

MAYO 1 6 16.67%
JUNIO 1 5 20.00%
JULIO 1 5 20.00%
AGOSTO 1 5 20.00%
SEPTIEMBRE 2 7 28.57%
OCTUBRE 2 6 33.33%
FUENTE Revision fichas tecnicas de proveedores

El promedio de proveedores certificados es de

OBSERVACIONES
23.10%

VOLUMEN DE COMPRA
FORMATO N° 3 RESPONSABL
1 Carlos Salazar
VOL_COMP_01 E:

ULTIMA APROBADO
11/5/2015 Gino Morales
ACTUALIZACION: POR:

INFORMACION A INGRESAR

VALOR DE TOTAL DE VALOR

MES
COMPRA VENTAS INDICADOR

MAYO 307762.36 456632.38 67%

JUNIO 449669.45 472446.11 95%
JULIO 249783.50 468145.75 53%
AGOSTO 362117.46 532204.97 68%
SEPTIEMBRE 758562.10 850428.30 89%
OCTUBRE 539527.69 863212.53 63%
FUENTE Informe de compras y ventas por periodo.
Entre los periodos de Mayo - Octubre se aprecia
OBSERVACIONES que el promedio del volumen de compra es de
73%,
 CALIDAD DE LOS PEDIDOS GENERADOS
FORMATO N° 2
CALID_PEDGE_01
1 CERTIFICACION
RESPONSABLE: Carlos SalazarDE

ULTIMA
11/3/2015
PROVEEDORES
APROBADO
Gino Morales
ACTUALIZACION: POR: 33.33%
35.00%

30.00%
INFORMACION A INGRESAR 28.57%

25.00% PEDIDOS
TOTAL DE PEDIDOS
MES GENERADOS SIN 20.00% 20.00% VALOR 20.00%
INDICADOR
GENERADOS
20.00% PROBLEMAS
16.67%

MAYO 15.00% 20 21 95.24%

JUNIO 10.00% 12 14 85.71%
JULIO 8 12 66.67%
5.00%
AGOSTO 10 14 71.43%
SEPTIEMBRE 0.00% 16 JUNIO 16 100.00%SEPTIEMBRE OCTUBRE
MAYO JULIO AGOSTO
OCTUBRE 13 13 100.00% 86.51%
FUENTE Informe de ventas por documento

OBSERVACIONES La calidad de pedidos generados entre los meses de

Mayo-Octubre es de un 86.51%

ENTREGAS PERFECTAMENTE RECIBIDAS

FORMATO N° 4 RESPONSAB
1 Carlos Salazar
ENT_PEREC_01 LE: V O LUMEN D
ULTIMA APROBADO 100%
11/6/2015 Gino Morales 95%
ACTUALIZACION: POR:
90%
INFORMACION A INGRESAR 80%
PEDIDOS TOTAL
VALOR 70% 67%
MES RECHAZADO ORDENES DE
INDICADOR 60%
S COMPRA
53%
MAYO 1 13 7.69% 50%
JUNIO 1 7 14.29% 40%
JULIO 0 10 0.00%
30%
AGOSTO 1 11 9.09%
20%
SEPTIEMBRE 2 13 15.38%
OCTUBRE 0 12 0.00% 10%

FUENTE Revision informe de compras por documento. 0%

MAYO J UNIO J ULIO
En promedio tenemos una entrega perfecta
OBSERVACIONES recibida, entre los meses de Mayo a Octubre
de 7,74%
 CALIDAD DE PEDIDOS GENERADOS
120.00%

100.00% 100.00%
100.00% 95.24%
85.71%
80.00% 71.43%
66.67%
60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

V O LUMEN D E CO MP RA ENTREGAS PERFECTAMENTE RECIBIDAS

95% 15.38%
89% 14.29%
16.00%
14.00%
67% 68% 12.00% 9.09%
63%
7.69%
10.00%
53%
8.00%
6.00%
4.00%
0.00% 0.00%
2.00%
0.00%

