Contenido

1. Configurar apariencia del sap ...............................................................................................3

2. Como crear material .............................................................................................................5
3. Crear proveedor .................................................................................................................10
4. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO .........................................................................................18
5. ORDEN DE COMPRA ...........................................................................................................36
6. ENTREGA DE MERCANCIAS.................................................................................................45
Documento material 5000000626 contabilizado .........................................................49
Diagnóstico .......................................................................................................................49
Procedimiento ..................................................................................................................49
Documento material 5000000633 contabilizado .........................................................52
Diagnóstico .......................................................................................................................52
Procedimiento ..................................................................................................................52
7. VERIFICACION DE FACTURA ................................................................................................52
Se ha creado doc.Nº 5105600520 ................................................................................54
 1- crear/2-modificar/3-visualizar

LEARN-359

MANDANTE: 310

CLAVE: Ale130500

Idioma: español (ES)

Servidor: PERTH
1. Configurar apariencia del sap

2
2. Como crear material
Ruta:

Logística

gestión de materiales

maestro de materiales

material

crear en general

inmediatamente

MM01

Crearemos un rodaje como ejemplo

• Ingresamos el código del rodaje: t-m3103***(359)
• Damos enter y seleccionamos:
Datos básicos 1, compras, Dat.gral.ce./Almacenamiento 1, contabilidad 1
• Le damos enter

• Le damos enter

359 ES MI CODIGO PARA DIFERENCIAR DE

OTROS MATERIALES CREADOS
• Le damos enter

• Damos enter
• Damos enter

precio

• Damos enter
• Damos enter
• Le damos si y ya esta creado el material.
 3. Crear proveedor
Ruta:

Logística

Gestión de materiales

Compras

Datos maestros

Proveedor

Central

Xk01 – crear

BP

• DAMOS CLICK EN ORGANIZACION

• SELECCIONAMOS:

• ELEGIMOS AL SEGUNDO PROVEDOR

• DAMOS CLIK EN CREAR
• LLENAMOS TODO ESTOS DATOS SELECCIONADOS
• HACEMOS CLICK EN COMPRAS
• INGRESAMOS US00 Y DAMOS ENTER, LUEGO INGRESAMOS USD Y
ENTER

• AHORA ELEGIMOS AL PRIMER PROVEEDOR

• DAMOS CLICK EN GRABAR

• HACEMOS CLICK EN SOCIEDAD

• AHORA INGRESAMOS US00 Y 3300000

• LUEGO DE HABER INGREESADO ESOS DATOS LE DOY A GUARDAR

 • ANOTAS TU CODIGO DE PROVEEDOR EN UN BLOCK DE NOTAS

1003913

CODIGO DE PROOVEDOR 1003913

4. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
RUTA:

LOSISTICA

GESTION DE MATERIALES

COMPRAS

SOLICITUD DE PEDIDO

ME51N- CREAR
ME51N

• INGRESAMOS MATERIAL Y DAMOS ENTER

• APARECE:

• INGRESAMOS CENTRO MI00

• APARECE:

• INGRESAMOS LA CANTIDAD

• APARECE:
 • INGRESAMOS N00

• AHORA APARECE:

SOLO LE DAMOS ENTER

• LO GUARDAMOS
 • GUARDAMOS EL NUMERO DE LA SOLICUTD DE PEDIDO

Creada la solicitud de pedido bajo el número 0010000478

 SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

RODAJE

1003912 6000000493 T-M2903099

1003149 6000000494
ELEGIR AL MEJOR PROVEEDOR MOUSE
INALAMBRICO
T-M0403099

SOLICIDUT DE OFERTA O SOLICIDUT DE REQUERIMIENTO: ME41

3 DIAS DESPUES, QUE SEA DIA HABIL
UN DIA DESPUES, Y ENTER
 CODIGO DE LICITACION: LL***

LUEGO SE DA CLICK EN :
INGRESO CODIGO DE PROVEEDOR
Petición de oferta creado bajo el número 6000000493
INGRESAN PRECIOS
 INGRESO LOS PRECIOS
QUE ME DA DE LA
PRIMERA PETICION DE
OFERTA

