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HUÁNUCO - PERÚ
2023 – I
PROCEDIMIENTO DE RASTREABILIDAD Y DE RETIRO DE PRRPNC-AM
PRODUCTOS NO CONFORMES Versión: 02 2
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD
I. INTRODUCCIÓN
La certificación es una declaración en la que se asegura que ciertas operaciones, como por
ejemplo la recolección, la elaboración y/o la manipulación, se han llevado a cabo de
conformidad con las normas ambientales, sociales o relativas a la inocuidad y calidad de los
alimentos, asimismo, sirve como una herramienta básica en la gestión del riesgo el cual
aumenta la eficacia de la gestión interna en cuanto al nivel de información disponible sobre los
productos, lo que sin duda contribuye a aumentar la confianza de nuestros consumidores.
En tanto, identificar el origen de un alimento y poder seguir su rastro durante toda su vida útil,
favorece la seguridad y otorga crédito al producto, de tal manera que, si ocurre un problema
perjudicial en el producto, gracias a su trazabilidad se realizará su identificación hacia adelante
y hacia atrás para su retiro.
II. DIAGNÓSTICO
desde allí se evidencia la necesidad de implementar procesos de calidad que integren dentro
de ella planes de rastreabilidad.
Se aplica dentro fuera de la fraccionadora de Agroindustrias Muga SAC. Dependiendo del tipo
de rastreabilidad, sea hacia atrás, hacia delante o hacia el interior.
V. OBJETIVOS
V.1.Objetivo general
Implementar y aplicar el Procedimiento de rastreabilidad y de retiro de productos no
conformes.
V.2. Objetivos específicos
- Identificar el origen y destino de los productos adquiridos desde la recepción,
procesamiento, almacenamiento y distribución hasta la entrega a los diferentes
clientes.
- Mantener los datos actualizados del detalle de productos de procesamiento primarios
liberados por cliente e identificar un producto mediante el lote o código de lote, para
realizar cuando sea necesaria la rastreabilidad de un lote especifico de producto.
- Establecer la rastreabilidad identificando el lote o código de lote.
- Implementar los procedimientos y formatos de retiro de productos alimentarios no
conformes en caso de alerta sanitaria presentados.
Asimismo, debe contar con registros que permita identificar al o los productos que serán
retirados de acuerdo al pronunciamiento por la Autoridad Sanitaria, considerando aquellos
que están en posesión de las instituciones educativas usuarias del programa.
VIII. RESPONSABILIDADES
IX. DEFINICIONES
Alimento: Sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus
funciones vitales, tanto si han sido transformados entera o parcialmente Como si no.
Alimento apto: Un alimento es apto cuando cumple con las características de inocuidad,
idoneidad y aguellas establecidas en la norma sanitaria aprobada por la autoridad
competente.
Alimento no apto para el consumo humano: Cuando el alimento no cumple con las
características de inocuidad, idoneidad y/o aquellas establecidas en la norma sanitaria
aprobada por la autoridad competente.
ABREVIATURAS Y SIGLAS
X. PROCEDIMIENTO DE RASTREABILIDAD
CÓDIGO DE
PRODUCTO
RASTREABILIDAD
Lenteja L – 001
Pallar P – 001
Garbanzo G – 001
Quinua Q - 001
a. Objetivo
Establecer las etapas de control e identificación por las que deben pasar la materia prima
desde su adquisición hasta su ingreso a la planta de procesamiento.
b. Alcance
c. Ámbito de aplicación
d. Frecuencia
e. Procedimiento
1. Realizar la inspección visual del vehículo que transportó el o los productos
verificando que sean de uso exclusivo, dichos datos son registrados en los
formatos de manual de buenas prácticas de almacenamiento FR-BPAL-01: Control
de transporte e inspección de vehículos en la recepción de productos.
2. Disponer de una copia de cada uno de los pedidos realizados a los proveedores
(orden de compra).
3. Controlar los productos, verificando que se cumplan los siguientes puntos:
Verificar que la cantidad de productos decepcionado coincida con el pedido
de compra a los proveedores.
Controlar el estado superficial de los productos visualizando si hay envases
y/o embalajes rotos, rótulos ilegibles, con color/olor desagradable.