MAYO J UNIO J ULIO AGOSTO SEP TI EMB R E OC TUB R E MAYO JUNIO JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
ERADOS

100.00% 100.00%

PTIEMBRE OCTUBRE

ECIBIDAS
5.38%

0.00%

BRE
 ROTACION DE MERCADERIA
FORMATO N° 5
1 RESPONSABLE: Carlos Salazar
ROT_MER_01
ULTIMA
11/7/2015 APROBADO POR: Gino Morales
ACTULIZACION:
INFORMACION A INGRESAR

VENTAS INVENTARIO VALOR

MES
ACUMULADAS PROMEDIO INDICADOR

MAYO 456632.38 206255.78 2.21

JUNIO 472446.11 344973.25 1.37
JULIO 468145.75 245172.55 1.91
AGOSTO 532204.97 202996.20 2.62
SEPTIEMBRE 850428.30 330291.87 2.57
OCTUBRE 863212.53 263600.59 3.27

FUENTE Informe de Existencia de mercaderia y total de ventas

El promedio de rotacion de mercaderia en el periodo

OBSERVACIONES
comprendido de Mayo - Octubre es de 2,33 veces

VALOR ECONÓMICO DEL INVENTARIO

FORMATO N° 7
1 RESPONSABLE: Carlos Salazar
VAECO_INV_01

ULTIMA
11/10/2015 APROBADO POR: Gino Morales
ACTULIZACION:
INFORMACION A INGRESAR
VALOR INV. VALOR COSTO VALOR
MES
FÍSICO VENTAS/MES INDICADOR
MAYO 173955.78 392703.84 44%
JUNIO 318186.25 406303.66 78%
JULIO 220714.55 402605.35 55%
AGOSTO 169896.20 457696.27 37%
SEPTIEMBRE 312522.87 731368.34 43%
OCTUBRE 244843.59 742362.77 33%
Archivo de inventarios fisicos e informe de Coste de
FUENTE
Ventas.

El valor economico del inventario en el mes de Junio fue

OBSERVACIONES
el mas alto, dentro del periodo elegido, llegando a 78%.

VALOR ECONOMICO DEL INVENTARIO

78%
80%
70%
55%
 VALOR ECONOMICO DEL INVENTARIO
78%
80%
70%
55%
60%
44% 43%
50%
37%
40% 33%

30%
20%
10%
0%
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
 DURACION DE INVENTARIO
FORMATO N° 6
1 RESPONSABLE: Carlos Salazar
ROTACION DE M
DUR_INVENT_01
ULTIMA OCTUBRE
11/8/2015 APROBADO POR: Gino Morales
ACTULIZACION:
SEPTIEMBRE
INFORMACION A INGRESAR
VALOR AGOSTO
MES
VENTAS INVENTARIO
INDICADOR
EXACTITUD DEL INVENTARIO
PROMEDIO FINAL JULIO
2.50% (días)
11 2.35%
MAYO 456632.38 193054.99 JUNIO 1.3
JUNIO 2.00% 472446.11 303006.47 17
MAYO
JULIO 468145.75 212669.38 12
0.00 0.50 1.00 1.5
Valor del indicador

AGOSTO 532204.97 197857.44 10

1.50%
SEPTIEMBRE 850428.30 1.35% 372799.96 11 N° de vece
OCTUBRE 863212.53 169545.13 5
1.00%
0.91%
FUENTE Informe de Existencia de mercaderia y total de ventas
0.81%
0.50%
Existe mucha diferencia entre los dias de duracion de
OBSERVACIONES
inventarios
0.00%
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

