DISEÑO

GARDEN
SAVON
 PREGUNTAS
• ¿QUÉ ES UN SOCIO DE NEGOCIOS?
Un socio de negocios es una entidad comercial con la que otras entidades comerciales tienen alguna forma de alianza. Esta relación puede ser
contractual, un vínculo exclusivo en el que ambas entidades se comprometen a aliarse con terceros.

• MENCIONA Y EXPLICA, ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE SOCIOS DE NEGOCIOS ENCONTRADOS EN SAP BUSSINESS ONE?
Sociedades = Persona moral (empresas) 12 caracteres
Privado = Persona física (personas)13 caracteres

• ¿CUÁLES SON LOS DATOS MÍNIMOS A CAPTURAR PARA DAR DE ALTA UN SOCIO DE NEGOCIOS?
Codigo
Nombre
Grupo
Moneda
Rfc
 PREGUNTAS
• ¿Con que otro nombre se pueden encontrar a los socios de negocios en SAP?
PROVEEDOR, CLIENTE

• Mencione el tipo de socio de negocios al que deberían pertenecer los siguientes:

• Una empresa que vende láminas plásticas de inyección a la empresa SOCIEDADES
• Un interesado con quién se está negociando una venta por 50,000 toneladas de producto PRIVADAS
• La tienda que fabrica y me vende tornillos SOCIEDADES
• Una empresa que contrata la mano de obra de mis trabajadores en una construcción PRIVADO
• Tienda de mayoreo que adquiere 30 piezas al mes de mis productos SOCIEDADES
 PREGUNTAS
¿Para qué sirve la reconciliación interna?
Es necesaria en aquellas cuentas contables en donde el proceso de contabilización no está completo hasta
que cada uno de los importes en el Haber ha sido relacionado con un importe correspondiente en el Debe,
por ejemplo: En el caso de las cuentas A Cobrar, un crédito (Debe) debe ir seguido de un cobro (Haber)

¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para realizar una reconciliación interna?
• En el caso de las cuentas A Cobrar, un crédito (Debe) debe ir seguido de un cobro (Haber).
• En las cuentas A Pagar, un pasivo (Haber) debe ir seguido de un pago efectuado (Debe).
• En el caso de cuentas de entrada de mercancías o de recepción de factura (GR/IR), cada factura recibida
(Debe) se debe corresponder a una entrada de mercancías (Haber).
 PREGUNTAS
¿Qué es y cuáles son las condiciones para realizar una devolución?
La devolución es el acto de regresar una mercancía adquirida a su vendedor. Esto, demandando a
cambio el reintegro del monto pagado por ella. Es decir, la devolución ocurre cuando un consumidor
retorna un producto a quien originalmente se lo vendió, exigiendo un reembolso del dinero que pagó por la
compra.
CONDICIONES
• El artículo no debe haberse utilizado, no puede haberse mojado y debe tener las etiquetas originales.
• Los productos con dobladillo personalizado no pueden ser devueltos incluso si no han sido utilizados.
• El artículo debe estar en su empaque original.
• La solicitud de devolución debe realizarse dentro de los siguientes 7 días a la fecha de recepción del
producto.
 PREGUNTAS
¿Qué es y cuáles son las condiciones para realizar un abono de proveedores?
El abono de proveedores se crea a partir de la factura de proveedores para establecer un vínculo entre las
dos transacciones en SAP Business One. Sin embargo, también es posible crear un abono de proveedores
sin tener un documento base.

CONDICONES
• Día límite: Día del mes hasta el que son válidas la correspondiente condición de pago. Clase cuenta:
Deudor Acreedor
• Cálculo de la fecha base: ...
• Vía de pago: Si informamos la vía de pago y marcamos el check el sistema propondrá esta vía de pago.
Alta de
productos
Alta de
productos
Alta de
productos
202
Alta de
productos
203
204
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
206
207
208
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
ALTA DE SOCIOS DE
NEGOCIOS
alguien@ejemplo.com
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
Socios de
negocios
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
02
03
SOLICITUD DE COMPRA
alguien@ejemplo.com
Sleccionamos
compra
proveedores
<solicitud de
compra
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
Alta de todos
Solicitud de
compra lote y
serie
 3.1
alguien@ejemplo.com
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
SELECCION
AMOS LA
SOLICITUD
DE PEDIDO
LO
HACEMOS
EN DOS
PARTES
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
Mapa de
relaciones
3.2 PR-01
alguien@ejemplo.com
Seleccionamos compras proveedores

solicitud de compra
Nos vamos al ultimo registro
aparecen las del proveedor PR-01
Nos vamos a copiar a
seleccionamos pedido
Seleccionamos el prveedor pr-
01 y eliminamos el producto
que no es de el en este caso es
el producto 204

le damos clic en crear

Para realizar
la entrega:
En la misma pestaña de
pedido, nos vamos a ultimo
registro

