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- CÓDIGO: PO-RIP01
PROYECTOS

TIPO: OPERATIVO RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBDIRECTOR DE FINANZAS

OBJETO DEL PROCESO

Implementar los procesos y practicas correctos en la organización así como establecer una ruta detallada que permita alcanzar los objetivos del proyecto de
manera eficiente y efectiva

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

- Recepción del contrato y todos los documentos para definir su - Ejecutar el proyecto de una forma proyecta respecto al proceso operativo de
asignación según el tipo de proyecto de acuerdo a su alcance y acuerdo a su plan de proyecto que incluye el resultado principal de la
documentos de autorización para el inicio del proyecto, así como sus planificación, así como el cronograma del proyecto, presupuesto del proyecto y
necesidades y expectativas. plan de adquisición.

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

-Crear una carta del proyecto

-Identificar los participantes y presentarles el proyecto

-Realizar un estudio de viabilidad

-reunir equipo

-Identificación del tiempo

-Realización del proyecto

RECURSOS DEL PROCESO

PERSONAL EQUIPO/INSTALACIONES OTROS

Área de gestión de operaciones Sistema GC Basa de datos

PROCESOS RELACIONADOS

-Planificación del proyecto

-Ejecución del proyecto

-Cierre del proyecto

INDICADOR

-Flujos de caja operativo

-Rotación de cuentas por pagar

-Rotación de cuentas por cobrar

-Margen de beneficio neto

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO INSTRUCCIÓN FORMATO REGISTRO

Incidencias En el sistema de

registradas por las GESTION DE

Recabar información acerca de proyectos Analizar los objetivos
auditorias CALIDAD
a realizar de los proyectos
operacionales durante OPERACIONAL

el periodo (GDCO)

ELABORADO POR: APROBADO POR:

SUBDIRECTO DE FINANZAS JEFE DE VENTAS

ANDREA MENDOZA PONCE CECILIA N. VILLEGAS VILLALVAZO

CARGO: GESTION DE RECURSOS CARGO: GESTION DE CONTROL

FECHA: 03-OCTUBRE-2023 FECHA: 03-OCTUBRE-2023

Diseño de Procesos “Recepción del PO-RIP01
proceso”

No. Actividad Descripción Responsable Medio

1 Crear una carta del Demostrar porque tu Encargado del Carta
proyecto proyecto es proyecto
necesario y que valor
agregado aportara al
negocio (por qué y
para que)
2 Identificar los Identificar quien Encargado del
participantes y debe aprobar la proyecto
presentarles el proyecto carta del proyecto
3 Realizar un estudio de Conducir un estudio Encargado del
viabilidad de viabilidad para proyecto
confirmar que es
posible llevar
adelante el proyecto
con los recursos
disponibles
4 Reunir un equipo y las Empezar a armar el Encargado del
herramientas necesarias equipo, el lugar de proyecto así como
para elaborar el proyecto trabajo y las trabajadores
herramientas
necesarias para la
avanzar con esta
iniciativa
5 Identificación del tiempo Determinar el Encargado del
en que se realizara dicho tiempo necesario proyecto así como
proyecto para la elaboración trabajadores
del proyecto
6 Realización del proyecto Ya con todo Encargado del
identificado empezar proyecto así como
con el proyecto trabajadores
 Dirección de formulación Dirección de Dirección de evaluación
de la estrategia implementación de la de la estrategia
estrategia

1 Crear una carta del

proyecto

2 Identificar los
participantes y
presentarles el
3 Realizar un estudio de
proyecto
viabilidad

4 Reunir un equipo y las

herramientas
necesarias para
elaborar el proyecto

5 Identificación del
tiempo en que se
realizara dicho 6 Realización del
proyecto proyecto
ANDREA MENDOZA PONCE

1. ¿Cuál es el principal objetivo del proceso?

Es implementar los procesos y practicas correctos en la organización, así como establecer una
ruta detallada que permita alcanzar los objetivos del proyecto de manera
eficiente y efectiva.

