Código: PSIMT-SGSST-INF 001

Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 1 de 15

INFORME DE REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓ DESCRIPCIÓN RESPONSABL
N E
24/01/2022 01 -Creación del documento Jhon Soto
17/01/2023 02 -Actualización del documento Keren Prieto

Revisado por: Gerente de

Revisión Fecha Actualizado por: Supervisor SSOMA Aprobado por: Gerente General
Operaciones
02 17/01/2023 Firma: Keren A. Prieto M. Firma: Saul J. Arellano G. Firma: Israel I. Arellano G.

Fechas de revisión
vigente

Fecha: 17/01/2023 Fecha: 17/01/2023 Fecha: 17/01/2023

1
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 2 de 15

Índice
1. REVISIONES PREVIAS POR LA DIRECCIÓN...........................................................................3
2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN........................................................................................3
2.1 Cuestiones Internas y Externas que son pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión.......3
3. CAMBIOS EN LOS ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA.............................4
3.1 Cambios Internos............................................................................................................4
3.2 Cambios Externos...........................................................................................................4
4 EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS - REQUISITOS LEGALES.............................4
4.1 Requisitos Legales..........................................................................................................7
6. RIESGOVS Y OPORTUNIDADES................................................................................................7
7. OBJETIVOS...................................................................................................................8
8. DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN.............................................................................9
8.1 AUDITORIA INTERNA.......................................................................................................11
8.2 Alcance de la Auditoria...................................................................................................11
8.3 Resumen de Auditoria....................................................................................................11
8.4 Resultados de la Auditoria..............................................................................................11
8.5 No Conformidades y Acciones Correctivas.......................................................................11
8.6 Participación y Consulta con los Trabajadores......................................................................11
8.7 Recursos Asignados......................................................................................................11
8.8 Evolución de Proveedores..............................................................................................12
8.9 La Comunicación de las Partes Interesadas.....................................................................12
8.10 Oportunidades de Mejora...............................................................................................12
8.12 RESULTADO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN..........................................................13

2
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 3 de 15

La Revisión por la Dirección se realizó 17 enero del 2023 con la presencia de las siguientes personas.

Ítem Cargo Nombre

01 Gerente General Israel Isaac Arellano Grijalva
02 Gerente de Operaciones Saul Jesús Arellano Grijalva
03 Supervisor de SOMMA Keren Abigail Prieto Mostacero

1. REVISIONES PREVIAS POR LA DIRECCIÓN.

La presente revisión Por la Dirección 2022 es la primera que realizando en PROSIMET SRL, en
marco de la implementación del Sistema del sistema de Gestión de Seguridad.

2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
2.1 Cuestiones Internas y Externas que son pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión.
Se elaboro el análisis del contexto de la organización a través de un análisis FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
 Constantes capacitaciones y charlas
sobre temas de seguridad salud en el
trabajo.
 Compromiso del personal con la  La falta de capacitaciones especificas
ASPECTOS INTERNOS

certificación ISO 45001. respecto a respuesta ante emergencias.

 Contar con procedimientos escritos de 
trabajo seguro.
 Compromiso y liderazgo de la alta 
dirección con la seguridad y salud en el 
trabajo.
Existe poco conocimiento de la ISO
45001:2018 en la organización.
La falta de vigilancia médica ocupacional.
La falta de mejora en algunas áreas de las
instalaciones en cuanto a la infraestructura.

 Cumplimiento de las normativas legales

en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
ASP

OPORTUNIDADES AMENAZAS

3
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 4 de 15

 La reactivación económica brindada por

el gobierno (proyecto INNOVATE, nos
ECTOS EXTERNOS

permite mantener la certificación con la  Problemas meteorológicos (Lluvias,

ISO 45001:2018. derrumbes, otros).

 Los cursos gratuitos ofrecidos por  La incertidumbre política del país.

SUNAFIL.
 Uso de la tecnología para la colaboración
oportuna sobre temas de

3. CAMBIOS EN LOS ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA.

3.1 Cambios Internos

a) Mantenimiento de la norma ISO 45001: 2015.
b) La implementado un Plan de Capacitación Anual 2023 y 2024, considerando todas las
opiniones del personal de la empresa.
c) La actualización de una matriz IPERC en oficina y taller.
d) La difusión de campañas de seguridad oficinas.
e) La empresa está generando conciencia en los trabajadores sobre la seguridad a través
de capacitaciones, charlas, entre otros, además haciéndoles partícipes de la elección del
supervisor de seguridad.
f) La implementación de emergencia como botiquines, extintores, señalizaciones, luces de
emergencia, entre otros.
g) La elaboración de un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
h) La elaboración el plan anual de seguridad y salud en el trabajo.
3.2 Cambios Externos

a) El cumplimiento de las normas legales aplicables.

