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El proceso inicia partir del subproceso de GESTIÓN DE RECAUDACIÓN con los documentos título de
crédito, orden de cobro y memorando para inicio de proceso coactivo
EXPEDIENTE
1. Título de
crédito
2. Orden de
El Director/a Financiero/a vía cobro
Enviar memorando envía la documentación 3. Acuerdo de
documentación al habilitante (expediente) que le delegación
Directora
2 funcionario ejecutor permita iniciar el proceso de cobro de 4. Memorando
Financiera
para inicio del valores, así como, el título de crédito, dirigido al
trámite la orden de cobro, Copia del funcionario
certificado del título o la fuente de ejecutor de
obligación a ser recaudada. notificación para
el inicio del
procedimiento
coactivo
Recibir expediente y
disponer la
elaboración del acta Acta de
El funcionario ejecutor revisará la
Funcionario de conformación, conformación,
3 documentación habilitante y
ejecutor revisión del Acta de pago
dispondrá acciones a seguir
expediente y voluntario.
elaboración de orden
de pago voluntario
Para la elaboración del acta de
Funcionario confirmación y validación de los
4 Remitir expediente
ejecutor documentos en base a la normativa
legal
El acta de confirmación debe tener
coherencia de contenido con los
Elaborar y solicitar documentos habilitantes y orden de Expediente
Secretario
5 suscripción del acta pago voluntario. orden de pago
abogado
de conformación Esta actividad se la realiza inmediato
paralelamente con la actividad
número 6
A la documentación habilitante
(expediente) se añade la razón de
notificación, y se envía al tesorero(a)
para confirmar el estado del proceso
del deudor, los posibles estados o
escenarios considerados para la
gestión de coactiva son:
1. Cuando el deudor paga
Incorporar los voluntariamente en los 10 días
Razón de la
Secretario documentos inmediatos a recibir la notificación de
16 notificación
abogado generados al pago, en este caso continuar con la
Expediente
expediente actividad número 19
2.- Cuando el deudor realiza un
acercamiento con la institución y
genera una solicitud de facilidades de
pago, en este caso continuar con la
actividad 24.
3. Cuando el deudor no comparece,
en ese caso continuar con la actividad
número 36.
El tesorero(a) en su seguimiento
verificará si el deudor se mantiene
cancelando mes a mes conforme al
Recibir respaldos de convenio de pago acordado o por
pago por parte del alguna razón dejó de hacerlo.
30 Tesorero(a)
deudor en base al Si está cancelando mes a mes
convenio firmado responsablemente o ya terminó de
cancelar continuar con la actividad
número 31, caso contrario continuar
con la actividad número 48
Validar los
Comunica al funcionario ejecutor el
comprobantes de Comprobante de
31 Tesorero(a) cumplimiento del deudor en base al
pago y comunicar al pago
convenio firmado
funcionario ejecutor
Registrar el ingreso En los sistemas o proceso actual Registro de
32 Tesorero(a)
de los cobros definido para el efecto ingresos
Comunicando que cliente ya no tiene
haberes pendientes con la institución
Notificar estado de la
y y emitir certificado de no adeudar
33 Tesorero(a) deuda al funcionario memorando
el proceso continúa en la actividad
ejecutor
número 22.
actividad paralela al numeral 35
34
Notificar pagos
40 Tesorero identificados al Notificar pagos en el caso de existir
funcionario ejecutor
adicional a la información ya recibida,
solicitar certificado de
también gestiona los certificados de Certificados de
Secretario envío del correo a DIT
41 envío de correos del DIT que son envío de correos
abogado para adjuntar al
evidencia para sentar la razón DIT
expediente
correspondiente
Recibir la respuesta
del funcionario
42 Tesorero(a) ejecutor indicando oficio
que se ha realizado el
pago del cliente
Validar el
comprobante de pago Una vez validado el comprobante el Comprobante de
43 Tesorero(a)
y comunicar al proceso continúa en el numeral 22 pago
funcionario ejecutor
Disponer la Entrega original al deudor, copia al
Funcionario
44 de garantía al funcionario abogado y dirección
ejecutor
secretario abogado financiera
Comunica al funcionario ejecutor el
Comunicar a
45 Tesorero(a) cumplimiento del deudor en base al
funcionario ejecutor
convenio firmado
Recibe documento y
Se debe archivar el expediente y
Funcionario dispone a secretario
46 comunicar a las áreas involucradas la
ejecutor abogado archivar el
culminación del proceso
expediente
El proceso se archivará comunicando
a las áreas involucradas que el deudor
Archiva documento
Secretario canceló y no quedan saldos
47 en expediente y
abogado pendientes
archivar expediente
FIN DEL PROCESO
Comunicar al
funcionario ejecutor La comunicación se la realizará vía
Funcionario
48 el incumplimiento del memorando con la información
ejecutor
acuerdo de contenida en el expediente
facilidades de pago