MATRIZ ESTRATÉGICA

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CLIENTE CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.

AREA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

AUTOR ING. JUAN HIPÓLITO TOMAYLLA VALENZUELA

SOSTENIBILIDAD

Estrategias de Desarrollo (Fortalezas vs

ID Descripción de la Estrategia Sustento Prior.

Identifica paciente nuevos para ofrecer una campaña Basado en la

ED1 2
nutricional personalizada. Metodología CRM.

Promueve campañas de Salud por medios de

ED2
comunicación.
Mejores prácticas en
Necesidad de mejorar los ingresos del Servicio de
ED3 procedimientos 1
Procedimientos y consultas.
según ESSALUD
ED4 Adquisición de tecnología Médica actualizada

Obtención de la Certificación ISO para mejorar la

ED5
calidad del servicio.

Estrategias de Mantenimiento (Debilidades

ID Descripción de la Estrategia Sustento Prior.

EM1
EM2
EM3
EM4

Estrategias de Crecimiento (Fortalezas

ID Descripción de la Estrategia Sustento Prior.

EC1
EC2
EC3
EC4
EC5
EC6
 Estrategias de Sobrevivencia (Debilidade
ID Descripción de la Estrategia Sustento Prior.

Documentación y optimización del proceso de atención Basado en en

ES1 1
al paciente. estándar BPM

ES2
ES3
Basado en
herramientas de
ES4 Motivación al médico con incentivos de productividad. 1
Motivación al
Personal.
 FINANCIERO CLIENTE PROCESOS INTERNOS

e Desarrollo (Fortalezas vs Oportunidades)

Objetivo Estratégico Indicadores Iniciativas, Hitos, Entregables

C1.1 Plan de ventas para la campaña nutricional.

Porcentaje de paciente
Obtener 15% de pacientes C1.2 Reporte de los pacientes nuevos con sus datos
nuevos por atención/Total
nuevos en un período de 6 personales.
paciente matriculados x
meses C1.3 Plan de Capacitación al personal sobre la
100
metodología CRM.

Incrementar la rentabilidad Monto de Ventas y F1.1 Preparar el informe de la Facturación

anual del servicio en 5% Porcentaje anual F1.2 Preparar la relación de Atenciones mensuales

antenimiento (Debilidades vs Oportunidades)

Objetivo Estratégico Iniciativas, Hitos, Entregables

de Crecimiento (Fortalezas vs Amenazas)

Objetivo Estratégico Indicadores Iniciativas, Hitos, Entregables
Sobrevivencia (Debilidades vs Amenazas)
Objetivo Estratégico
Realizar la optimización del
proceso de atención en 2
meses
Consolidar la Cultura
Organizacional con plan de
capacitaciones
Indicadores Iniciativas, Hitos, Entregables
P1.1 Informe del inventario de procesos
Índice de avance del
P1.2 Diagrama de mejora de los procesos existentes
proceso (1=bien; >1
P1.3 Documentar los nuevos procesos
adelantado; < 1 atrasado)
P1.4 Implementar BPM con el software BIZAGI
A1.1 Formular e Implementar un Plan de Gestión del
Índice de capacitaciones Capital Humano
del personal A1.2 Elaborar un programa de capacitaciones como
beneficio a la puntualidad
COSTO TOTAL
 FECHA 7/6/2023

REVISIÓN VERSIÓN 1.0

HOJA _1__ de _1__

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

Resp. Entrega Costo Ref-> Perspectiva

AZ 25-Jun 25,000.00 F1 C1

JG 15-Oct 15,000.00 F1 F1

Resp. Entrega Costo Ref-> Perspectiva

Resp. Entrega Costo Ref-> Perspectiva

Resp. Entrega Costo Ref-> Perspectiva

C1, C2,
ER 15-Jun 45,000.00 P1
C3

IM 15-Jul 5,000.00 P1 A1

90,000.00
REGISTRO DE STAKEHOLDERS
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE INFORME ADMINISTRATIVO REVISIÓN: VERSIÓN 1.0
CLIENTE: CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.
AUTOR: JUAN HIPÓLITO TOMAYLLA VALENZUELA PÁGINA: 1 DE: 1

IDENTIFICACIÓN DEFINICIÓN
NÚMERO DE GRADO DE
ID NOMBRE ORGANIZACIÓN CONTACTO EXPECTATIVAS INTERÉS ESTRATEGIA
CELULAR INFLUENCIA
LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL
INTERNO - INFORME ADMINISTRATIVO EN EL GESTIONA DE CERCA, YA QUE ESTÁ CONSIDERADO DENTRO PROYECTO COMO PATROCINADOR
01 LUIS FELIPE, GONZALES PASTOR lgonzales@cpl.com.pe MUY ALTO MUY FAVORABLE
GERENTE GENERAL TIEMPO INDICADO Y EL COSTO DEL MISMO
INFORMADO
ESPERA QUE NO CAIGAN EN UNA
SEGUNDA AUDITORIÍA Y HARÁ EL MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LAS CUENTAS DE GASTOS PARA NO CAER EN ERRORES DE
02 WILMER CHERRES PECHE (SUPERVISOR DE CUENTAS MOROSAS) SUNAT +51-951-221-102 wilmer.cheres@sunat.gob.pe BAJA NEUTRO
SEGUIMIENTO DE LOS CASOS REGISTRO QUE LLEVAR A UNA MULTA
TRIBUTARIOS.

