1.

ACTIVIDADES

N° Operación Procedimiento Responsable Registro

Identificar algún cambio que pueda impactar Verbal,
1 en mayor o en menor medida el SIG o algún ----- Líder de Proceso correo
proceso del mismo. electrónico
Establecer el tipo de cambio FOR-SST-
2 ----- Líder de Proceso
019
Justificar y definir el objetivo del cambio FOR-SST-
3 ----- Líder de Proceso
019
Describir el cambio, registrar el alcance FOR-SST-
4 ----- Líder de Proceso
019
Analizar los impactos del cambio FOR-SST-
5 ----- Líder de Proceso
019
Definir plan de acción FOR-SST-
6 ----- Líder de Proceso
019
Director General/ FOR-SST-
7 Analizar la información del cambio -----
Grupo Verificador 019
Aprobar cambio y definir tanto el grupo
ejecutor como el verificador.
FOR-SST-
8 En caso que no se aprueben los cambios el ----- Director General
019
Líder de Proceso debe realizar los ajustes a
que haya lugar.
Comunicar planes de acción a las partes Planificador de FOR-SST-
9 -----
interesadas pertinentes cambio 019
10 Implementar el plan de acción ----- Grupo Ejecutor F-PPG-02
Verificar el cumplimiento de las acciones
FOR-SST-
11 propuestas y determinar los periodos de ----- Grupo Verificador
019
verificación.
Realizar conclusiones donde se contemplen FOR-SST-
12 ----- Grupo Ejecutor
costos (si aplica). 019

2. PROCESOS QUE RECIBEN COPIA.

Todos los procesos del SIG.