INSTRUCTIVO DE TRABAJO

CONTABILIZACION DE SALIDA DE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Preparado por: German Marrufo
Analista Serior
MERCANCIAS EN TRANSACCION MIGO
Fecha
03-07-2019
Revisado por: Elisa Muñoz
Jefa de Abastecimiento
Versión Página n°:
1 1 de 6
Aprobado por: Christian Osorio
Jefe de Administración y Finanzas

Aplicable a: TODA LA COMPAÑÍA

1. RESPONSABILIDADES

 Asistente de bodega (Santiago y Antofagasta), Recepcionista y bodega (Calama,

Concepción, Copiapó): responsables en la ejecución del instructivo.
 Jefe de Administración y Finanzas: responsable en el cumplimiento de este instructivo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

A) Asistente de bodega o recepcionista y bodega debe ejecutar en SAP la transacción MIGO

e indicar los siguientes campos Según se muestra en la figura N°1:

 Salida de Mercancía
 Orden
 Numero de orden
 Validar que la clase de movimiento sea 261
 Pulsa enter del teclado para ejecutar

(Figura N°1)

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B) El sistema muestra los materiales que han sido declarados por el técnico en la OT. Se
debe validar que los componentes y cantidades indicadas en la OT sean exactamente
los mismos que fueron entregados al técnico. Para esto se debe conservar el documento
con el que fue solicitado y entregado los repuestos por bodega según se muestra en la
figura N°2.

(Figura N°2)

Nota: Si existe alguna diferencia entre la descripción del material o cantidades esto
debe informarse inmediatamente a la jefatura correspondiente.

C) Validamos el centro, indicamos el almacén según corresponda la salida, así como

también, en el campo “Txt.cab.doc” escribimos nombre del técnico a quien solicito y se
le entrego los repuestos según se muestra en la figura N°3.

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(Figura N°3)

D) Se da ticket a todos los ítems según corresponda y se pulsa el botón verificar. Luego de
validados los ítems y status OK se procede pulsar el botón contabilizar como se muestra
en la imagen N°4.

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(Figura N°4).

Nota: en el caso que la primera posición no corresponda no se debe dar ticket la opción
“posición ok”.

El sistema arroja el número de contabilización de material el cual debe ser anotado en la hoja
física de la OT.

2.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES:

La aplicación de este instructivo solo será efectivo siempre y cuando la orden de

trabajo no se encuentre en los siguientes status:

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- Cerrado Técnicamente (CTECT)

- Notificado (NOTI).

Para ello se debe realizar la actividad de forma inmediata al entregar los repuestos.
En el caso que la OT se encuentra notificada o con cierre técnico deberá solicitar
autorización al Analista Senior o Analista de inventario y reposición para el rebaje
manual mediante la Tx MB1A (clase de movimiento 261 e indicar número de
orden que al que será asociada), quien deberá timbrar la hoja de OT con su
sello y firma en señal de aprobación.

(Figura N°5).

Para la sucursal de Copiapó los insumos que sean enviados calzados con OT se
ejecuta este instructivo, siendo esto aplicado por el área de abastecimiento de
sucursal Santiago. Para el resto de los insumos enviados como stock, así como las
OT AB06 se considera el rebaje al enviar a sucursal por medio de la Tx MB1A, por
lo que estas OT no indicaran un costo real contabilizado.

3. REGISTROS

No aplica

4. ANEXOS

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No aplica

5. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Versión Identificación de la modificación Fecha

0 Versión Inicial 03-10-2018
Se reemplaza el cargo jefe de abastecimiento y bodega
por Analista Senior o Analista de inventario y
1 03-07-2019
reposición.
Se incluye figura N°5

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