F-PRB-05-02 Evaluación de proveedores

Versión 7 Proceso Reabastecimiento

Fecha de aprobación 1/18/2023 Página 1 de 3
Rige a partir de 1/19/2023

Nombre del Proveedor Periodo a Evaluar

Desde

Tipo de Proveedor
ÍTEMS DE EVALUACIÓN Casa Comercial
Por favor elija la opción que mejor describa la actividad en su organización

Sí Cumple con el Ítem evaluado

No No se cumple con el Ítem evaluado
No aplica No aplica el ítem al proveedor

Rubros por evaluar Resultado Comentarios

El proveedor entrega mercancías / servicios solicitados(as) de acuerdo a las órdenes de

SÍ
compra.

La mercancía entregada / Servicio llega o se da en buen estado de calidad (material,

SÍ
embalaje, transporte, temperatura, etiquetado, otros).

La documentación enviada es correcta en cuanto a cantidad y otra información en cada

SÍ
entrega.

El despacho de la mercancía se da en el tiempo estipulado por el Proveedor. SÍ

El proveedor da un seguimiento adecuado de órdenes de compra abiertas y back order. SÍ

El proveedor acepta alguna devolución del producto por algún error de entrega. SÍ

El proveedor da respuesta a reclamos, inquietudes y emergencias según el tiempo que sea

No
requerido.

El proveedor brinda el soporte técnico requerido de acuerdo a las necesidades del negocio. No
Calificación Compras 70.0%
Si 70.0% 0
No 30.0% 0
No aplica 0.0% 0

Tabla resumen

Calificación Evaluación de
Cumple
Compliance

Calificación Evaluación de
70%
Compras
Calificación Evaluación de
No aplica Evaluación de Calidad
Calidad (en sitio)
Consideraciones:
* Si el Proveedor cumple Compliance se procede con la evaluación de servicio o de
Calidad, caso contrario se debe de contar con el visto bueno de Compliance una vez el
proveedor haya subsanado los requisitos pendientes o se haya determinado por parte de la
Comisión de Ética y Cumplimiento si se mantiene la relación Comercial.
* Para los proveedores Logísticos quienes reciben la evaluación de calidad, el peso en la
calificación es de 50% Calidad y 50% Evaluación de Compras.
Calificación global 70%

Resultado de evaluación Inconforme

Significado del Resultado de la Evaluación

El proveedor es "Conforme" y se considera TOP
Calificación global = 100% TOP
Performance para Meditek Services S.A

El proveedor es "Conforme" y se determine que

cumple con los requisitos mínimos requeridos por
Calificación global >= 80% Conforme
parte de Meditek para brindar los productos o
servicios.

El proveedor es "Inconforme" por lo que tiene

oportunidades de mejora considerando que:
Si es casa comercial se debe de escalar al BR las
oportunidades de mejora, si es o proveedor de
Equipos y Dispositivos se debe acordar una
80 % < Calificación global Inconforme
sesión para trabajar las oportunidades de mejora y
cualquier otro proveedor debe de presentar
realizar las mejoras requeridas para la
continuidad del servicio y se verificara estas en la
próxima evaluación.

Para uso exclusivo de Meditek Services S.A

________________________

Firma del Encargado o

Responsable del Servicio

________________________

Firma del Evaluador ( Compras)

________________________
 F-PRB-05-02 Evaluación de proveedores
Versión 7 Proceso Reabastecimiento
Fecha de aprobación 1/18/2023 Página 2 de 3
Rige a partir de 1/19/2023

Nombre del Proveedor Periodo a Evaluar

ÍTEMS DE EVALUACIÓN
Por favor elija la opción que mejor describa la actividad en su organización
1. La calificación de cada requisito se da con base en el siguiente Criterio:
Criterios de Evaluación:
Cumple con los lineamientos: 100
Debe aplicar mejoras para tener el puntaje completo. Hay hallazgos que de no corregirse, es posible que la calidad se
80
vea afectada.
No se cumple con los lineamientos, ausencia de documentación de soporte, evidencia de malas prácticas. 50
5. De acuerdo al resultado de la auditoría se asigna la siguiente calificación:

