VERSIÓN: 01

AUDITORIA PROVEEDORES
FECHA :24/04/2023

PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Verificar las BPM del proveedor

Alcance: Procesos de elaboración, recepción de materias primas hasta el despacho de producto terminado.
Criterios: Resolución 2674/04.

Riegos de la Auditoría: Falta de fluido eléctrico, no se ejecute por problemas en el tráfico de la ciudad como: disturbios, paros.
Recursos: Espacio para trabajar estudio escritorio, internet

1 Reunión de apertura. Contienen ficha técnica del producto, registro sanitario vigente, última visita del ente regulador.
2 Recorrido por las instalaciones.

3 Control de recepción de materias primas y materiales de empaque

Almacenamiento y Rotación de materias primas
4 Fabricación:
Trazabilidad
Controles de proceso
Procedimiento de control de materiales extraños
Control de contaminación cruzada.
5 Saneamiento e higiene:
Programa de Residuos sólidos y líquidos
Programa Control de plagas
Programa de Agua potable
Programa de Limpieza y desinfección.
 VERSIÓN: 01

AUDITORIA PROVEEDORES
FECHA :24/04/2023

6 Garantía de calidad:
Plan de muestreo.
Controles de producto
Manejo de contramuestras
Control de proveedores
Recall – Programa de recogida de producto
Liberación de producto
Programa de alergenos
Receso
7 Almacenamiento y distribución
Rotación de producto
Control de temperaturas
Control de despachos
8 Personal Manipulador:
Control estado de salud
Programa de capacitación
Prácticas higiénicas y medidas de protección
Responsabilidades frente al sistema de inocuidad
9 Equipos Mantenimiento y servicios. Para los equipos de las dos lineas
Programa de mantenimiento preventivo de equipos - registros
Control de mantenimiento correctivo -registros
Indiciadores de parada de planta - registros
Programa de mantenimiento de instalaciones - registros
10 Sistemas de gestión de calidad
Documentación/
Tratamiento a quejas y Reclamos
Acciones correctivas y preventivas