2. ¿Que considera que no se está cumpliendo del objetivo dentro del proceso?
Las rutas que deberían de ser diseñadas correctamente para llevar el proceso de forma eficiente
y con las rutas estamos un poco lentos.

3. Del proceso seleccionado describa ¿Cuáles son los productos o servicios que se generan?
Nosotros generaremos todo lo que trata en crear proyectos para mejora de nuestra organización.

4. ¿De acuerdo con su percepción las características de los productos o servicios cumplen con los
estándares establecidos?
Si cumplen debido a que nosotros con los proyectos ayudamos a crear los estándares.

5. ¿De acuerdo con su percepción las características de los productos o servicios satisfacen
las necesidades de sus usuarios?
Sii, ya que gracias a la creación de los proyectos que son los que están en nuestras manos
cumplimos con lo que ocupan los usuarios y buscamos mejorar cada día para que ellos estén
satisfechos.

6. ¿El proceso tiene una clara relación con la misión, visión, objetivos estratégicos y políticas de la
institución?
Si, debido a que con eso nosotros nos basamos para la creación de proyectos para que así
vayan entre la mano.

7. ¿Considera usted que el proceso cuenta con controles que permitan identificar posibles
desviaciones?
Si, porque debido a los fallos que haya en el hotel se crean proyectos que nos permitan mejorar
y dependiendo del proyecto habrá controles que nos indiquen si no funcionan y puede hacer que
se desvíe la organización.

8. ¿Actualmente existen acciones de mejora que se estén ejecutando en el proceso?

Claro, mejorando el proceso para que la creación de los proyectos cada vez sea más eficiente.

9. ¿Cuáles considera usted que son las problemáticas principales que existen en el proceso
seleccionado?
Una falta de comunicación con otros procesos con los que nos permitiría ser más eficientes.

10. ¿Cómo considera usted que debería operar el proceso seleccionado (en cuanto tiempo, costo,
productividad, comunicación, información, organización, etc.)?
Yo creo que, comunicándonos con todos los procesos de la organización, debido a que el de
nosotros trata para crear cosas para toda la organización no solo estamos basados en un lado
si no en toda la organización, y con la comunicación veríamos las mejorar que cada lado tiene y
así tendríamos la información para ser más productivos teniendo identificadas todas las
necesidades.
 - Calidad de Operación CÓDIGO: PO-CO02

TIPO: OPERATIVO RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE VENTAS

OBJETO DEL PROCESO

Analizar los datos arrojados por los procesos del sistema con el fin de determinar el logro de los

objetivos propuestos, el cumplimiento con los requisitos establecidos, al necesidad de nuevos

recursos, y en definitiva garantizar que el sistema de gestión de calidad mantiene constantemente

su conveniencia, eficacia, y adecuación.

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

-Informes de los procesos -Propuestas de nuevos objetivos

-Informes de auditorías operativas internas y externas -Aprobación de acciones de mejora

-Objetivos de la calidad -Plan de calidad para el siguiente periodo

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

-Revisión de los procesos establecidos

-Gestión de incidencias operativas

-Análisis de los procesos

-Propuestas de procesos para mejorar la calidad operativa

-Implementación o renovación de dichos procesos

-Plan de calidad para el siguiente periodo

RECURSOS DEL PROCESO

PERSONAL EQUIPO/INSTALACIONES OTROS

Área de gestión de operaciones Sistema GC Basa de datos

PROCESOS RELACIONADOS

Gestión de incidencias

Revisión y planificación del sistema

INDICADOR

Número de incidencias relacionadas con el proceso de operaciones

Número de acciones correctivas propuestas

Porcentaje del logro de los objetivos de la Calidad de Operación

Número de incidencias por falta de recurso

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO INSTRUCCIÓN FORMATO REGISTRO

Incidencias En el sistema de
Revisión y
Analizar los objetivos registradas por las GESTION DE
planificación del
de la calidad y sus auditorias CALIDAD
sistema de calidad de
procesos operacionales durante OPERACIONAL
operación
el periodo (GDCO)

ELABORADO POR: APROBADO POR:

.JEFE DE VENTAS . SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CECILIA N. VILLEGAS VILLALVAZO ANDRE MENDOZA PONCE

