PLAN DE AUDITORÍA

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FECHA DE DD/MM/AAAA Nombre del proceso a auditar

PROCESO A SER AUDITADO
ELABORACIÓN
OBJETIVO DE LA Señale en verbo infinitivo (terminado en ar.er o ir) lo que pretende el proceso.
AUDITORÍA
ALCANCE DE LA Señale qué es lo que abarca la auditoría, es decir, qué FECHA DE LA
DD/MM/AAAA
AUDITORÍA actividades abarca el proceso. AUDITORÍA
Principal:
Observador(es):
Aquí se nombra la o las normas bajo las cuales se realiza la
CRITERIOS DE
auditoría, en este caso. NTC ISO 9001:2015; NTC ISO EQUIPO AUDITOR
AUDITORÍA Equipo auditor:
14001:2015; NTC ISO 45001:2018.

HORA DE INICIO X:00 a.m. LUGAR DE INICIO

HORA DE CIERRE X:00 a.m. LUGAR DE CIERRE
NUMERALES DE LAS NORMAS: Se incluyen los numerales específicos de las tres normas bajo estudio
PROCEDIMIENTO/ACTIVIDAD
Riesgos aplicables al proceso Procedimiento Riesgos y Oportunidades
Indicadores de gestión Procedimiento Partes Interesadas
Planeación estratégica (Mapa de procesos, política, misión, visión y objetivos) Procedimiento Gestión Directiva
Control de la información documentada (Versiones de procedimientos y formatos)
Controles (En cada procedimiento hay un control)
Auditorias anteriores
Mejora continua (Mejoras del proceso y acciones correctivas)
OBSERVACIONES O SOLICITUDES ESPECIALES

ELABORADO POR:
 ___________________________________________
Nombre del Auditor Principal
FORMATO OBJETIVOS DE MEJORA INTEGRADOS

OBJETIVO DE MEJORA
(Se deben presentar tres objetivos de mejora en tres cuadros diferentes)
Materia Año Motivación
Colocar si es Triintegrado (Calidad, Medio 2021 Es la problemática identificada a partir de la cual
Ambiente, Sistemas de gestión de la seguridad y se genera el objetivo
salud en el trabajo) o biintegrado
OBJETIVO

Nota: Por favor verificar la grabación de la webconferencia y ver el ejemplo que allí se presenta para generar el de ustedes

PLAN DE ACCION (colocar mínimo tres acciones que vayan encaminadas a solucionar la problemática detectada)
No. Acciones Responsables Plazos Recursos