4 EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS - REQUISITOS LEGALES.

Partes Interesadas
Necesidades / Expectativas
Grupo Subgrupo

4
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 5 de 15

- -Cumplimiento de los requisitos del servicio.

- -Cumplimiento de los requisitos legales.

- -Ejecución óptima de los servicios.

- -Facturación clara y sin errores.

- -Cumplimiento de la orden de entrega

Clientes -
- -Cotizar bien sin errores, garantía del

producto (estatal 1 año)

- -Cumplir tiempos

- -Precios bajos

- - Entrega de productos seguros.

- Utilidad o Rentabilidad

- Mejoras internas
Accionistas _
- Mejorar la unidad de negocio

- Expansión

- Pago de haberes, puntualidad

Alta Dirección
- Línea de carrera.

- Organización responsable con la seguridad

Colaboradores
y salud en el trabajo.
Ejecutivos
Un ambiente de trabajo saludable.

- Beneficios laborales.

Proveedores - Pago de las facturas dentro de los plazos

Servicios
establecidos.

Productos - Pedidos continuos y claros.

- Exigencias para el cumplimiento con los

5
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 6 de 15

lineamientos básicos de seguridad.

- '- Cumplir con los requisitos para el servicio.
- Organización responsable con la seguridad y salud
en el trabajo.
Comunidad Municipalidad - Pago de impuestos y tributos municipales

- Responsabilidad ética.
Vecinos/población
- Generación de empleo

- Estrategias comerciales.
N. A - Campañas de Marketing.
Competidores
- Innovaciones en el rubro.
- Máquinas modernas.

Organismos
Organismos de - Transparencia y sinceridad en el proceso
de
Certificación de auditoría.
Certificación

Ministerio de
Trabajo - Cumplimiento de las leyes y normativas
laborales
- Cumplir con las normativas ambientales.
- Cumplimiento de las leyes y normativas
Estado SUNAFIL laborales
- Cumplimiento de las leyes y normativas
laborales

SUNAT Cumplimiento en el Pago de impuestos.

6
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 7 de 15

- Intereses ganados por los préstamos

- Mantener movimientos y cuentas bancarias

Entidades
Bancos
Financieras importantes

- Mensualidad de Cuenta

4.1 Requisitos Legales

 Se ha logrado identificar y cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestro sector.
 Los requisitos legales y cumplimiento se encontrarán en la matriz de requisitos legales.
PSIM-SGSST-PR-004 Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales.

6. RIESGOS Y OPORTUNIDADES
a) Riesgos

Evaluación de Efectividad
NIVEL DE ACTIVIDADES DE
PROCESO RIESGO (Verificación de la
RIESGO CONTROL
implementación de acciones)

- 1.-Elaborar un
programa de
capacitaciones 2023.
1. La falta de (30.11.2022)
Con los resultados estadísticos
capacitaciones
2.- Aprobar el programa de la ejecución del programa
SGSST especificas respecto a Moderado
de capacitaciones de capacitaciones. (1er corte
respuesta ante
(15.12.2022) en Julio del 2023)
emergencia
3.-Ejecutar el programa
de capacitaciones según
lo establecido.

2. Existe poco 1.- Realizar la

conocimiento de la ISO capacitación de Con la realización de la
SGSST Severo
45001:2018 en la interpretación a la norma capacitación
organización. ISO 45001:2018.

2.-Evaluar y contratar a
3. La falta de
un médico ocupacional Con la contratación del médico
SGSST vigilancia médica Severo
segregación de los ocupacional
ocupacional.
residuos sólidos, etc..

SGSST 4. La falta de Moderado Capacitación al personal Con la realización de la

mejora en algunas áreas sobre el orden y limpieza capacitación y supervisión
de las instalaciones en en el trabajo.
cuanto a la
Supervisión de las áreas
infraestructura
de trabajo por parte del

7
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 8 de 15

SSOMA.

Elaboración de los PETS

5.- La falta de
elaboración de los PETS
SGSST
para la fabricación.
para el área de la
Con el resultado estadístico del
fabricación. La entrega
Moderado cronograma de actividades de
de los PETS y
SST.
capacitación de los
mismos.

No haber realizado la
difusión del RIT (en el
Realizar la difusión a Con el informe de revisión por
SGSST cual se contemplan las Moderado
todos los trabajadores. la dirección
sanciones generales y
las de SST).