EXACTITUD EN INVENTARIOS

FORMATO N° 8 FORMATO N° 9
1 RESPONSABLE: Carlos Salazar
EXACT_INV_01 VE_INVT_01

ULTIMA ULTIMA
11/17/2015 APROBADO POR: Gino Morales
ACTULIZACION: ACTULIZACION:
INFORMACION A INGRESAR
VALOR VALOR TOTAL VALOR
MES MES
DIFERENCIA (S./) INVENTARIO INDICADOR
MAYO 2350 173955.78 1.35% MAYO
JUNIO 2586 318186.25 0.81% JUNIO
JULIO 2008 220714.55 0.91% JULIO
AGOSTO 3998 169896.20 2.35% AGOSTO
SEPTIEMBRE 3411 312522.87 1.09% SEPTIEMBRE
OCTUBRE 1641 244843.59 0.67% OCTUBRE

FUENTE Informe de Existencia de mercaderia y total de ventas FUENTE

La exactitud de inventarios mas alta se registro en el

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
mes de Octubre y el menos exacto en el mes de Agosto.

V
400
45
350
 V
400
45
350
300
175
250
200
150
100 183
50
0
MAYO JU

UNIDADES D
ROTACION DE MERCADERIA DURACION DE INVENTARIO
3.27 18
17
16
2.57
14
2.62
NTARIO 12
11
12 11

N° de Días
1.91 10 10
2.35% 8
1.37
6
2.21
4
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
2
N° de veces al mes
0
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
1.09%

0.67%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

VEJEZ DEL INVENTARIO

1 RESPONSABLE: Carlos Salazar

APROBADO
11/16/2015 Gino Gil Morales
POR:
INFORMACION A INGRESAR
UNID.
UNIDADES UNIDADES UNIDADES DISPONIBLES VALOR
DAÑADAS OBSOLETAS VENCIDAS EN INDICADOR
INVENTARIOS
183 175 45 86196 0.47%
23 42 13 120770 0.06%
57 80 52 83332 0.23%
92 75 32 63398 0.31%
43 87 72 70282 0.29%
30 40 17 51854 0.17%

Informe de existencias por almacen y estado de mercaderia.

Los valores encontrados no superan el 1% del total de unidades disponibles

en el inventario.

VEJEZ DEL INVENTARIO

400
45
350
 VEJEZ DEL INVENTARIO
400
45
350
300
175
250
200
32
52 72
150
75
100 183 80 87
13 17
50 42 92 40
57 43 30
0 23
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

UNIDADES DAÑADAS UNIDADES OBSOLETAS UNIDADES VENCIDAS

ON DE INVENTARIO

12 11
10

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

 OBJETIVO INDICADOR BASE

Controlar la calidad de los proveedores y el nivel de Certificación de

1 >= 20%
integración con los mismos. proveedores
Controlar la calidad de los pedidos generados por el Calidad de los pedidos
2 85%
área de compras generados

Controlar la calidad de la mercadería y la puntualidad Entrega perfectamente

3 7%
de las entregas de los proveedores. recibida

Controla la cantidad de los productos despachados

4 Rotación de mercadería 2
desde el centro de distribución

5 Controlar los días de inventario disponible de la Duración de mercadería 15días

mercancía almacenada en el centro de distribución.

6 Controlar y medir la exactitud en los inventarios en Exactitud de inventarios <1%

pos de mejorar la confiabilidad
Controlar el nivel de las mercancías no disponibles
7 para despacho por obsolescencias, mal estado y Vejez del inventario <2%
otros
Controlar el nivel de cumplimiento de las entregas de
8 Entregas a tiempo >= 95%
los pedidos.

Costo de transportes vs
9 Controlar el costo del transporte respecto a las <= 5%
Ventas
ventas de la empresa.
10 Controlar la eficacia de los despachos Entregas completas >= 80%
Documentacion sin
11 Controlar la exactitud de las facturas enviadas a los >= 95%
clientes. problemas

Conocer la eficiencia de los despachos efectuados

12 Entregas perfectas >= 80%
por la empresa teniendo en cuenta las características
de completo, a tiempo, con documentación perfecta y
sin daños en la mercadería.

