ENSAYO FINAL

DE SERVICIO SOCIAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZÓ:

ASOCIACION NACIONAL MEXICANA DE ENSAMBLADORES DE

COMPUTADORAS A.C

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE:

MEJIA SALAZAR IAN AARON

CARRERA:

Ingeniería Industrial

N° DE CONTROL:

181130185

ESTE ENSAYO DEBERÁ ENTREGARSE FIRMADO POR LA DEPENDENCIA,

QUIÉN ACREDITARÁ LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL MISMO.

FIRMA DEL NOMBRE,FIRMA Y SELLO OFICINA DE SERVICIO

ESTUDIANTE DE LA DEPENDENCIA SOCIAL DEL ITGAM
REALIZÓ REVISÓ RECIBIÓ
IMPORTANTE LEER: EN EL SIGUIENTE ENSAYO DEBERÁS PLASMAR TU
OPINIÓN ACERCA DE CÓMO LLEVASTE A CABO EL PROCESO Y LAS
ACTIVIDADES DE TU SERVICIO SOCIAL. UTILIZA ÚNICAMENTE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS, NO ES NECESARIO QUE INCLUYAS ÍNDICE .

1. Introducción: La introducción de un ensayo debe ser corta y redactada a

manera de preámbulo sobre el tema que quieres tratar.

Cuando realices un ensayo la sustentación no tiene que ser exclusivamente

científica sino puede ser de opiniones subjetivas. En la introducción deberás
contextualizar el tema a tratar para partir de esa base en el resto del escrito. NO
PONGAS MISIÓN Y VISIÓN, PUES NO SE TRATA DE UN PROYECTO O PLAN
DE NEGOCIOS, ES UN ENSAYO.

2. Desarrollo: Es la parte más importante pues no sólo se trata de la mayor

extensión en cuanto a contenido se refiere, sino también, es donde se expondrán
los datos, conceptos y/o referencias que encuentres. Es decir, es la sustentación
de todo el ensayo. El cuerpo de esta parte del ensayo exige un lenguaje más
académico y formal.

3. Conclusión: Es la parte del ensayo que determinará las actividades que

realizaste y desarrollaste. Por lo general, debe ser muy concisa y breve.
DEBE SER CONTUNDENTE.
Siempre basándote en los datos que expusiste en el desarrollo y, en algunos
casos, es válido exponer el dato más importante para darle fuerza a la conclusión.

Cuando realizas una conclusión, deberás exponer las principales ideas que
responden al tema que analizaste.

NOTA: Recuerda que puedes hacer uso de

fotografías, imágenes o gráficos, MÁXIMO
UNA IMAGEN POR CUARTILLA, y ésta no
deberá superar los 7x7 cm. Ejemplo:

IMPORTANTE: Éste es el formato que

deberás usar para realizar tu ensayo,
QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO
HACER CAMBIOS O AJUSTES A LOS
VALORES PREDETERMINADOS.

Este ensayo deberá contar con un

mínimo de 05 cuartillas, máximo 06.
LA PORTADA NO CUENTA. No se recibirá
si el formato ha sido alterado, si presenta
información copiada, mal redactada o con
faltas de ortografía.

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Introducción

En la realización de este proyecto de capacitación por medio del software SAP

tuve las enseñanzas de una tecnología que es utilizada en las empresas
modernas. Antes de entrar de lleno a explicar las herramientas que vimos y
utilizamos quisiera abordar poco sobre este sistema o dicho de otra manera este
software, basado en un ERP (Sistema de planificación de recursos empresariales).
El cual integra aplicaciones informáticas para gestionar los procesos de las
diversas áreas siempre buscando como objetivos, aumentar la productividad y
administrar de mejor manera la información.
En esta capacitación estuvimos desarrollando distintas áreas de procesos
empresariales como la planeación, logística, producción, ventas, contabilidad,
recursos humanos, entre otros.

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Desarrollo

Me gustaría empezar con el área de logística vimos distintas transacciones las

cuales servían para diferentes tareas, empezando con la transacción “MIGO” esta
transacción nos permite realizar traspasos de material de un almacén a otro,
visualizar, entrada de mercancía, anulación, salida de mercancía, traspaso,
devolución entre otras.
Dentro de la misma área MM (Gestión de materiales) estaba la transacción MM01
la cual era la de mayor importancia ya que esta era la base de todo ya que en esta
se realizaba la creación del material. Realizamos el siguiente ejercicio.

