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Norma de Gestión de Proceso Proceso:

NGP-08-12-00-00 Gerente de
Fabricación de Cátodos Permanentes Producción de
Cátodos

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INDICE

1. REQUERIMIENTOS DEL PROCESO

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR :

Cargo Cargo Cargo
Nombre Nombre Nombre
Fecha Mayo 2012 Fecha Mayo 2012 Fecha Mayo 2012

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Firma Firma Firma

1. REQUERIMIENTOS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE CÁTODOS
PERMANENTES

1.1 Cuadro de Requerimientos:

PARTES
PRODUCTO / SERVICIO REQUERIMIENTOS
INTERESADAS
PROVEEDORES INTERNOS DE CAID S.A.

Buen nivel de Seguridad en el transporte.

Traslado de cátodos desde Buena utilización del camión o container.
Caid S.A. hacia las Asegurar hora y fecha de entrega según lo
Transporte
instalaciones del cliente o comprometido con el cliente.
donde él lo disponga. Cumplir con los procedimientos establecidos por
el cliente en sus instalaciones.
PARTES
PRODUCTO / SERVICIO REQUERIMIENTOS
INTERESADAS
PROVEEDORES INTERNOS DE CAIDS.A.

- Especificaciones técnicas para la fabricación

de los cátodos nuevos.
- Entrega de planos por parte del cliente si
aplica.
Entrega del requerimiento
- Cantidades a fabricar.
Comercial del cliente a Producción
- Plazos y lugar de entrega.
Programación y Control
- Requerimiento con Orden de Trabajo.
- Informar en caso de existir modificaciones a
las especificaciones iniciales del cliente o de
los contratos.

Entrega de información acerca de la compra,

estado (material en tránsito) y fechas de
Entrega de Información de
recepción de la materia prima o insumo
Stock de insumos y materias
Abastecimiento específico.
primas a Producción,
Cumplimiento de las solicitudes de compra en
Programación y Control.
cuento a cantidades, calidades, especificaciones
técnicas.

Mantención y
Desarrollo 1. Máquinas operativas. Máquinas en buen estado para trabajar con ellas.
2. Desarrollo de tareas Mantenciones realizadas de acuerdo al programa
especiales y entregado.

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complementarias al 2.1 Asistencia técnica para mejoramiento de

proceso de fabricación procesos: solución de problemas puntuales,
de cátodos. elaboración de planos. 
3. Programación de las Cada lunes se entrega el programa de las
mantenciones de las mantenciones a realizar, el que incluye máquinas
máquinas. a reparar y tiempos estimados de reparación.

4. Mantenciones Resumen de lo realizado la semana anterior (lo

correctivas. realizado, lo pendiente, motivos de lo pendiente,
lo extra realizado, las urgencias).

1. Factibilidad Técnica Estudiar las especificaciones técnicas de los

trabajos a realizar (medidas de los distintos
componentes del cátodo a fabricar).

Viabilidad de los requerimientos del cliente.

2. Programación de los Información acerca de las materias primas

trabajos. existentes y en tránsito, con el fin de controlar
Producción stocks existentes y solicitar las materias primas
Programación y para la ejecución de los proyectos adjudicados.
Control
3. Programación de los El Programa de producción se entrega
despachos. semanalmente, con el detalle del trabajo a
realizar por área en la semana siguiente, de
acuerdo a la disponibilidad de materias primas y
a las cantidades comprometidas con el cliente.

Coordinación de las cantidades, fechas y

transporte requerido para efectuar el despacho.

Control de
Calidad 1. Control de Instrumentos Instrumentos disponibles con sus calibraciones y
verificaciones actualizadas.
Mantener la documentación asociada a los
instrumentos (certificados de calibración, fichas
de instrumentos y rótulos sobre los instrumentos
que indiquen las fechas de las próximas
calibraciones y/o verificaciones)
Verificación y Validación de Planos del Cliente.

2. Inspecciones Inspecciones de las materias primas compradas

(Elaboración de informe con detalle de material
objetado).
Inspección permanente de cátodos en las

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distintas etapas y actividades que involucra el

proceso de fabricación (entrega diaria reportes
Controles de Calidad e informe de no
conformidades asociadas cuando se requiera,
cátodos objetados en informe RIMO).

PARTES
PRODUCTO / SERVICIO REQUERIMIENTOS
INTERESADAS
CLIENTES INTERNOS DE CAIDS.A.