POR DEBAJO DE LA BASE

LEYENDA BASE
CUMPLIMIENTO DE LA META
 RESULTADO PROXIMA
META
ACTUAL META

>= 25% 50%

>= 90% 100%

6% 5%

3 4%

10días 7días

<0.5% <0.3%

<1% <=0.5%

>= 97% >= 98%

<= 4% <= 3%

>= 90% >= 95%

>= 97% >= 98%

>=85% >= 90%

 ENTREGAS A TIEMPO
FORMATO N° 10
1 RESPONSABLE: Carlos Salazar
ENT_TIEM_01
ULTIMA
12/6/2015 APROBADO POR: Gino Morales
ACTULIZACION:
INFORMACION A INGRESAR
ENTREGADOS A TOTAL PEDIDOS VALOR
MES
TIEMPO ENTREGADOS INDICADOR
MAYO 5378 5578 96.41%
JUNIO 5153 5327 96.73%
JULIO 5634 5725 98.41%
AGOSTO 5103 5522 92.41%
SEPTIEMBRE 6149 6727 91.41%
OCTUBRE 6510 6683 97.41%
FUENTE Informe de pedidos entregados por ruta
El indicador con mayor porcentaje corresponde al mes de
OBSERVACIONES Julio donde solo se tuvo un retraso en la entrega
correspondiente al 1,59%

PEDIDOS ENTREGADOS COMPLETOS

FORMATO N° 12
1 RESPONSABLE: Carlos Salazar
ENTRE_COM_01
ULTIMA
12/12/2015 APROBADO POR: Gino Morales
ACTULIZACION:
INFORMACION A INGRESAR

ENTREGADOS TOTAL DE VALOR

MES
COMPLETOS PEDIDOS INDICADOR

MAYO 5190 5578 93.04%

JUNIO 4260 5327 79.97%
JULIO 4695 5725 82.01%
AGOSTO 4487 5522 81.26%
SEPTIEMBRE 5380 6727 79.98%
OCTUBRE 5350 6683 80.05%
FUENTE Informe de ventas por documento

La calidad de pedidos entregados entre los meses de

OBSERVACIONES
Mayo-Octubre es de un 82.72%

PEDIDOS ENTREGADOS COMPLETOS DOC

8000

OCTUBRE 80.05% 7000

6004
6000
Cantidad de Facturas

SEPTIEMBRE 79.98%
5000

AGOSTO 81.26% 4000

3000
5578
JULIO 82.01% 2000
1000
JUNIO 79.97%
0
MAYO 93.04% MAYO
SEPTIEMBRE 79.98%
5000

Cantidad de Factu
AGOSTO 81.26% 4000
3000
5578
JULIO 82.01% 2000
1000
JUNIO 79.97%
0
MAYO 93.04% MAYO

70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00%

 COSTOS DE TRANSPORTES VS VENTAS
ENT
FORMATO N° 11
1 RESPONSABLE: Carlos Salazar 100.00%
COS_TRAVE_01
ULTIMA 98.00%
12/8/2015 APROBADO POR: Gino Morales 96.41%
ACTULIZACION:
96.
INFORMACION A INGRESAR 96.00%
COSTO TOTAL TOTAL VALOR 94.00%
MES VALOR INDICADOR
TRANSPORTE VENTAS
MAYO 19560 456632.38 4.28% 92.00%
JUNIO 19560 472446.11 4.14% 90.00%
JULIO 24450 468145.75 5.22%
AGOSTO 24450 532204.97 4.59% 88.00%
SEPTIEMBRE 29340 850428.30 3.45% 86.00%
MAYO J UNIO
OCTUBRE 29340 863212.53 3.40%
FUENTE Tabla desarrolla mensualmente de pago por transporte.

El porcentaje correspondiente al transporte no excede al 6%

OBSERVACIONES
correspodniente a la ventas generadas mensualmente.

