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SOLUCION
A. REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA:
Unidad de urgencias, Centro Medico Nancy
Cargo: Subdirector de urgencias
Correo: jospinamedina1234@gmail.com
De: Equipo Auditor Área Gerencia Calidad
Para: Coordinación de unidad de urgencias
Fecha: 2020
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA
SUCURSAL: Ibagué
INFORMACION DE GENERAL
TIPO DE REUNION: Reunión de apertura
TEMA TRATADO:
FECHA: HORA DE INICIO:8+00 HORA DE FINALIZACIÓN:12+00
LUGAR O UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE URGENCIAS
JHON EDINSON OSPINA MEDINA
EXPOSITOR: FIRMA:
REGISTRO
UNIDAD
N
No. IDENT. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FUNCIONAL FIRMA
°
/SUCURSAL
1
2
3
4
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8
OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el
programa de Sistema de Gestión de Calidad de la unidad de urgencias del Centro
Medico Nancy, en los procedimientos de prestación de servicios.
CRONOGRAMA
RESPONSABLE DE RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SUCURSAL PROCESO AUDITAR OBJETIVO FRECUENCIA ALCANCE RECURSOS
AUDITORÍA AUDITADO P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AUDITORIAS PROGRAMADAS MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
META 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Conclusiones de la Auditoria:
Se debe actualizar la Política de calidad y crear un procedimiento para el
manejo de protocolos de análisis y entregas de resultados.
Se debe unificar el formato de solicitud de análisis y entrega de resultado en
uno solo.
Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y análisis de
usuarios.
Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de los
libros de registros de pacientes.
Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de mantenimiento
las tarjetas de datos y resultados de análisis.
Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en la unidad de
urgencias que permitan generar actividades de seguimiento, medición, análisis
y mejora.
Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer indicadores
que permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos.
Conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad: