FORMATO DE CONTROL DEL PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE Código

MATERIALES - SOLICITUD A CLIENTE FG - CGM - 01 - A

 TRANSMITEL Versión 01

COD DEL PROY: FECHA:

PROYECTO:

CUMPLIMIENTO (P)
N° TAREA
SI NO N/A

1 Registro de solicitud en formato.

2 Solicitud de material a coordinador vía e-mail.

3
Recojo de material de instalaciones de operador logístico/almacén
asignado por el cliente.

4 Envío de guía de remisión.

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OBSERVACIONES

COORDINADOR
DE LOGÍSTICA
COORDINADOR COORDINADO
DE LOGÍSTICA COORDINADOR DE GERENTE DE
OPERACIONES PROYECT
PROYECTO
COORDINADOR DE
PROYECTO
 FORMATO DE CONTROL DEL PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE Código
MATERIALES - ADQUISICION FG - CGM - 01 - B

 TRANSMITEL Versión 01

COD DEL PROY: FECHA:

PROYECTO:

CUMPLIMIENTO (P)
N° TAREA
SI NO N/A

1 Verificación de especificaciones técnicas del material requerido.

2 Verificación de lista de proveedores que cuenten con el producto.

3 Confirmación de stock disponible del proveedor.

4 Solicitud y recepción de cotización por medio electrónico.

5 Generación de orden de compra.

6 Remisión de orden de compra a área contable.

7 Realización del pago correspondiente.

8 Recepción de material.

9 Recepción de factura.

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OBSERVACIONES

COORDINADOR COORDINADOR DE GERENTE DE

DE LOGÍSTICA PROYECTO OPERACIONES
COORDINADOR COORDINADOR DE GERENTE DE
DE LOGÍSTICA PROYECTO COORDINADO
OPERACIONES PROYECT
OORDINADOR DE
PROYECTO
 FORMATO DE CONTROL DEL PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE Código
MATERIALES - ENTREGA Y DEVOLUCION INTERNA DE
MATERIALES FG - CGM - 01 - C

 TRANSMITEL Versión 01

COD DEL PROY: FECHA:

PROYECTO:

CUMPLIMIENTO (P)
N° TAREA
SI NO N/A

1 Verificación de plano y TSS.

2 Revisión de materiales a utilizar en base a plano y TSS.

3 Solicitud de materiales a través de formato interno correspondiente.

4 Preparación y organización de material.

5
Verificación de cantidades y especificaciones del material antes de salida a
campo.

6 Entrega de materiales al personal.

7 Liquidación de materiales en formato interno utilizado para solicitud.

8 Conteo de material a devolver.

9 Verificación de material en físico con liquidación de obra.

10 Devolución de materiales al almacén.

11 Cierre de cuadro de materiales

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OBSERVACIONES

COORDINADOR COORDINADOR DE GERENTE DE

DE LOGÍSTICA PROYECTO OPERACIONES COORDINAD
PROYECT
COORDINADOR COORDINADOR DE GERENTE DE
DE LOGÍSTICA PROYECTO OPERACIONES COORDINAD
PROYECT
OORDINADOR DE
PROYECTO
OORDINADOR DE
PROYECTO