4. Los productos que cumpla con los puntos 1 y 3 se recibe en conformidad firmando
la guía y guardando una copia. Una vez dada la conformidad, se registrará la fecha
de recepción, nombre o razón social del proveedor, nombre del fabricante y/o
distribuidor y/o importador, nombre del producto, cantidad de ingreso, marca,
f. Responsables
- Jefe de planta, verifica la recepción de los productos y registra los formatos de
rastreabilidad.
- Jefe de control de calidad, supervisa el cumplimiento de los procedimientos.
g. Formatos
a. Objetivo
b. Alcance
c. Ámbito de aplicación
Se realiza al llegar la materia prima a la zona de procesamiento, realizado por los responsables
del área.
d. Responsables
- Jefe de planta, verifica la existencia completa de los productos elaborados en la planta
de procesamiento y registra los formatos de rastreabilidad.
- Jefe de control de calidad, supervisa el cumplimiento de los procedimientos.
e. Frecuencia
f. Procedimiento
1. Una vez elaborados los productos se realiza un seguimiento de los mismos
almacenados en el establecimiento, verificando que estén completos, estibados
correctamente en la parihuela correspondiente. Así mismo registrará el nombre del
producto, código de materia prima, presentación, cantidad elaborada, lote de
producción, fecha de producción y fecha de vencimiento en el formato FR-RTL-02:
Rastreabilidad hacia el interior.
2. Diariamente se controla las condiciones ambientales a las que se ha expuesto los
productos (temperatura y humedad relativa) para optimizar las condiciones de
almacenamiento en el formato FR-BPAL-06: Control de parámetros de
almacenamiento.
g. Formatos generados
a. Objetivo
Establecer los procedimientos para una correcta distribución de los productos que serán
entregados a nuestros clientes.
b. Alcance
Este procedimiento aplica a todos los productos que serán distribuidos a todos nuestros
clientes.
c. Ámbito de aplicación
d. Responsables
e. Frecuencia
f. Procedimiento
1. El jefe de control de calidad realizará la inspección higiénica de los medios de
transporte empleado para la distribución, dichos datos serán registrados en los
formatos del programa de higiene y saneamiento FR-PHS-06: Control de limpieza y
desinfección de los vehículos de transporte.
2. El jefe de control de calidad identificará y supervisará el cumplimiento de la
distribución de los productos a cada uno de nuestros clientes, donde identificará la
fecha de despacho, item atendido, cantidad atendida, nombre del producto, número
de lote, marca, presentación, fecha de producción, fecha de vencimiento, datos del
vehículo (N° de placa), N° de ruta.
g. Formatos generados
RECEPCIÓN DE
ENTRADA ¿CONFORME? SÍ ALMACENAMIENTO
PRODUCTOS
NO
CUARENTENA
VERIFICACIÓN DE
REGISTROS
DISPOSICIÓN FINAL
CÓDIGO DE MATERIA
FECHA MATERIA PRIMA CANTIDAD (Kg) N° DE GUÍA PROVEEDOR
PRIMA
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
RESPONSABLE
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
RESPONSABLE
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
RESPONSABLE DE DESPACHO
FECHA DE FECHA DE
FECHA PRODUCTO PRESENTACIÓN LOTE ENTRADA SALIDA SALDO
PRODUCCIÓN VENCIMIENTO
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO DE DE
PROCEDIMIENTO RETIRO DE DE
RETIRO PRODUCTOS NONO
PRODUCTOS CONFORME
CONFORME
a. Objetivo
b. Alcance
Todos los productos, calificados como productos no conformes, que se encuentran en la planta
de procesamiento o se encuentran en posesión de los clientes.
c. Responsable
El jefe de control de calidad, es el responsable de retirar los productos alimentarios con alerta
sanitaria o de no conformidad previa respuesta de La Autoridad Sanitaria.
d. Frecuencia
Cada vez que la Autoridad Sanitaria previa respuesta, autorice el recojo productos en alerta de
sanidad o de no conformidad distribuidos.
e. Disposiciones generales
Mi representada es responsable de suministrar alimentos inocuos cumpliendo las
normas sanitarias emitidas por las autoridades sanitarias y los requisitos establecidos
en las especificaciones técnicas de alimentos.
f. Disposiciones finales
g. Formatos generados
ANEXO N°01
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a. Objetivo
b. Alcance
c. Responsabilidades
- El jefe de Control de Calidad es el responsable del control y verificación del
cumplimiento de este procedimiento.