Crear 8 materiales de acuerdo al BOM de la Pluma tipo BIC para cuatro

presentaciones por color. Ocho materiales creados para la administración de
materias primas, un semi elaborado y un producto terminado para la manufactura
de Plumas BIC en cuatro presentaciones por color. Total 32 materiales creados.

El proceso de aprovisionamiento de compra

de materiales se dio hincapié a las
siguientes transacciones; ME51N, ME21N,
MIGO, MIRO.
La transacción para genera la solicitud de
pedido ME51N Se ingresan al sistema los
datos:
 Una breve nota acerca del cuidado
del manejo y/o traslado
 El nombre del material a solicitar
 La cantidad requerida
 Se indica la planta y almacén al cual
ingresará.

Dentro de la transacción MIGO está el movimiento 501 “Entrada de mercancía

libre uso”. La cual se elaboraba de la siguiente manera;

 Elegimos opción Good Receipt - Other corresponde a este movimiento 501

 Insertamos datos informativos como son número de recibo y nombre de
quien realiza este movimiento
 Elegimos el material al que se le dará entrada, cantidad y el almacén
 Colocamos la puerta por donde ingresara y la descripción de dicho material.
 No olvidar marcar la casilla Print, para tener un comprobante grabado,
damos clic en “Check y Posteamos”.
 Marcar la casilla de Item Ok.

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Resultados esperados eran: Entrada del material SS-BIC por mov. 501 con
condiciones de libre uso

El movimiento 311 nos sirve para traspaso entre almacenes, lo desarrollamos de

la siguiente forma;

 Se selecciona la opción Transfer Posting, posteriormente opción Other

correspondiente a movimiento 311.
 Se ingresan datos informativos como son # de recibo y nombre de quien
realiza el cambio.
 A continuación, se agrega material y la cantidad que se transfiere a dicho
almacén.
 Para finalizar se ingresan datos de la persona quien recibe.

Por último, me gustaría decir comenta la transacción de esta misma área la cual
es la MIRO, realizamos una practica la cual consistía en crear una factura de la
siguiente manera:
 Al ingresar a la transacción, se configura el Company Code, para establecer
que se generará en 1710.
 Se ingresa las fechas que la factura a elaborar.
 Folio que recibe la factura
 Se ingresa el folio de orden de compra, se da enter.
 Concepto de la factura
 Importe
 Impuestas
 Clave del vendedor
Se generaba la factura por condiciones de compra, con los datos que se
solicitaron y generando un folio de factura.

Se nos puso a practica la elaboración de una orden de salida de mercancía, con

dicha transacción, la cual se nos guio paso a paso que referencias debe llevar
para realizar las cuales incluían, documento del material, orden, pedido, reserva,
entre otros.

Proceso de aprovisionamiento de compras

El primer punto que se nos hablo fue el de determinación de necesidades, se
realiza creando una solicitud de pedido, de un material.
El segundo punto es la determinación de fuente de aprovisionamiento externo e
interno
Del punto tres es la selección del proveedor, este proceso se obtiene al proveedor,
con base de cotizaciones estas cotizaciones están representadas por medio de
peticiones de oferta.
En el punto cuatro, tratamiento de pedido, se tiene establecido el proveedor y el
precio del material.

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Por lo tanto, el punto cinco es control de los pedidos, está relacionado las
confirmaciones de entrega de orden de compra para que nos pueda cumplir la
fecha de entrega
El punto seis entradas de la mercancía, es la llegada del material al almacén el
proveedor nos entrega en base a la guía de remisión, hacemos el ingreso.
Por otro lado, el punto siete es la verificación de factura en este proceso es
registrar la factura del proveedor remitida.
Y por último el tratamiento de pago es el medio como se va realizar el pago puede
ser vía directa por cheque o transferencia.

Una de las transacciones que más se utilizo fue la MM60 las cual nos sirve para la
visualización de lista de materiales la cual se desarrollaba de la siguiente manera:

 Ingresar el material que se desea buscar:

 Por Planta, Tipo de material, Grupo de material y Creado por

Los resultados esperados era que al ingresar la transacción nos permitirá el

registro de determinados datos a fin de limitar o filtrar los materiales como son:

 SSBIC-PLUMA AZUL.
 SSBIC-PUNTAMETALICA.
 SSBIC-CARRIZO

Estos eran los datos con los cuales

trabajamos todo el tiempo eran un ejemplo
que utilizamos para llevar a cabo el
proyecto.

Adjunto imagen de la transacción

Dentro del mismo modulo MM también

estuvimos realizando la transacción MM03
que consiste en acceder al maestro de
materiales para visualizar el material que se desea buscar.

Este material puede ser Materia Prima (ROH), Producto Semielaborado (HALB),
Producto Terminado (FERT). Cada visualización se realiza individualmente sin
importar el tipo del producto.

Esta transacción nos arrojaba una vez ingresado el nombre del material el usuario
podrá revisar con detalle los campos y valores de las vistas que se seleccionaron
anteriormente, así como pueden ser: Basicos1, Básicos 2, Compras, Texto de
Compras, Ventas/Planta 1, Planeación, Preparación del Trabajo, Finanzas,
Calidad y Costos.

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Sin ser menos importante también estaba la transacción MM02 que era la
modificación de material la cual era ingresar el tipo de material que se desea
modificar, por medio de la selección de vistas y su planta.

Por otro lado, estuve especializándome en dos transacciones del software SAP las
cuales eran las transacciones FB08 y la VA25, estuve a cargo de realizar y poner
a prueba por medio de un proyecto.

Esta transacción FB08 se le conoce como “Anulación de documentos”

La transacción FB08 la cual esta dentro del
modulo FI (Finanzas) este consiste en
revertir facturas y notas de crédito que no
son órdenes de compra (es decir, facturas y
notas de crédito que no hacen referencia a
una orden de compra).
Los posibles escenarios para esta
transacción pueden ser: un documento
duplicado, código del proveedor incorrecto,
error del código de la compañía (company
code) y otro detalle incorrecto.

Adjunto imágenes de desarrollo de esta

transacción.

La otra transacción que estuve especializándome fue la VA25 “Lista de

cotizaciones” en el modulo de compras y distribución SD (Sales and Distribution)
Esta consiste en obtener un listado de ofertas o envíos de cotización a clientes;
por medio de una descripción dando oportunidad de medio de salida de stock de
almacén, preferencia de proveedor, fecha de validación, de salida, así como del
tipo de material por medio de rangos o individual.

Además, especializarme en estas dos transacciones estuve realizando practicas

de estas mismas la cuales se utilizaron para un proyecto que consistía en un
manual para como realizar paso a paso dichas transacciones.

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En el módulo de compras (Business), realizamos y practicamos con diferentes
transacciones las cuales mencionare las más relevantes.
Una de ellas era la BP que consiste en Creación de Proveedores (Business
Partner)
 Escogemos Tipo de proveedor a crear (Persona, Organización o Grupo)
 Agregamos nombre de contacto
 Datos de domicilio
 Datos de contacto (teléfono, correo,
etc)
 Clave bancaria
 Estado civil y nacionalidad
Por último, guardamos

Se crea una persona con datos de

contacto y método de pago, así como de
comunicación.
En esta transacción se crea y modifica los
campos de Customers, Clientes
nacionales FI. para el proceso de Ventas y
Financiero

(Adjunto imagen de la práctica realizada)

En el área de planeación vimos la CS02 la cual era para modificar del BOM de
materiales.

Esta a su vez nos ayudaba para el área de producción la cual entraba la

transacción CA01 que era la creación de hoja de ruta.
Pondré el ejemplo que realizamos y como se llevo a cabo, Es necesario ingresar
en la pantalla de inicio:
● Tipo de material
● Planta
● Documento de ventas
● Grupo
● Validación
● Fecha.
Después en la pantalla de datos se coloca:
● Utilización
● Estatus
Para posteriormente poder pasar a las operaciones y poder poner.

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● Puestos de trabajos
● Clave de su modelo
● El tiempo de máquina
● Tiempo de mano de obra
Y finalmente guardarlo.

Estos son algunas de las transacciones que llegamos a ver, llegamos a ver mas
de 100 de ellas, pero la verdad es que sería muy complicado hablar de cada una
de ellas en este ensayo así puse las que a mi punto de vista fueron mas
importantes y que me agrado aprender de ellas.

Conclusión:
Esta capacitación no solo me ayuda a desarrollar unas técnicas y manejo de un
ERP también me ayudo a una visualización de como funciona las empresas y la
importancia de un software para el manejo de cada área, pude observar como
desde que entra una orden de compra hasta la salida del producto, todo ese
proceso y las áreas que se involucran.
Estoy muy agradecido con la empres ANMEC por haberme abierto las puertas a
este gran proyecto que ayudo al desarrollo como ingeniero industrial, espero tener
la oportunidad de trabajar en un futuro con ellos.

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