DOCUMENTACION SIN PROBLEMAS

FORMATO N° 13
1 RESPONSABLE: Carlos Salazar
DOC_SNPRO_01
ULTIMA
12/13/2015 APROBADO POR: Gino Morales
ACTULIZACION:
INFORMACION A INGRESAR

FACTURAS SIN TOTAL

MES VALOR INDICADOR
ERRORES FACTURAS

MAYO 5578 6004 92.90%

JUNIO 5327 5509 96.70%
JULIO 5725 5757 99.44%
AGOSTO 5522 5544 99.60%
SEPTIEMBRE 6727 6784 99.16%
OCTUBRE 6683 6730 99.30%
FUENTE Reporte de documentos anulados en facturación.
A partir del mes de Julio se observa una disminucion en la
OBSERVACIONES documentacion con problemas puesto que supera el 99% de
efectividad.

DOCUMENTACION SIN PROBLEMAS

8000
7000 6784 6730
OCTUBRE
6004 5757
6000 5509 5544
Cantidad de Facturas

SEPTIEMBRE
5000
4000 AGOSTO
3000 6727
5578 5327 5725 5522 6683
2000 JULIO

1000
JUNIO
0
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE MAYO
 SEPTIEMBRE
5000

Cantidad de Factu
4000 AGOSTO
3000 6727
5578 5327 5725 5522 6683
2000 JULIO

1000
JUNIO
0
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE MAYO
FACTURAS SIN ERRORES TOTAL FACTURAS 70.00%
 ENTREGAS A TIEMPO COSTOS DE TRANSP
100.00% 6.00%

98.00% 98.41% 5.2

96.41% 97.41% 5.00%
96.73%
96.00% 4.28% 4.14%
4.00%
94.00%
92.41% 3.00%
92.00%
91.41%
2.00%
90.00%

88.00% 1.00%

86.00% 0.00%
MAYO J UNIO J ULIO AG OS TO SEP TI EMB R E OCTUBRE MAYO JUNIO JULIO

ENTREGAS PERFECTAS
FORMATO N° 14
1 RESPONSABLE: Carlos Salazar
ENT_PERC_01
ULTIMA
12/19/2015 APROBADO POR: Gino Morales
ACTULIZACION:
INFORMACION A INGRESAR
PEDIDOS
TOTAL PEDIDOS VALOR
MES ENTREGADOS
ENTREGADOS INDICADOR
PERFECTOS
MAYO 5012 5578 89.85%
JUNIO 4110 5327 77.15%
JULIO 4660 5725 81.40%
AGOSTO 4432 5522 80.26%
SEPTIEMBRE 5290 6727 78.64%
OCTUBRE 5299 6683 79.29%
FUENTE Informe de ventas por documento.

Entre el periodo de Mayo - Octubre tenemos un promedio

OBSERVACIONES
de 81,10% de entregas perfectas.

ENTREGAS PERFECTAS
OCTUBRE 79.29%

SEPTIEMBRE 78.64%

AGOSTO 80.26%

JULIO 81.40%

JUNIO 77.15%

MAYO 89.85%
SEPTIEMBRE 78.64%

AGOSTO 80.26%

JULIO 81.40%

JUNIO 77.15%

MAYO 89.85%

70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00%

 COSTOS DE TRANSPORTE VS VENTAS

5.22%
4.59%
4.28% 4.14%
3.45% 3.40%

YO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

 4890 4
19560
 COSTOS LOGISTICOS VS UTILIDAD BRUTA
FORMATO N° 15 RESPONSABLE:
COSTLO_UB_01
ULTIMA APROBADO POR:
ACTULIZACION:
INFORMACION A INGRESAR
MES COSTO TOTAL UTILIDAD BRUTA VALOR INDICADOR
LOGISTICO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AÑO:

UNID
MES VEHICULARES
MAYO 4
JUNIO 4
JULIO 5
AGOSTO 5
SEPTIEMBRE 6
OCTUBRE 6
UNI DESI GASOLINA CHOFER AUXILIAR ALMUERZO SUMA TOTAL
1500 1000 1300 850 240 4890 19560
1500 1000 1300 850 240 4890 19560
1500 1000 1300 850 240 4890 24450
1500 1000 1300 850 240 4890 24450
1500 1000 1300 850 240 4890 29340
1500 1000 1300 850 240 4890 29340