- El personal de limpieza es el responsable de facilitar los materiales y productos de
limpieza al transportista. En caso lo amerita.
- El jefe de planta es responsable de la supervisión del cumplimiento de este
procedimiento y mantener los registros actualizados.
- El transportista es el responsable de la limpieza y desinfección del vehículo de
transporte.
d. Disposiciones
d.1. Frecuencia
e. Procedimiento
1. Objetivo
Verificar y asegurar que, al agua utilizada para la limpieza de superficies, sea tratada
adecuadamente para hacerla segura y evitar la contaminación.
2. Alcance
El alcance del procedimiento de seguridad del agua puede variar según las necesidades
y contextos específicos, pero su objetivo principal es garantizar la calidad y seguridad
del suministro de agua para proteger la salud pública y prevenir enfermedades
transmitidas por el agua, tiene una capacidad de 600 litros. La cual tiene una
apropiada limpieza y tratamiento del tanque para proporcionar agua limpia que
asegure alta calidad y seguridad.
3. Documentos de referencia
DS N° 031-2010-SA Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano.
Resolución Ministerial N° 449-2001-SA-DM Norma Sanitaria para Trabajos de
desinsectación, desratización, desinfección, limpieza y desinfección de reservorios
de agua, limpieza de ambientes y de tanques sépticos.
4. Definiciones
4.1.Calidad del agua: La calidad del agua se refiere a las características físicas,
químicas, biológicas y organolépticas del agua que determinan su idoneidad para
diferentes usos, incluyendo el consumo humano, la agricultura, la industria y el
medio ambiente.
4.2.Cloro residual libre: El cloro residual libre se refiere a la cantidad de cloro
disponible en forma de hipoclorito (ClO-) o ácido hipocloroso (HClO) presente en el
agua después de que se ha realizado la desinfección con cloro, es una medida
utilizada para evaluar la efectividad de la desinfección y asegurar que el agua esté
libre de microorganismos patógenos.
4.3.Agua de consumo humano: El término "agua de consumo humano" se refiere al
agua destinada para el consumo directo por parte de las personas, este tipo de
agua es utilizado para beber, preparar alimentos y bebidas, así como para la
higiene personal.
4.4.Agua tratada: El término "agua tratada" se refiere al agua que ha pasado por
procesos de tratamiento para eliminar o reducir los contaminantes presentes en
ella, estos procesos de tratamiento se llevan a cabo para garantizar que el agua
sea segura y cumpla con los estándares de calidad establecidos para su uso. El
tratamiento del agua puede incluir una combinación de diferentes etapas y
técnicas, dependiendo de la fuente de agua y los contaminantes presentes.
4.5.Límite máximo permisible: Se refiere al valor máximo de un parámetro o
contaminante específico en el agua que se considera aceptable para un uso
determinado, estos límites son establecidos por las autoridades sanitarias y
reguladoras para proteger la salud humana y el medio ambiente.
5. Responsabilidades
Jefe de Control de Calidad: Verifica el cumplimiento de este procedimiento,
verifica la frecuencia en que se realizarán los análisis respectivos del agua y
coordina con él laboratorio tercerizado para la toma de muestras, verifica la
documentación, mantiene los registros actualizados, registros de monitoreo y
las acciones correctivas.
Jefe de planta: Es el responsable del control del cloro libre residual y mantener
los registros actualizados.
Personal de limpieza: Es el responsable de realizar la limpieza externa del
tanque de agua.
6. Disposiciones
6.1.Frecuencia
PROCEDIMIENTO FRECUENCIA
Cloro libre residual Semanal
Limpieza externa del tanque de agua Semanal
Limpieza y desinfección del tanque de agua Trimestral
Cambio de filtro del tanque de agua Trimestral
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Análisis
microbiológico x x
sy
fisicoquímicos
7. Procedimiento
8. Acciones correctivas
Si se observa que la limpieza del tanque no fue la adecuada, se solita a la empresa
contratada que realice nuevamente la limpieza y desinfección.
