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CUADERNO DE INFORMES
CÓDIGO N° 89001677
DIRECCIÓN ZONAL
Moquegua - Ilo
1. PRESENTACIÓN.
OPERACIONES OPERACIONES
OPERACIONES
Nº OPERACIONES/TAREAS EJECUTADAS* PARA
POR EJECUTAR
SEMINARIO
1 2 3 4
01 Revisar estándares X X
Herramientas
02 Analizar y seleccionar estándares X X
de gestión
03 Elaborar matriz de estándares X
04 Recopilar información X Elaborar
05 Estructurar el manual Manuales de
06 Desarrollar contenido X X X X gestión
07 Validar manual X X Prepara
08 Estructurar procedimientos e instructivos X X procedimiento
09 Diseño formato y matrices X s, instructivos
y formatos de
10 Validar procedimientos, instructivos y formatos X
gestión
11 Construir la matriz FODA X X
12 Analizar matriz FODA X Elabora plan
13 Diseñar matriz de estrategias X estratégico
14 Elaborar plan estratégico X
15 Recopilar data
16 Analizar data aplicando Ishikawa y otros X Analiza y
17 Evaluar data aplicando Pareto y otros X X evalúa data
18 Preparar cuadro de resultados X X X X
19 Definir los procesos a ser auditados X
Revisar No Conformidades (NC) de auditorías X
20
anteriores Elabora
21 Revisar resultados de inspecciones realizadas X programa
22 Verificar recurrencia de quejas y reclamos X X auditoria
23 Revisar resultados de encuestas X
24 Programar auditorias X X
25 Analizar el proceso y los subprocesos a auditar X Preparar lista
26 Definir los aspectos específicos a auditar de
Elaborar lista de verificación considerando X Verificación
27
actividades y documentos asociados
Planificar auditoria considerando los elementos X
28
determinados Elabora plan
29 Revisar y aprobar el plan de auditoria X de auditoria
30 Comunicar el plan de auditoría a los auditados X
31 Realizar la reunión de apertura X Ejecuta base
32 Revisar el plan de auditoria con los auditados X al plan
Ejecutar el proceso de auditoría informando los X XX
33
resultados de los auditados
Realizar la reunión de cierre informando los X
34
hallazgos
OPERACIONES OPERACIONES
OPERACIONES
Nº OPERACIONES/TAREAS EJECUTADAS* PARA
POR EJECUTAR
1 2 3 4 SEMINARIO
- -
SÁBADO
TOTAL 20 H
Tarea más significativa: ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y
AUDITORIA
Cada organización define de acuerdo a sus características, quienes realizarán las Inspecciones de SST;
debiéndose buscar el involucramiento de nivel de mando.
PASOS DE LA INSPECCIÓN
1. Programación
Realizar un listado de las áreas objeto de inspección, luego definir la frecuencia de inspección en cada
una de estas áreas y quiénes serán los responsables de la ejecución de estas inspecciones (jefes, Comité
o Supervisor de SST, entre otros).
2. Planificación previa
Las inspecciones específicas y técnicas, como son las inspecciones de: maquinarias y equipos, requieren
ser realizadas por personas competentes.
Coordina con el responsable del área a inspeccionar, asegura el uso del EPP y solicita y revisa la
información relacionada a SSR del área a inspeccionar.
3. Ejecución de la inspección
4. Informe
5. Seguimiento