Ejecutar el proceso de auditoria informando los

33
resultados a los auditados

Realizar la reunión de cierre informando los

34
hallazgos

Elabora informe de auditoria

35 Clasificar los hallazgos de la auditoria

Redactar informe de auditoría y entregar al

36
responsable del área auditada

Realiza el seguimiento del plan de acción y

cierre de NC/Obs/OM

Revisar análisis de causa de los hallazgos

37
(NC/Obs/OM) identificados

Coordinar con el auditado el reporte de los

38
planes de acción de NC/obs/OM

Realizar el seguimiento de la ejecución de los

39
planes de acción

Verificar la eficacia de las acciones correctivas

40
para cerrar las NC/Obs/OM

Realiza inspección de seguridad en línea de

producción/manufactura de productos y
actividades de servicios

41 Preparar lista de chequeo para inspecciones

42 Ejecuta la inspección de seguridad

Monitorear la implementación de acciones

43
correctivas

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SGSST

Elabora programa de auditorias

44 Definir los procesos a ser auditados

Revisar No conformidades (NC) de auditorías

45
anteriores

46 Revisar resultados de inspecciones realizadas

47 Verificar recurrencia de quejas y reclamos

48 Revisar resultados de encuestas

49 Programar auditorias
 Prepara lista de verificación de los aspectos
más específicos a auditar

50 Analizar el proceso y los subprocesos a auditar

51 Definir los aspectos específicos a auditar

Elaborar lista de verificación considerando

52
actividades y documentos asociados

Elabora plan de auditoria

Planificar auditoria considerando los elementos

53
determinados

54 Revisar y aprobar el plan de auditoria

55 Comunicar el plan de auditoría a los auditados

Ejecuta la auditoria en base al plan

56 Realizar la reunión de apertura

57 Revisar el plan de auditoria con los auditados

Ejecutar el proceso de auditoria informando los

58
resultados a los auditados

Realizar la reunión de cierre informando los

59
hallazgos

Elabora informe de auditoria

60 Clasificar los hallazgos de la auditoria

Redactar informe de auditoría y entregar al

61
responsable del área auditada

Realiza el seguimiento del plan de acción y

cierre de NC/Obs/OM

Revisar análisis de causa de los hallazgos

62
(NC/Obs/OM) identificados

Coordinar con el auditado el reporte de los

63
planes de acción de NC/obs/OM

Realizar el seguimiento de la ejecución de los

64
planes de acción

Verificar la eficacia de las acciones correctivas

65
para cerrar las NC/Obs/OM

Realiza inspección de seguridad en línea de

producción/manufactura de productos y
actividades de servicios

66 Preparar lista de chequeo para inspecciones

67 Ejecuta la inspección de seguridad

Monitorear la implementación de acciones

68
correctivas

REVISIÓN MEJORA CONTINUA DEL SGSST

Analiza causa raíz de hallazgo de NC y Obs

de las auditorias e inspecciones

69 Organizar equipo de trabajo para el análisis

Seleccionar herramienta de gestión a usar para

70
el análisis de causas

Realizar el análisis de las causas con las

71
herramientas seleccionadas

72 Identificar las causas raíz

Establece e Implementa las acciones
correctoras y correctivas
73 Analizar propuesta de acciones y determinar los
pertinentes
74 Elaborar planes de acciones
75 Implementar los planes de acción

Realiza seguimiento de la implementación

de los planes de acción

76 Monitorear las actividades de implementación

del plan de acción
77 Verificar conformidad de la implementación
Valora la efectividad de las acciones
correctivas
78 Verificar que la NC no se repite
79 Coordinar e informar el cierre de la NC
Consolida información del
SST y gestiona la revisión por la dirección
80 Recopilar información del seguimiento del SST
(requisitos para RD)
81 Sistematizar información de los resultados del
desempeño del SST
82 Preparar informe estructurado con conclusiones
y recomendaciones para la mejora
83 Gestionar la revisión por la alta dirección del
informe de desempeño del sistema