Entrega diaria con información del trabajo

realizado en el proceso productivo, respaldado
Producción con los documentos (propios de cada área), que
Informes de producción
Programación y contienen toda la información de la materia prima
diaria
Control ingresada al proceso, lo que permite su
trazabilidad, la cual es revisada por el Supervisor
de Producción.

Entrega diaria de registros por etapa de proceso

Control de Informes de inspección y con información completa y sin borrones.
Calidad reportes de calidad Información oportuna de materia prima o cátodos
objetados en proceso.

1. Información del despacho Reporte C-6 de carga de cátodos (incluye número

a realizar. del Rack y de cada cátodo); se exige una hoja
  por Rack especificando al cliente que pertenece.
El reporte debe estar completado con toda la
información solicitada, escritos con letra clara y
legible. Se debe mencionar postura de borde y
cinta si aplica.
2. Los cátodos nuevos.
Despacho Reporte C-8 de carga de cátodos (carguío, buena
estiba y firmas del chofer de grúa horquilla y del
chofer del camión).

Reporte C-10 confirma la revisión del camión y

documentación del chofer.

Cátodos bien embalados y dispuestos en Rack

identificados.

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Requiere que Producción, Programación y

Control entregue la siguiente documentación a
Facturación:

El C – 6 y la O.T. para la confección de la Guía

Información para la
Facturación de Despacho. Éstas deben estar timbradas por
Facturación
el Cliente o por portería de Taller (firma y RUT del
Transportista). Posteriormente, según las Guías
de despacho emitidas se confeccionan el Estado
de Pago y se envía al Cliente para su aprobación,
con lo cual se genera la factura.

Programa de fabricación de cátodos nuevos.

Información de Producción
Comercial Reporte de fechas del despacho de cátodos
Programación y Control
nuevos realizado para ser comunicado al cliente.

PARTES
PRODUCTO / SERVICIO REQUERIMIENTOS
INTERESADAS
CLIENTES EXTERNOS DE CAIDS.A.

Cumplimiento de los requerimientos establecidos

inicialmente en cuanto a especificaciones
Cliente
Cátodos nuevos técnicas, calidades, cantidades y plazos
(Mandante)
comprometidos.
Cátodos bien embalados y protegidos en Racks.

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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE CÁTODOS

2.1 Descripción General del Proceso:

Recepción de
materias primas
en bodega

Inspección de materias
primas (muestra
representativa por
lote)

Lotes
Resultado de la Realizar nueva
Objetados
inspección por inspección al 100%
lotes del lote (elementos)

Programación de Trabajos
Programación y Control Lotes
Aprobados Elementos
Aprobados Resultado de
la inspección

Programación de Trabajo
semanal por Supervisor de Disponer en bodega de Elementos
Fabricación material disponible Rechazados

Disponer en bodega de
material rechazado

Preparación de materias
primas

Informar a
Abastecimiento
Inspecciones por
Ensamble de cátodos
etapa

Verticalizado y
terminaciones

Inspección final
Control de Calidad
Reparación
requerida

Objetadas
Resultado de
la inspección

Aprobadas
Sí
¿Se puede
Embalaje
reparar?

No Preparación de los documentos

Asociados (C-6, C-8,C-10)
Recuperar Materia
Prima

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Despacho con Guìa
de Despacho
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Documento Característica
Flujo de Tareas Responsable Indicador
Asociado de Calidad
  

Inspección de Control de - Materia prima apta para

materias primas Calidad procesarla
1 B-0; S-0; F-0;E-0,I-0
(Por lotes y/o e Inspectores de
100%) Materias Primas - Trazabilidad de la Materia Prima

Disposición de
Encargado de
material aprobado
2 Bodega de Planilla en Red Ordenamiento por clientes
en bodega de
Materias Primas
material disponible

Disposición de Reporte
material rechazado Control de Planilla Inventario Control del material Objetado y
3
en bodega de Calidad material Objetado y rechazado y su trazabilidad
material rechazado Rechazado
Informar acerca de
materias primas
Control de Inventario Semanal
rechazadas a Control del material Objetado y
4 Calidad Material Objetado y
Producción rechazado y su trazabilidad
Rechazado
Programación y
Control

- Programa de Despachos
y cantidad de entregas
Encargado de comprometidas.
Programa de
Programación y
Fabricación Planilla : - Documentos de producción con
5 Control, y
Estimado toda la información necesaria.
Supervisor de
Semanal
Fabricación - Información detallada de
inventario semanal.