Seleccionamos copiar a,
pedido entrada de mercancías
Damos clic
en crear y
listo
Primero tenemos que asignar
los lotes, ya que nos apareció
una pestaña donde pedía
modificaciones del lote, los
asignamos según las
indicaciones

clic en actualizar
clic en ok
clic en crear
Ahora
hacemos el
pedido del
204 para
poder asignar
el numero de
serie
Copiamos a
pedido de
entrada de
mercancía
Definimos el
numero de
serie
Ahora para la
devolución
Modificamos la cantidad por 1
porque es la que queremos dar
de devolución
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
Damos clic
en crear y
listo
Ahora para la
reposición

Compras proveedores
Entrada de mercancías
Buscamos el proveedor
Buscamos el producto en este
caso la silla
Crear
Definimos el lote del
cual se hará la reposición
y actualizar, ok y crear y
ya tenemos la reposición
Ahora para la
factura
Seleccionamos compras proveedores
Factura de proveedores
Buscamos el proveedor PR-01
Copiar de
Pedido de entrada de mercancías
Seleccionamos
los productos
Damos clic
en finalizar
Nos debe de
aparecer de
esta manera
Agregar la
fecha, el
impuesto y
crear y listo
quedo la
factura
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
Ahora para
realizar el
pago
Gestión de bancos
Pagos efectuados
Pagos efectuados
Ahora como nos dice
que es en dios partes
el pago de la factura
dividimos $35317.48
entre dos y los
17658.74 se escribe
en pago total
Clic en la
bolsita
Seleccionamos fecha
referencia 1
y seleccionamos ok

Ahora hacemos el siguiente

• Gestion de bgancos

pagos efectuados

pagos efectuados

seleccionamos el proveedor

seleccionamos la casilla

ahora se nos pone en

automático la cantidad que
falta

cli en la bolsita
Cntrl +tab
Seleccionam
os caja
Listo ahora
seleccionamo
s ok, crear
Le damos
clic en crear
En factura de
proveedores
damos clic en
la parte gris
para poder
ver el mapa
de relaciones
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
3.3 PR-02
alguien@ejemplo.com
Solicitud de compra
ultimo registro
copiar a
pedido
Eliminamos
las que no
son del
provedor 02
Para realizar
la entrega
ultimo
registro
copiar a
pedido
entrada de
mercancias
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
Ya borrado le
damos en
crear y estaría
lista la primer
enmtrada
Para la
segunda
entrega es el
mismo proceso
ultimo registro
copiar a
pedido entrada
de mrcancias
Y listo le
damos en
crear
Ahora para la
factura

ultimo
registro
copiar a
factura de
proveedores
Listo ahora
solo clic en
crear
Ahora para la
otra factura
checamos
que esten los
otros dos
artículos
copiar a
fctura de
proveedorers
Listo,
teniendio los
dos productos
le damos en
crear
Gestion de
bancos
pagos
egfectuados
pagos efectuados
seleccionamos el
proveedor
seleccionamos
las casillas de los
dos productos
Seleccionam
os las
moneditas
sleccionamos
en cuenta
mayor cntrl
+tab
Seleccionam
os la caja
cntrl+b y
aparece el
precio
ok
Le damos
clic en crear
y listo
En entradas
de mer
 3.4
alguien@ejemplo.com
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
Teniendo el
producto, le
damos clic en
crear
Ahora para la
entrada de
mercancía
ultimo
registro
copiar a
pedido
entrada de
mercancia
En cantidad
ponemos 65
ya que
entraron 15
más
Ahora para la
factura
ultimo
registro
copiar a
factura del
proveedor
Ahora
agregamos el
factor W2

clic de crear
Ahora para el
pago
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
TEMPORAD
A ALTA DE
PLANTADO
 EL CICLO DEL
PLANTADO

PLANTAD
O

NUTRICIÓ
COSECHA
N

REGADO
 ELEMENTOS DE JARDÍN

SEMILLAS PLANTAS TIEMPO