03 (SECRETARIO DEL SINDICATO) SOY IMPARCIAL MEDIA DESFAVORABLE

APROBAR LOS PROYECTOS DE

04 COMITÉ TI (GIULISA Y ALVARO) TECNOLOGÍA

05
GRADO DE INFLUENCIA

10 01
MUY ALTO

8
ALTO

6
MEDIO

People Engines &

entrance Materials
4
logistics
BAJO

People 3
entrance

2
MUY BAJO

-5 -4 -3 -2
ESFAVORABLE

ESFAVORABLE

ESFAVORABLE

ESFAVORABLE
BASTANTE

ALGO
MUY
 DESFAVORABLE
DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE
BASTANTE

ALGO
MUY
PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO

CLIENTE: CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.

AUTOR: J. TOMAYLLA FECHA: 7/6/2023 REVISION: Versión 1.0

MATRIZ DE ST
 POCO

-1
05
ESFAVORABLE

0
NEUTRO

02
04
03

1
CO FAVORABLE

People
entrance

2
GO FAVORABLE

People

3
entrance
FAVORABLE

BASTANTE

4
FAVORABLE

logistics
Materials
Engines &

5
Y FAVORABLE
 POCO
DESFAVORABLE

NEUTRO

POCO FAVORABLE

ALGO FAVORABLE
RIZ DE STAKEHOLDERS

FAVORABLE

BASTANTE
FAVORABLE

MUY FAVORABLE
INTERÉS
RESPECTO AL PROYECTO
PECTO AL PROYECTO
REGISTRO DE ENTREGABLES O HITOS
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CLIENTE: CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.

AUTOR: ING. JUAN TOMAYLLA FECHA: 7/6/2023

DESCRIPCIÓN

REPORTE DE PACIENTES NUEVOS CON SUS DATOS PERSONALES

OBTENER LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACIÓN DETALLADA Y EN FORMA

GRÁFICA

INFORME DE INVENTARIOS VALORIZADOS

PLAN DE VENTAS PARA LA CAMPAÑA NUTRICIONAL

TOS

REVISIÓN: VERSIÓN 1.0 PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO CÓDIGO FECHA FECHA

RESPONSABLE
DOCUMENTO DEPEND SOLICITUD ENTREGA

RQ-01 R.CAUNA 01/10 31/10

RQ-02 RQ-01 R.CAUNA 15/10 02/11

RQ-03 EMPR. LOGISTICA 29/04

RQ-04 RESP. MARK. 03/06 03/07

 NIVEL DE NIVEL DE
FECHA ENTREGADO REV. APRUEBA TIEMPO
IMPORTANCIA URGENCIA

ALTA ALTA 30/10 SI COMITÉ DE TI 1 MES

ALTA ALTA SI COMITÉ DE TI 2 DÍAS

E. SILVA

MEDIA MEDIA COMITÉ DE GERENCIA 1 MES

COSTO OBSERVACIONES

3500.00 COMPLETADO CON ÉXITO

500.00

5000
 RQ-01

RQ-02

Alta
NIVEL DE IMPORTANCIA

Media

People Engines &

entrance Materials
logistics

People
entrance
Baja

Alta Me
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO

CLIENTE: CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.

MATRIZ DE
AUTOR: J. TOMAYLLA FECHA: 7/6/2023 REVISION: VERSIÓN 1.0
RQ-04

People
entrance

People Engines &

entrance Materials
logistics

Media Baja

NIVEL DE URGENCIA
MATRIZ DE GESTIÓN DEL TIEMPO
LISTA DE COLABORADORES
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CLIENTE CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.

