FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha de actualizacion: 28 de Mayo de 2023

Nombre del Proceso (Indicar el proceso que se

Proceso de tratamiento de agua
caracterizará)
Jefe de Produccion
Dueño del proceso (que puesto (s) dirigen la
ejecución, control y seguimiento)
Producir agua potable de calidad superior mediante un proceso de tratamiento eficiente y confiable en nuestra
Mision del proceso
purificadora.

Entradas del proceso (Se coloca NOMBRE DE Documentos, registros,

recursos que en algún momento hacen su entrada en el proceso y que Proveedores de las entradas (Colocar el nombre del proceso que entrega la entrada)
son necesarios para el desarrollo del mismo)

1 Recepcion de agua cruda 1 Jefe de Produccion

2 Consumibles ( Botellon, tapadera, sello de garantia, viñetas) 2 Jefe de Produccion

Salidas del proceso (Se coloca NOMBRE DE Documentos, registros,

Receptores de las salidas (Colocar el nombre del proceso que recibe la salida)
recursos que salen como resultado)

1 Botellones con Agua 1 Asistente Contable

2 Cierre de caja con las ventas del dia. 2 Asistente Contable

Controles establecidos (Colocar los parámetros que se controlan o son importantes controlar para el éxito del proceso)

1 Auditoria de Calidad 2 Gestión de riesgo 3 Monitoreo de control

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Documentos de referencia (normas

Etapas/actividades del proceso responsable de la actividad Registros generados
tecnicas, procedimientos)

Información documentada, Normas

1 Recepcion de agua cruda Jefe de producción REG-ps.201
Iso
Manuales procedimiento, Normas
2 Proceso de Filtracion Jefe de producción REG-ps.202
Iso
Manuales procedimiento, Normas
3 Sanitizacion del Botellon Jefe de producción REG-ps.203
Iso
Manuales procedimiento, Normas
4 Llenado del Botellon Jefe de producción REG-ps.204
Iso
Manuales procedimiento, Normas
5 Inspeccion Final del Botellon Jefe de producción REG-ps.205
Iso

Indicador del proceso Botellones producidos/dia Frecuencia de Medición Diaria

Recursos (RRHH, Infraestructura, insumos, Ambiente necesarios)

1 RRHH, Colaboradores, Jefe de produccion,entre otros. 4

2 Planta de Produccion, Maquinaria, Agua Cruda, Suministros,enre otros. 5

3 Ambiente Agradable, Limpieza, orden, ambiente iluminado,entre otros. 6

Requisitos de la norma ISO 9001:2015 : Punto 5-7