Rango Categoría
50- 59% Proveedor Rechazado
Proveedor Provisional
60-79%
(Con mejoras críticas)
80-99% Aprobado con oportunidades
100% Proveedor TOP

Tipo de hallazgo
No. Requisito Puntaje %
NC OBS Conformidad

Segregación de los productos de acuerdo con matriz

1 de compatibilidad química y BDPA para productos de ###
farmacia, según aplique.
 Documentación técnica disponible para los productos
2 ###
que almacena la empresa

3 Existencia de kits para la atención de incidentes ###

Segregación de los productos no aptos para

4 ###
comercialización

Mantenimiento del orden con los productos de la

5 ###
empresa y la integridad física de los recipiente.

Existe trazabilidad de la temperatura de la bodega de

6 ###
almacenamiento

Existe un procedimiento para la verificación del

7 ###
ingreso y salida de mercadería de la bodega
 Se ejecuta una gestión documental controlada que
8 permite la trazabilidad e identificación de riesgos ###
asociados a los productos de Meditek

La mercadería es transportada en vehículos de carga

que poseen el permiso respectivo para carga
9 ###
peligrosa, además, los manifiestos de transporte así lo
indican.

###
Nota
###

Resultado de evaluación Proveedor TOP

Definiciones: Definiciones:
No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito del sistema de los proveedores, que comprometa la calidad final de los productos para Meditek
No Conformidad
Services S.A.(N
Observación (OBS): Incumplimiento parcial de requisito del sistema de los proveedores, que pueda llegar a convertirse en una NC. Observación (OBS
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Conformidad: Cum

CUADRO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

No. Descripción de la oportunidad de mejora Área Responsable
1
2
Para uso exclusivo de Meditek Services S.A

________________________
Firma del Encargado del Trámite

________________________
Firma de Validación del
Coordinador de Compras / Jefe de
Compras
 F-PRB-05-02 Evaluación de proveedores
Versión 7 Proceso Reabastecimiento
Fecha de aprobación 1/18/2023 Página 3 de 3
Rige a partir de 1/19/2023

Nombre del Proveedor Periodo a Evaluar

Desde

ÍTEMS DE EVALUACIÓN
Por favor elija la opción que mejor describa la actividad en su organización

Sí Se cumple al 100%
No No se cumple al 100%
No aplica No es aplicable debido a naturaleza del negocio

Rubros por evaluar Sí Comentarios

Cuenta con su propio programa de cumplimiento anticorrupción (o se adhirió al programa

Sí
de la empresa).

Participa y aprueba las capacitaciones brindadas en materia anticorrupción. Sí

Aceptó someterse a auditorías de cumplimiento por parte de la empresa. (reevaluación: ha

implementado los planes de acción para las inconformidades indicadas por la auditoría Sí
realizada por la empresa).

Ha proveído toda la información solicitada para realizar una debida diligencia y de forma
No Aplica
oportuna.

Cumple con los lineamientos establecidos por la empresa para la interacción de

funcionarios públicos en el marco de la prestación de sus servicios a Meditek cuando No Aplica
actúen en representación, a nombre o en beneficio de esta.

Tabla resumen
Calificación Compliance 100%
Si 65% 0
No 0% 0
No aplica 35% 0

Significado del Resultado de la Evaluación

El proveedor "Cumple" y se determine

que cumple con los requisitos mínimos
Calificación = 100% Cumple requeridos por parte de Meditek para
brindar los productos o servicios dentro de
un marco de Compliance

El proveedor "No Cumple" se debe de

escalar el caso al Comisión de Ética y
0 % = Calificación No cumple
Cumplimiento para determinar si este se
mantiene como proveedor.

Resultado de evaluación Cumple

Para uso exclusivo de Meditek Services S.A

________________________
Firma del Encargado del Trámite
Versión Fecha Responsable Control de cambios

Se actualiza la evaluación de forma general

alineando la a los cambios en el procedimiento
7 10/11/2022 Aarón Quesada
PRB-05 Procedimiento de Selección,
Evaluación y Seguimiento de proveedores.
 Fuente

AC-428-2022