AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
cuenta los puntos descritos en este documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

INFORME DE AUDITORIA
Código: FO-CEIGE-152 Versión: 3 Fecha de emisión: 2021-09-15 Pág. 2 de 5

Ciudad y fecha de elaboración:

Fecha de la auditoria: julio- agosto Auditoria No.:
Bucaramanga, 15/09/2021 001
2021
Entidad Auditada: Proceso auditado:

Kamelie store Recursos Humanos

Líder y/o responsable del proceso:

Kelly tatiana Duarte Cortes

Objetivo:
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Dar a conocer cada uno de los aspectos que fueron objeto de estudio, con el fin de establecer cuáles
son los estándares de calidad con los que cuenta la compañía y cuáles son los que por su parte no
cumplen con los estándares requeridos, para así lograr determinar cuáles son los pasos a seguir para
optimizar dichos procesos.

Alcance:

Se logran establecer cuales son .las necesidades que deben ser resueltas, en común acuerdo por el
grupo auditor como por el ente auditado, dichas necesidades surgen del hecho de evaluar cada una
de la información facilitada por la compañía.

Documentos de referencia: Documentos analizados:

 Contratos personal
 Contratos con aseguradoras
 Norma ISO 9001:2015  Facturas de compra insumos
 Inventarios
 Certificados de pagos
 Certificados entregas de
dotaciones
Criterios:

 Cumplir y/o satisfacer las necesidades que son expuestas por el auditado en la reunión
previa al inicio del proceso de auditoría.
 Garantizar la confidencialidad del proceso
 Establecer y respetar las normas que han sido establecidas previo al desarrollo de la
auditoria.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
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realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,

de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

FRECUE
PROCESO ALCANCES CRITER NCI METODOLO AUDITO
S IO A GIA RES
Cumplimient políticas Auditores y Tres
administrac o Internas Seis evidencia Auditores
ión meses
Cumplimient políticas Auditores y Tres
contratació o Internas Seis evidencia Auditores
n meses
Recursos Cumplimient políticas Auditores y Tres
Humanos o Internas Seis evidencia Auditores
meses
Cumplimient políticas Auditores y Tres
Contable o Internas tres evidencia Auditores
meses

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Las auditorias es un proceso planificado con un orden

especifico con el fin que sea transparente y eficaz la auditoria
nos ayuda a que nada se nos escape y tengamos el control de
los hallazgos. Podemos encontrar errores pero el fin de todo
 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

es mejorar y evitar el riesgo. Es importante tener en cuenta

cuales son las necesidades que quiere el auditado sean
satisfechas mediante el proceso de auditoría, ya que en base a
esto se planteara cual es la mejor manera en la que se puede
proceder para que se tengan los resultados esperados.

Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4-

Ev3 Taller Informe de auditoría.