- Documentación bien detallada,

Supervisor de
S-1, S-2, S-3, B-1, B- - Se deben completar todos
Preparación de Fabricación y
6 2, B-3, F-1, RS-1, datos requeridos aplicables,
materias primas Colaboradores
RB-1, RF-1. - Contar con personal
del Área
capacitado para estas
actividades,

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- Documentación bien detallada,

Supervisor de
- Se deben completar todos
Fabricación,
Ensamble de C-1, C-2, C-3,RC-1, datos requeridos aplicables,
7 Soldadores y
cátodos RC-2, RC-3. - Contar con personal
Colaboradores
capacitado para estas
del Área
actividades.

- Documentación bien detallada,

Supervisor de
- Se deben completar todos
Verticalizado y Fabricación y
8 C-5, C-6, RC-5 datos requeridos aplicables,
Terminaciones Colaboradores
- Contar con personal
del Área
capacitado para estas
actividades
Control de Ventanas
Control de Flatness; Verificación
Cumplimiento de especificaciones
Inspecciones por Calidad e de Mediciones;
9 y tolerancias dadas por los planos
etapa Inspector de Inspección de
de clientes
Calidad Verticalización de
cátodos;
Jefe Control de
Control de Cátodos, Documentación generada
Calidad e
10 Inspección final carguío Racks y correctamente,
Inspector de
formulario C-6 Cátodos bien terminados
Calidad
Supervisor de
Fabricación e Rack terminado para Embalaje correctamente
11 Embalaje
Inspector de despacho; terminado
Calidad
Encargado de
Preparación del Producción
despacho y Programación y C-6; C-8; C-10 Documentos preparados
12
Documentos Control y Guía Despacho correctamente
asociados Asistente de
Calidad

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Indicadores Asociados:

1. IN-C-6: % C-6 Correctos: La cantidad de C-6 con errores / total de C-6 por Racks despachados
por cliente
2. IN-CD: % Racks Correctos: La cantidad de Racks aceptados / Total de racks de despacho
3. IN-OB: % objetados por mes del total inspeccionado
4. IN-OBP:% objetados por mes del total procesado
5. IN-RE: % Rechazado por mes del total objetado en proceso
6. IN-CC: % de materiales fuera de especificación / total procesado
7. IN-PVR:% de cumplimiento con el Programa de Fabricación (lo programado / lo Producido
Realmente).
8. IN-FE: % de cumplimiento en las fechas de entrega (lo programado / lo real)
9. IN-CRR:% de cumplimiento en la recepción de rack (lo programado / lo real)

2.2. Descripción de los Subprocesos:

A. Preparación de materias primas

Preparación Materias Primas

Dimensionado de Acero ( Si Requiere)

Alisado de Acero (si requiere)

V groove (desgaste) y corte de venatanas

Perforación lateral si requiere

Dimensionado de Barra (si requiere)

Ranurado de Barra Longitudinal

Codificado de Barra

Dimensionado y Perforacion de Bordes (Si requiere)

Fabricacion de Ganchos y elemtos expeciales (si requiere)

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B. Ensamble de cátodos

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Ensamble de Cátodos

Inicio

Uníon hoja de Acero y Barra (soldadura de Cobre)

Poros o si
Grietas

Re- Soldado de Uníon Acero Barra

No

¿Soldadura si
de Ga nchos
u otros ?

No
Fijar Ganchos o elemetos
No especiales

Fin

2.3. Lista de Documentos asociados a este Proceso

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NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN # Código

Identificación y trazabilidad 1
Ranurado en V y corte de Ventanas 2
Ranurado Longitudinal y transversal de barras de cobre 3
Codificado de barras de cobre 4
Soldadura de barra de cobre – hoja acero inox. 5
Soldadura de inoxidable – hoja acero inox. 6
Inspección de material objetado en proceso 7

Instalación de cinta y cubreborde 8

Verticalizado de cátodos 9
Revisión final y embalaje de cátodos 10
Monitoreo y Medición del Producto en Fabricación 11

Total de Procedimientos 11  

INSTRUCTIVOS DE FABRICACIÓN # Código

Control de calidad en recepción de materias primas 1
Inspección de material objetado por condición de embalaje 2
Dimensionado de hojas de acero 3

Total de Instructivos 3  
     

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