AREA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

AUTOR ING. JUAN HIPÓLITO TOMAYLLA VALENZUELA

NOMBRE AREA CARGO

REYNALDO CAUNA HUARAHUARA TECNOLOGÍA GESTOR DE DESARROLLO DE APP

JHONATAN POLO CENIZARIO TERCERIZADO GESTOR DEL PROYECTO

NAYELI LUCIA ORUNA ROBLES MARKETING GERENCIA DE MARKETING

 CARGO PARTICIPACIÓN TEL. CONTACTO EMAIL. CONTACTO

R DE DESARROLLO DE APP 50% 995428752 rcauna@cpl.com.pe

R DEL PROYECTO 100%

CIA DE MARKETING 75% 999656556 nayelli@cpl.com.pe

 FECHA 7/6/2023

REVISIÓN VERSIÓN 1.0

HOJA _1__ de _1__

CONOCIMIENTOS HABILIDAD ACTITUD

Consultor en Informática, Analista de Sistemas, Gestor Facilidad en la solución de

Proactivo, buen
de Proyectos con amplia experiencia en instituciones problemas, liderazgo en la
criterio e iniciativa, alta
relacionadas al campo de la Salud, Clínicas, Hospitales consecución y logro de Metas
confiabilidad,
y Corredores de Seguros. a través del Trabajo en
responsabilidad.
Equipo.

PMP Certicado, experiencia 5 años en Gestión de

Proyectos, Certificación en Gestión de Riesgos.

Experta en Marketing
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CLIENTE CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.

AREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AUTOR ING. JUAN HIPÓLITO TOMAYLLA VALENZUELA

LEYENDA
R – Responsable A – Aprobador C - Consultor I – Informado

ENTREGABLES

REPORTE DE PACIENTES NUEVOS CON SUS DATOS PERSONALES

OBTENER LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACIÓN DETALLADA Y EN FORMA

GRÁFICA

INFORME DE INVENTARIOS VALORIZADOS

PLAN DE VENTAS PARA LA CAMPAÑA NUTRICIONAL

- RACI
FECHA 7/6/2023

REVISIÓN VERSIÓN 1.0

HOJA __1_ de __1__

COLABORADORES / STAKEHOLDERS
COMITÉ DE
COMITÉ DE TI TOMAYLLA REYNALDO YULI NAYELLI
GERENCIA

A I R C

A I I R C

AC I R
REGISTRO DE RIESGOS
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CLIENTE: CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.
AUTOR: ING. JUAN TOMAYLLA VALENZUELA FECHA:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

N° ID DESCRIPCIÓN DE RIESGO

EL PERSONAL DE DESARROLLO DE SOFTWARE NO SEA

1 R-01 ALTA PERMANENTE DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO

NO SE MANEJE DE MANERA ADECUADA LA GESTIÓN DE

2 R-02 MEDIA
CAMBIOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
 REVISIÓN: VERSIÓN 1.0

7/6/2023 PÁGINA: 1 DE: 1

CUANTIFICACIÓN INICIAL DEL RIESGO

PROBABILIDAD
CONSECUENCIA IMPACTO
DE OCURRENCIA

PROBABILIDAD SOBRE COSTO O

TIEMPO Y COSTO
ALTA ATRASO 10-20%

PROBABILIDAD
TIEMPO Y COSTO
MEDIO-ALTA
 ACCIÓN A TOMAR
FECHA
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ESTRATEGIA
REQUERIDO
A PESAR QUE EL PERSONAL ES
CONTRATADO, SE HARÁ FIRMAR UN
TOMAYLLA EVITAR 01/10
COMPROMISO DE CONTINUIDAD POR EL
PERÍODO QUE DURE EL PROYECTO.
 CUANTIFICACIÓN FINAL DEL RIESGO
INCLUIR EN PROBABILIDAD DE
IMPACTO
MARGEN OCURRENCIA

SI 90% 15,000.00
 PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA

10
CASI SEGURO QUE
OCURRIRÁ

8
PROBABILIDAD ALTA

6
PROBABILIDAD MEDIO-
ALTA

People Engines &

entrance Materials
4
logistics
PROBABILIDAD MEDIA

People 3
entrance

2 R2
BAJA PROBABILIDAD

1 R1

1 2 3 4
LOS MARGENES

LOS MARGENES
DUCCIÓN MEDIA

DUCCIÓN ALTA
S MARGENES
EDUCCIÓN DE
SIN IMPACTO

PEQUEÑA
 DE LOS MARGENES

DE LOS MARGENES
REDUCCIÓN MEDIA

REDUCCIÓN ALTA
LOS MARGENES
REDUCCIÓN DE
SIN IMPACTO

PEQUEÑA
PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME ADMINSTRATIVO

CLIENTE: CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A. AREA: TIC

AUTOR: ING. TOMAYLLA FECHA: 7/6/2023 REVISION: VERSIÓN 1.0

STO COMPLETO

5
LOS MARGENES

R3
BRE COSTO O

6
TRASO <10%

R4
BRE COSTO O

7
TRASO 10-20%

People
entrance
BRE COSTO O

8
TRASO 20-30%
R5

People
BRE COSTO O

9
entrance
TRASO 30-40%
R6

NCELACIÓN DEL

10
PROYECTO

logistics
Materials
Engines &
GASTO COMPLETO
DE LOS MARGENES

SOBRE COSTO O
ATRASO <10%

SOBRE COSTO O
ATRASO 10-20%

SOBRE COSTO O
ATRASO 20-30%

SOBRE COSTO O
ATRASO 30-40%

CANCELACIÓN DEL
PROYECTO
EL PROYECTO
IMPACTO SOBRE
PLAN DE COMUNICACIONES
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO

CLIENTE CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.

AREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AUTOR ING. JUAN HIPÓLITO TOMAYLLA VALENZUELA

INFORME / ENTREGABLE / REUNIÓN A QUIÉN

REPORTE DE PACIENTES NUEVOS CON SUS DATOS PERSONALES COMITÉ DE TI

REUNIÓN CON EL COMITÉ DIRECTIVOS

REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO GESTOR DEL PROYECT

PLAN DE VENTAS PARA LA CAMPAÑA NUTRICIONAL COMITÉ DE GERENCIA

 FECHA

REVISIÓN

HOJA

RESPONSABLE LUGAR CÓMO COMUNICAR

ESCRITO POR MAIL Y EXPUESTO,

GESTOR DEL PROYECTO - ING.
PMO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL
TOMAYLLA
PROYECTO

OFICINAS DEL PRESENTACIÓN FORMAL BSC Y

DIRECTOR DEL PROYECTO
DIRECTORIO ESTADISÍTICAS

LIDER DEL EQUIPO 1 OFICINAS DE TI FORMATOS DE AVANCE INDIVIDUAL

GESTOR DEL PROYECTO - ING.

ZOOM VIA CORREO FORMAL
TOMAYLLA
 7/6/2023

VERSIÓN 1.0

__1__ de __1__

FRECUENCIA

SEMANAL

MENSUAL, TODOS
LOS LUNES

SEMANAL, TODOS
LOS VIERNES

MENSUAL
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CLIENTE CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.

AREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AUTOR ING. JUAN HIPÓLITO TOMAYLLA VALENZUELA

ENTREGABLES ID RESPONSABLE

REPORTE DE PACIENTES NUEVOS CON SUS ING. DANIEL DELGADO -

RQ-01
DATOS PERSONALES GESTOR DE CALIDAD

OBTENER LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ING. DANIEL DELGADO -

RQ-02
SATISFACIÓN DETALLADA Y EN FORMA GRÁFICA GESTOR DE CALIDAD

PLAN DE VENTAS PARA LA CAMPAÑA NUTRICIONAL RQ-03 AUDITOR DE VENTA

 FECHA

REVISIÓN

HOJA

ESPECIFICACIONES CRITERIO DE ACEPTACIÓN

* USAR LA METODOLOGÍA AGIL - SCRUM.

SE DEBE LOGRAR EL 95% DEL NIVEL DE
* PRESENTAR EL AVANCE DEL
ACEPTACIÓN DEL JEFE DE TI
PROYECTO EN UN GANTT.
* USAR LA ESCALA LIKERT.
* FORMATO DE PREGUNTAS ESTÁNDAR.
EL ERROR DEBE SER MENOR AL 5%
* 500 ENCUENTAS, ZONAS LIMA Y
CALLAO.

* FORMATO OFICIAL DE LA EMPRESA.A1

* DEBE ESTAR EL DETALLE DEL
QUE TENGAN EL 75% DE
PRESUPUESTO.
CONCENTIMIENTOS FIRMADOS
* CONCENTIMIENTO INFORMADO DE LOS
PACIENTES.
 7/6/2023

VERSIÓN 1.0

__1__ de __1__

MÉTODO DE
VERIFICACIÓN

CHECKLIST

CÁLCULO
ESTADÍSTICO

CHECKLIST,
INDICADOR DE
ACEPTACIÓN
MAPA ESTRATÉGICO
PROYECTO

CLIENTE

AREA

AUTOR
SOSTENIBILIDAD
Financiero
Cliente
Procesos
Aprendizaje
APA ESTRATÉGICO
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CLÍNICA PERUANA LATINOAMERICANA S.A.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ING. JUAN HIPÓLITO TOMAYLLA VALENZUELA

S1V

F1
Incrementar la
rentabilidad anual del
servicio en 5% en este
año

C1
Identifica paciente
nuevos para ofrecer una C2 C3
campaña nutricional
personalizada.

P1
Documentación y
optimización del proceso
P
de atención al paciente.
 A1
Motivación al médico A2
con incentivos de
productividad.
FECHA 7/6/2023

REVISIÓN VERSIÓN 1.0

HOJA _1__ de _1__