Si en el control de cloro libre residual se obtiene un resultado menor a 0,5mg/L, se
procede a realizar la cloración (0.15 mL por cada litro de agua o de acuerdo a la
indicación del fabricante) y se espera 30 minutos para volver a verificar la cloración,
en caso el resultado es superior a 2.5 mg/l, se deja correr el agua para volver a
verificar la cloración).
Si los resultados de los análisis microbiológicos detectan la presencia de (virus,
coliformes totales, coliformes termotolerantes, Escherichia coli, bacterias
heterotróficas, huevos y larvas de helmintos), quistes y ooquistes de protozoarios
patógenos, organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copepodos,
rotiferos, nematodos en todos sus estadios evolutivos en limites mayores (Cuadro
02. Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos
para el agua), se repite el análisis en otro laboratorio para confirmar los resultados
obtenidos.
Investigación y diagnóstico: Se lleva a cabo una investigación exhaustiva para
identificar la causa raíz del problema o la fuente de contaminación del agua, esto
puede involucrar pruebas de laboratorio, muestreo adicional y análisis detallados
para comprender la naturaleza y el alcance del problema.
Reparación o mejora de infraestructuras: Si se identifica que la infraestructura de
tratamiento o distribución del agua es deficiente o está deteriorada, se deben
realizar reparaciones o mejoras para asegurar su buen funcionamiento, esto puede
incluir la reparación de tuberías, válvulas, bombas u otros componentes del sistema
de agua.
Ajuste del proceso de tratamiento: Si se descubre que el proceso de tratamiento
del agua no está logrando los resultados deseados, se pueden implementar
cambios en el proceso para mejorar la eliminación de contaminantes, esto puede
incluir ajustes en la dosificación de productos químicos, cambios en los tiempos de
retención o la incorporación de tecnologías de tratamiento adicionales.
Mejora de la gestión de la calidad del agua: Se pueden implementar medidas para
fortalecer y mejorar la gestión de la calidad del agua en términos de monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los estándares y regulaciones establecidos.
Implementación de medidas de control de contaminación: Si se identifica una
fuente específica de contaminación, se pueden tomar medidas para controlar o
eliminar dicha fuente, esto puede implicar la implementación de prácticas de
manejo adecuadas en industrias, agricultura o actividades humanas que puedan
contribuir a la contaminación del agua.
9. Formatos
Código Descripción
FR-POES-01 Registro de Limpieza, Desinfección y cambio de filtro del Tanque
de Agua.
FR-POES-02 Verificación de Cloro Libre Residual en Agua
FR-POES-03 Control de Análisis Microbiológico y Fisicoquímico del Agua
ANEXO 1
LIMITES PERMISIBLES DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS
LÍMITE MÁXIMO
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA
PERMISIBLE
1. Bacterias Coliformes totales UFC/100 ml a 35°C 0(*)
2. E. Coli UFC/100 ml a 45°C 0(*)
3. Bacterias Coliformes Termo
UFC/100 ml a 45°C 0(*)
tolerantes o Fecales.
4. Bacterias Heterotróficas UFC/ ml a 35°C 500
5. Huevos y larvas de Helmintos,
quistes y ooquistes de protozoarios N° org/L 0
patógenos.
6. Virus UFC/ ml 0
1. Organismos de vida libre como algas
protozoarias, copépodos. rotíferos
N° org/L 0
nematodos en todos sus estadios
evolutivos.
UFC = Unidad formadora de colonias
(*) = En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos multiples < 1/100 ml
1. Objetivo
Prevenir la proliferación o ingreso de cualquier tipo de plagas y evitar la contaminación
de los alimentos, en el procesamiento efectuando las acciones necesarias para
minimizarlas.
2. Alcance
Aplicable a las áreas internas y externas del establecimiento.
3. Documentos de referencia
Resolución Ministerial N° 449-2001-SA-DM Norma Sanitaria para Trabajos de
Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de
Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos.
como insectos, roedores, ácaros u otros organismos que pueden causar daños
o ser perjudiciales para la salud humana, animal o vegetal.
Desratización: La desratización es un proceso destinado a eliminar o controlar
la presencia de ratas y ratones en un entorno determinado. Consiste en la
implementación de medidas y técnicas para prevenir y eliminar las
infestaciones de roedores, con el objetivo de proteger la salud humana, evitar
daños a las estructuras y prevenir la propagación de enfermedades
transmitidas por estos animales.