CARGO: GESTION DE RECURSOS CARGO: GESTION DE CONTROL
FECHA: 03-OCTUBRE-2023 FECHA: 03-OCTUBRE-2023
Diseño de Procesos Calidad de PO-CO02
operación

No. Actividad Descripción Responsable Medio

1 REVISION Revisar los procesos Gestión de Sistema GDC
de calidad recursos de
establecidos operaciones
2 GESTION Gestionar las Gestión de Sistema GDC
incidencias recursos de y registros en
operativas y las operaciones libros
correcciones de ellas
3 ANALISIS Análisis de los Gestión de Sistema GDC
procesos recursos de
operaciones
4 APROBACION Aprobación de Gestión de Pronósticos
acciones de mejora recursos de favorables
operaciones del sistema
5 IMPLEMENTACION Implementación de Gestión de Sistema GDC
acciones mejora recursos de
operaciones
6 CONTROL Y Control y Gestión de Sistema de
SEGUIMIENTO seguimiento de recursos de gestión de
acciones de mejora operaciones calidad
 Dirección de formulación Dirección de Dirección de evaluación
de la estrategia implementación de la de la estrategia
estrategia

1 Revisión

2 Gestión Análisis

4
Aprobación

5 6

Implementación Control y seguimiento

 CUESTIONARIO DE EVALUACION DE PROCESOS

1. ¿Cuál es el principal objetivo del proceso?

Es poner en práctica los procesos correctos en la organización, así como definir las rutas
detallada que permita alcanzar los objetivos del proyecto de manera eficiente y efectiva.

2. ¿Que considera que no se está cumpliendo del objetivo dentro del proceso?
Las rutas nos afectan un poco ya que que deberían de ser diseñadas correctamente para llevar
el proceso de forma eficiente

3. Del proceso seleccionado describa ¿Cuáles son los productos o servicios que se generan?
Nosotros generaremos todo lo que trata en crear proyectos para mejora de nuestra organización.

4. ¿De acuerdo con su percepción las características de los productos o servicios cumplen con los
estándares establecidos?
Considero que si ya que cumplen correctamente con los estándares que nosotros consideramos
correctos y si ayudamos a que estos sean mejores.

5. ¿De acuerdo con su percepción las características de los productos o servicios satisfacen
las necesidades de sus usuarios?
Si, porque la creación de los proyectos que son los que están en nuestras manos cumplimos con
lo que ocupan los usuarios y buscamos mejorar cada día para que ellos estén satisfechos.

6. ¿El proceso tiene una clara relación con la misión, visión, objetivos estratégicos y políticas de la
institución?
Si, ya que todo eso es importante y tratamos de llevarlo de la mano para que la creación de estos sea
de acorde con las necesidades y políticas de la institución.

7. ¿Considera usted que el proceso cuenta con controles que permitan identificar posibles
desviaciones?
Si, porque debido a los fallos que se observan dentro del hotel se crean proyectos que nos
permitan mejorar y ya de acuerdo con cada del proyecto se busca que haya los controles
necesarios que nos indiquen si no funcionan y puede hacer que se desvíe la organización.

8. ¿Actualmente existen acciones de mejora que se estén ejecutando en el proceso?

Si, mejorando el proceso para que la creación de los proyectos cada vez sea más eficiente.

9. ¿Cuáles considera usted que son las problemáticas principales que existen en el proceso
seleccionado?
Una falta de comunicación con otros procesos con los que nos permitiría ser más eficientes.

10. ¿Cómo considera usted que debería operar el proceso seleccionado (en cuanto tiempo, costo,
productividad, comunicación, información, organización, etc.)?
Consideramos que comunicándonos con todos los procesos de la organización, debido a que el
de nosotros trata para crear cosas para toda la organización no solo estamos basados en un
lado si no en toda la organización, y con la comunicación veríamos las mejorar que cada lado
tiene y así tendríamos la información para ser más productivos teniendo identificadas todas las
necesidades.

CECILIA NOEMI VILLEGAS VILLALVAZO