DIAGRAMA SIPOC
Proceso de purificación
Proveedores
- Proceso de adquisición
- Cliente
- Control de calidad
- Proveedores externos de insu
- Proceso de adquisición
- Control de calidad
- Almacén
- Proceso de purificación
► Entradas
- Requisición de solvente
purificado para venta
- Requisición de maquila de
solvente
- Información fisicoquímica y
pruebas preliminares del
material a purificar
- Productos diversos
- Materia prima
- Insumos
- Hojas de proceso
Diagrama de alto nivel Revisión 0
► Proceso ► Salida ► Clientes
- Proceso de compra/venta
Requisición de - Respuesta afirmativa o
solvente purificado negativa a la requisición
- Cliente
Escalamiento de - Hojas de proceso - Personal operario
proceso
- Insumos
Requisición de - Almacén
insumos - Información de los insumos
Purificación - Solvente purificado - Almacén
 DIAGRAMA SIPOC
Proceso de gestión de almacén
Diagrama de alto nivel Revisión 0

Proveedores ► Entradas ► Proceso ► Salida ► Clientes

- Proceso de adquisición - Proceso de compra/venta

- Requisición de Requisión de - Respuesta afirmativa o
almacenamiento almacenamiento negativa a la requisición
- Proceso de purificación - Proceso de purificación

- Proceso de adquisición - Solvente a recuperar - Información basica del - Proceso de compra/venta

- Cliente - Solvente a maquilar
Recepción y muestro material recibido - Control de calidad
- Proveedores - Insumos
del material a - Proceso de purificación
almacenar - Muestra del material recibido

- Información fisicoquímica del

- Control de calidad
solvente
Catalogación y - Material colocado en un area - Proceso de compra/venta
- Información fisicoquímica de
acomodo del material especifica del almacén según
- Proceso de purificación a almacenar sus caracteristicas - Proceso de purificación
los insumos

- Proceso de ventas - Requisitos del cliente

Formulación de - Muestra de producto
- Control de calidad
producto terminado terminado

- Material almacenado - Proceso de ventas

- Producto terminado
- Formulación
(formulado) Liberación de - Cliente
- Certificado de análisis producto terminado - Papeleria
- Proceso de purificación
- Control de calidad
 DIAGRAMA SIPOC
Purificación
SIPOC Help Diagrama de alto nivel

Proveedores ► Entradas ► Proceso

Proceso de compra/venta Requisición de solvente

purificado para venta
Requisión de
Cliente
solvente purificado
Requisición de maquila de solvente

Almacen del proveedor Muestra de solvente contaminado

Almacen del cliente Muestra de solvente a maquilar Adquisición y
evaluación de
muestras

Requisión de
solvente purificado

Proceso de compra/venta Solvente a recuperar

Cliente Solvente a maquilar Recepción de
materia prima

Información fisicoquímica y
Control de calidad pruebas preliminares del Escalamiento de
material a purificar
proceso

Proveedores Productos diversos

Requisición de
Proceso de compra/venta
insumos

Control de calidad Materia prima

Almacén Insumos Purificación
Proceso de purificación Hojas de proceso

Almacén Muestra de solvente purificado Adquisición y

evaluación de
muestras de
solvente purificado

Proceso de purificación Solvente purificado

Liberación de
solvente purificado
 Liberación de
Control de calidad
solvente purificado
Almacén
 SIPOC
ción

► Salida ► Clientes

Información fisicoquímica del Proceso de purificiación

material a purificar

Respuesta afirmativa o Proceso de compra/venta

negativa a la requisición Cliente

Materia prima Almacén

Hojas de proceso Personal operario

Insumos Almacén
Información de los insumos

Solvente purificado Almacén

Analisis fisicoquímico del

solvente purificado Proceso de compra/venta

Solvente purificado para venta Proceso de compra/venta

Solvente purificado por maquila Cliente
 DIAGRAMA SIPOC
AUDITORIA INTERNA
SIPOC Help Diagrama de alto nivel

Proveedores ► Entradas ► Proceso

Norma ISO 9001:2015 Requisitos de la norma

Reportes auditorias previas Planificación

Clientes externos
Partes Interesadas Requisitos de los clientes
Requisitos de las partes interesadas

Todos los procesos Evidencia de todos los procesos

Equipo de Auditores Programa de auditoría Desarrollo
Competencia del equipo auditor

Todos los Procesos Hallazgos de auditoría

Norma ISO 9001:2015 Requerimientos de acciones Seguimiento,
correctivas a no conformidades evaluación

Equipo Auditor Efectividad de las acciones

tomadas Cierre de la auditoría

Agregar Proveedores Agregar Entrada

Agregar Actividad

Agregar Proveedores Agregar Entrada

Agregar Actividad

Agregar Proveedores Agregar Entrada

Agregar Actividad

Agregar Proveedores Agregar Entrada

Agregar Actividad

Agreegar Proveedores Agregar Entrada

Agregar Actividad
A SIPOC
INTERNA
► Salida
Programa de auditoría
Plan anual de auditorías
Hallazgos de auditoría
Evidencia de verificación y
seguimiento de las acciones
tomadas por los auditados
Evaluación del equipo auditor
Informe final de auditoría y
Grado de implementación del sistema
Agregar Salida
Agregar Salida
Agregar Salida
Agregar Salida
Agregar Salida
► Clientes
Alta dirección
Alta dirección
Alta dirección
Alta dirección Puede continuar agregando más activi
Además puede crear en otras hojas ot
microprocesos involucrados.
Agregar clientes
Agregar clientes
Agregar clientes
Agregar clientes
Agregar clientes
INDICADORES

Indicador Fórmula

Estado de la conformidad del Número de no conformidades detectadas/ Número de

sistema de gestión de calidad elementos de la norma auditados por cien
Estado de las no conformidades Número de NC corregidas / número de NC
detectadas en la auditoría encontradas por cien

RECURSOS
Partidas financieras dedicadas a la formación de auditores.
Hardware, Software, espacios físicos, equipo de seguridad,
dispositivos y medios para la presentación de informes finales.

RESPONSABLE
Auditor Líder

Puede continuar agregando más actividades al proceso...

Además puede crear en otras hojas otros diagramas de bajo nivel como subprocesos o
microprocesos involucrados.
 Rango (lo
Frecuencia de medición esperado) Responsable Fuentes de datos

Cada 4 meses a partir de que 95-100% al final Auditor Líder Hallazgos de auditoría y
se realizó la auditoría de los 4 meses requisitos de la norma.
Cada 4 meses después de 95-100% cada 4 Auditor Líder Evidencia de la evaluación de
que se realizó la auditoría meses las acciones correctivas

ubprocesos o