5. Tipos de controles
Barreras físicas y dispositivos mecánicos.
El control de plagas mediante barreras físicas y dispositivos mecánicos es una
estrategia utilizada para prevenir o limitar la entrada, el acceso y el
movimiento de plagas no deseadas en diferentes entornos, como hogares,
edificios, jardines, almacenes y áreas agrícolas.
Mallas y redes: Se instalan mallas o redes en puertas, ventanas, aberturas de
ventilación o áreas de acceso para evitar la entrada de insectos voladores, aves
u otros animales.
Cercas y barreras: Se construyen cercas o barreras físicas alrededor de áreas
específicas, como jardines, cultivos o áreas de almacenamiento, para evitar
que las plagas accedan a ellas.
Trampas: Se colocan trampas mecánicas para capturar y controlar plagas
específicas, como ratones, ratas, cucarachas o insectos voladores. Estas
trampas pueden ser pegajosas, de resorte o basadas en cebo.
Barreras físicas en el suelo: Se utilizan materiales como láminas de plástico,
tela de paisaje o geotextiles para prevenir el crecimiento de malezas o limitar
la movilidad de insectos y roedores en el suelo.
Trampas de luz ultravioleta: Se instalan dispositivos de luz ultravioleta para
atraer y capturar insectos voladores, como moscas, mosquitos o polillas, que
son atraídos por la luz.
Trampas de feromonas: Se utilizan trampas que emiten feromonas específicas
para atraer y atrapar insectos plagas que se guían por señales químicas.
Control químico. El tratamiento con productos químicos (cebos, insecticidas)
debe realizarse de manera que no presente una amenaza para la inocuidad o
aptitud del alimento.
Insecticidas: Son utilizados para controlar insectos, como moscas, mosquitos,
cucarachas, hormigas, pulgones y escarabajos.
Herbicidas: Se utilizan para controlar el crecimiento y la propagación de
malezas no deseadas en áreas agrícolas, jardines y espacios verdes.
Fungicidas: Son utilizados para controlar enfermedades causadas por hongos
en plantas y cultivos.
Rodenticidas: Se utilizan para controlar ratas y ratones en áreas urbanas,
agrícolas y de almacenamiento.
8. Disposiciones
En caso se evidencie que el roedor comió el rodenticida, se reemplazará por uno
nuevo aplicando las medidas preventivas.
8.1. Frecuencia
Tratamiento Frecuencia
Desinfección Trimestral
Desinsectación Trimestral
Desertización Trimestral
9. Procedimiento
Etapas Descripción Responsable
El jefe de Control de Calidad coordina con la
empresa tercerizada el día, la hora, de
acuerdo a la frecuencia establecida, que el
Coordinación establecimiento se encuentre sin ningún tipo Jefe de control
de producto con el fin de verificar la de calidad
protección del personal y de los alimentos.
La empresa tercerizada debe entregar
información completa sobre: los productos
químicos a utilizar, dosificación utilizada,
lugares de aplicación, periodos de exposición,
mapa de ubicación de cebaderos, etc.
Para prevenir la aparición y reproducción de
plagas se emplean algunos aspectos como:
Ningún alimento se colocará en el piso y cerca
de las paredes, se mantienen todas las
instalaciones limpias, los desechos almacenan
en bolsas cerradas, no se permite el ingreso
de animales en el almacén.
Verificación El jefe de Control de Calidad verifica
del control de La efectividad de las barreras de protección. Jefe de control
plagas Las barreras de protección se encuentren en de calidad
buenas condiciones incluye mantener
herméticamente cerrados agujeros, desagües
y cualquier otro orificio por donde puedan
ingresar las plagas.
10. Formatos
Código Descripción
13. Formatos
NOMBRE DE
PR-POES-02: PROCEDIMIENTO DE Versión: Fecha:
LA Hoja 1 de….
CONTROL DE PLAGAS
EMPRESA
pegamento 09
Lámpara UV LapmpLux 1 lámpara Manual 02/01/20 X
x equipo 09
minutos 09
Cucharachicida CucaX 10 Mochila 10 12/12/20 X X X X X X X X X X X X
ml/litro minutos 09
Versión:
NOMBRE DE LA EMPRESA REGISTRO DE APLICACIÓN / REPOSICION MIP Fecha:
Hoja 1 de…..