JUEGO DE ROLES (EQUIPOS DE 6 INTEGRANTES)

Primero crear el nombre y logo de su empresa (todo el equipo). Ruc, dirección, teléfono.

Primer rol (usuario – producción)

Generar nota de pedido, todo el equipo (hoja 1 del Excel)

Segundo rol (almacén)

Recepción de Notas de pedido. Genera requisición, todo el equipo (hoja 2 del Excel)

Tercer rol (comprador)

Recibe requisición y envía requerimiento a proveedores

Cuarto rol (vendedor)

Cada dos integrantes crean una nueva empresa (empresa proveedora), con los siguientes datos:

Nombre y logo de la empresa. Ruc, dirección, teléfono.

Genera una cotización (hoja 3 del Excel)

Intercambiar cotizaciones, vía electrónica (hoja 4 del Excel, todos deben tener las tres
cotizaciones)

Regresamos al rol de comprador

Se evalúa cotizaciones, método de ponderación (hoja 5 del Excel)

Se selecciona la mejor oferta y generamos la Orden de Compra. (hoja 6 del Excel)

Conceptos

La NOTA DE PEDIDO es un documento utilizado, por empresas para que los clientes internos
puedan hacer solicitudes y pedidos de distinta índole, como productos o servicios especializados.
Las notas de pedido expresan la descripción de la necesidad del usuario.

Una REQUISICIÓN es un documento que se utiliza para solicitar al departamento de compras la

adquisición de bienes y servicios que los usuarios internos necesitan para realizar sus operaciones.

La COTIZACIÓN es un documento oficial que responde el proveedor con su oferta, al

requerimiento hecho por el comprador.

Una ORDEN DE COMPRA es un documento oficial, que el comprador entrega al vendedor para
solicitar un bien o servicio. En las condiciones previamente negociadas anteriormente.
 CASO

El área comercial de una empresa de confecciones recibe un pedido para confeccionar

prendas de vestir. Este pedido es enviado al área de producción, quien realiza su
planeamiento y control de la producción, generando para ello un pedido de materiales,
mediante su Nota de Pedido. Este pedido lo realiza al área de almacén quien verifica en
sus stocks y al no tener en inventarios, solicita al área de compras el pedido de materiales,
mediante una Requisición. El área de compras envía el pedido a sus proveedores
certificados, quienes responden a su pedido mediante sus ofertas (Cotizaciones). Luego de
un proceso de selección, deciden colocar el pedido (orden de compra) al que ofrece las
mejores condiciones: La empresa COTTONWEL SAC, nos ofrece tela de algodón al 80%
(cinco rollos) a un costo total incluido igv. De S/.2300, con un tiempo de entrega de 18
días, la mercadería la tenemos que recoger de sus almacenes, y nos da la mercadería a
crédito, factura a 30 días, todos los productos son de buena calidad. La empresa SURITEX
SAC, nos ofrece tela de algodón al 80% (cinco rollos) a un costo total incluido igv. De
S/.2200, con un tiempo de entrega de 22 días, la mercadería la tenemos que recoger de
sus almacenes, y nos da mercadería a crédito, factura a 15 días, todos los productos son
de buena calidad. La empresa CAROLINA SA, nos ofrece tela de algodón al 80% (cinco
rollos) a un costo total incluido igv. De S/.2500, con un tiempo de entrega de 15 días, la
mercadería no la traen a nuestros almacenes, y nos da mercadería a crédito, factura a 30
días, todos los productos son de buena calidad.

Determinar a qué proveedor se le envía la orden de compra.

Enumerar los documentos que intervienen en el proceso de compras de forma ordenada.

CRITERIOS DE EVALUACION
PARAMETROS POND% SISTEMA DE CALIFICACION
PRECIO 40% PARAMETROS CALIFIC.
FORMA DE PAGO 20% MUY BUENO 3
LUGAR DE ENTREGA 20% BUENO 2
TIEMPO DE ENTREGA 10% ACEPTABLE 1
CALIDAD 10%

NOTA: El grupo de seis integrantes envía el archivo Excel a mi correo. (nombre del archivo:
nombre de la empresa y NRC del curso). En la hoja seis del Excel indican los integrantes del grupo.
MODELO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES