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Incumplimiento de Falta de detalle Omitir las evidencia de las Bloqueos en el despacho por vencimiento de cartera
RIESGOS DEL Requisito Normativo en la Información aprobaciones o rechazos
PROCEDIMIENTO
Nota: Los riesgos planteados en este procedimiento se trataran en el formato de matriz de riesgo.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN No FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN CARGO FUNCIONARIO SOLICITANTE / NOMBRE
00 OCTUBRE 2019 Elaboración del documento Profesional Gestión Integral /Ángela María Rendón
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE ANDAMIOS
LEYENDA (ESTADO):
√ Correcto
X Incorrecto
NA No Aplica