ENTER

ENTER
Y HACES ESO CON LAS COTIZACIONES QUE TENGAS

ELEGIR AL MEJOR PROVEEDOR comparación de precios ME49

2. LUEGO SE HACE
CLICK ALLI

1. Se ingresa el
numero de
licitación LL***
 GANADOR

OSEA GANO REPUESTITO

HACEMOS CLICK SOBRE

EL PERDEDOR
CON ESO QUE NO COMUNICAMOS QUE NO GANO Y DAMOS GUARDAD

HACEMOS ORDEN DE COMPRA ME21N

Y AL FINal le damos
ejecturar

COLOCAMOS AL
GANADOR
Le doy guardar y me dará el numero de orden de compra

Pedido estándar creado bajo el número 4500000471

entrega de las mercancías migo

Se ingresa el Pedido
estándar creado bajo el
número 4500000471

De mouse solo
se podrá
entrega 1 de los
2 por eso se
cambia la
cantidad y le
doy enter

Verifico y guardo y me da el código del ingreso al almacen:

Documento material 5000000712 contabilizado

 5. ORDEN DE COMPRA
RUTA:

LOGISTICA

GESTION DE MATERIALES

COMPRAS

PEDIDO

CREAR

PROVEEDOR/ CENTRO SUMINISTRADIS CONOCIDO

ME21N

• INGRESAMOS CODIGO DE PROVEEDOR

• DAMOS ENTER Y NOS APARCE:

• INGRESAMOS US00 EN ORG DE COMPRAS, DESPUES DAMOS ENTER Y
APARECE:
• INGRESAMOS N00 EN GRUPO DE COMPRAS Y DAMOS ENTER
• HACEMOS CLICK EN Y DESPLEGAMOS
EN EL CASO NO APAREZCA ESTA VENTANA HACEMOS CLICK EN
RESUMEN ACTIVO PARA PASARLO A RESUMER NO ACTIVO

HACEMOS CLICK
• ARRASTRAMOS Y PONEMOS EN LA CANASTITA

• NOS APARECE:
• COLOCAMOS Y DAMOS ENTER:

• PARA VER LA BOLETA DAMOS CLICK EN VISUALIZACION DE IMPRECION

Y APARECE:
• LE DAMOS GUARDAR
 • ANOTAMOS NUESTRO PEDIDO DE COMPRA

Pedido estándar creado bajo el número 4500000403

6. ENTREGA DE MERCANCIAS
RUTA:

LOGISTICA

GESTION DE MATERIALES

COMPRAS

PEDIDO
FUNCIONES SIGUIENTES

ENTRADAS DE MERCANCIAS

MIGO

En la transacción migo no solo se puede hacer entrada de mercancías sino también:

• Seleccionamos entra de mercancías y pedido

• Ingresamos el numero de pedido guardado anteriormente y damos

enter
• Nos aparece asi y le damos clik en posición ok, en el caso que la
entrega sea de menos unidades por ejemplo 7 y antes era 10, en ctd
se cambia eso y se pone el nuevo numero de entrega y se da enter

• Le damos a verificar
• Entonces tenemos que añadir el almacen:

VAMOS A SE Y
EN ALMACEN
COLOCAMOS
TG00

• AHORA APARECE:
 • GUARDAMOS Y ANOTAMOS EL DOCUMENTO MATERIAL

Documento material 5000000626 contabilizado

Nº mensaje: MIGO012

Diagnóstico

El documento de material se ha grabado y se ha almacenado en la base de datos.

Procedimiento

Continúe con su trabajo.

• COLOCAMOS OTRA VEZ EL NUMERO DE PEDIDO Y DAMOS ENTER
• PRESIONO POSICICON OK Y LUEGO EN SE INGRESO EL ALMACEN TG00
Y DAS ENTER Y LUEGO VERIFICAS Y VOTA QUE EL DOCUMENTO ESTA
OK
 • GRABAMOS Y GUARDAMOS EL NUMERO DE DOCUMENTO MATERIAL

Documento material 5000000633 contabilizado

Nº mensaje: MIGO012

Diagnóstico

El documento de material se ha grabado y se ha almacenado en la base de datos.

Procedimiento

Continúe con su trabajo.

7. VERIFICACION DE FACTURA
MIRO
• LLENAMOS EN DAT BASIC

LA FECHA DE HOY

• LLENAMOS EN PAGO

LA FECHA DE HOY
 • REGRESAMOS A DATOS BASICOS Y EN REFERENCIA A PEDIDO:
INGRESAMOS EL NUMERO DE PEDIDO Y DAMOS ENTER

• GUARDAMOS ANOTAMOS EL NUMERO DE DOCUMENTO

Se ha creado doc.Nº 5105600520

REPETIMOS EL PROCESO PARA MANDAR LA PIEZA FALTANE Y LE DAMOS

GUARDAR
Documento material 5000000713 contabilizado