No tener asignado los Asignar Recurso

Se verificará la eficacia
recursos económicos económicos al Área de
SGSST Moderado mediante el cumplimiento del
para las capacitaciones recursos humanos para
programa de capacitaciones
de SST. capacitaciones.

b) Oportunidades

N
Origen Proceso Oportunidad Estrategia Acciones a Realizar
°
La reactivación
económica brindada
por el gobierno
(proyecto Implementar el Sistema de Seguridad y
1 FODA SGSST Explotar
INNOVATE, nos Salud en el trabajo.
permite certificar
con la ISO
45001:2018.
Los cursos gratuitos
2 FODA SGSST ofrecidos por Explotar Revisar la página de SUNAFIL, Seguir
SUNAFIL. en las redes sociales.
Uso de la
Cumplir con todos los requisitos
tecnología para la
firmados en el contrato con nuestros
colaboración
3 FODA SGSST Explotar Utilizar los diferentes medios que
oportuna sobre
cuenta la empresa para difundir temas
temas de
de prevención de accidentes.
seguridad.

7. OBJETIVOS
Matriz de Objetivos.

OBJETIVO PROCESO INDICADOR META RESULTADO

8
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 9 de 15

(META
ALCANZADA)

Mejorar los procesos del sistema de % de No conformidades

Todos 80% 100%
gestión. cerradas

Identificar los peligros y evaluar los % del cumplimiento de las

seguridad 100% 100%
riesgos y proponer medidas de control. medidas de control.

cumplir con el programa de % de cumplimiento de

inspecciones internas de seguridad y todos programa de inspecciones 80% 14%
salud en el trabajo. internas

Lograr mantener la meta establecida

% Cumplimiento del programa
en la ejecución de monitoreos SST 75% 0%
de monitoreos ocupacionales.
ocupacionales.

Índice de Severidad ISA ≤0 0%

Minimizar los accidentes laborales

SST Índice de Severidad ISA ≤0 0%
dentro de la organización

Horas Hombre sin Accidentes

≤0 0%
HHSA

Contar con personal capacitado y % Cumplimiento del programa

Todos 100% 57%
competente anual de capacitaciones

Cumplir con los requisitos legales

Todos % Cumplimiento legal. 100% 100%
vigentes.

8. DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

RESULTA
FRECUENC
NOMBRE DEL FORMA DE CÁLCULO DO RESPONSABLE
IA DE VALOR RESULTADO
INDICADOR DEL INDICADOR ESPERAD DE LA MEDICIÓN
MEDICIÓN
O (META)

% de No (NC cerradas / Total de

Supervisor
conformidades no conformidades) *100 80% Anual 100% satisfactorios
SSOMA
cerradas

9
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 10 de 15

% del cumplimiento (N° de medidas de

de las medidas de control Implementadas) / Supervisor
100% Anual 100% satisfactorios
control. (N° mediadas control SSOMA
Planificadas) x 100

% de cumplimiento (Total de inspecciones

de programa de programadas / el total de Supervisor
80% Anual 14% Insatisfecho
inspecciones inspecciones ejecutadas) SSOMA
internas *100.

% Cumplimiento del (total de monitoreos

programa de ejecutados / total de Supervisor
75% Anual 0% Insatisfecho
monitoreos monitoreos programados) SSOMA
ocupacionales *100.

Índice de Severidad IFA = (Acc.

Supervisor
ISA Incapacitantes + acc. ≤0 Mensual 0% Satisfecho
SSOMA
Mortales) x 100000/HHT

Índice de Severidad ISA = (Días perdidos +

Supervisor
ISA días cargados) x ≤0 Mensual 0% Satisfecho
SSOMA
1000000/HHT

Horas Hombre sin

Accidentes HHSA Supervisor
IA= (IFA * ISA/ 100000) ≤0 Mensual 0% Satisfecho
Horas Hombre sin SSOMA
Accidentes HHSA

% Cumplimiento del (Total de temas

programa anual de ejecutados / Total de Supervisor
100% Anual 57% Insatisfecho
capacitaciones temas programados) SSOMA
*100.

% Cumplimiento (Total de Normas

Supervisor
legal. Cumplidas / Total de 100% Anual 100% Satisfecho
SSOMA
Normas Exigidas)100

En concluye que, de todos los indicadores identificados en el sistema de gestión 3 se evaluaron como
insatisfechos debido a que son de manera anual por lo que se vera su cumplimiento a fin de año.

8.1 AUDITORIA INTERNA

PROSIMET SRL., realizo una auditoría interna para ver la mejora de su sistema de agestión de
acuerdo con su alcance.
8.2 Alcance de la Auditoria
“La fabricación, recuperación, reparación de piezas, repuestos y accesorios”.
8.3 Resumen de Auditoria

10
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 11 de 15

NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES

6 2

8.4 Resultados de la Auditoria

Como resultado de la auditoria se concluye que la organización aún se encuentra en la última etapa
de implementación y comprensión de los requisitos indicados en las Normas ISO 45001: 2018, para
seguir con la mejora se cuanta con el compromiso del personal.

8.5 No Conformidades y Acciones Correctivas.

De las 6 no Conformidades detectadas se levantaron 6, quedando ninguna pendiente por la

implementación del sistema de gestión.

CERRADAS 6

ABIERTAS 6

8.6 Participación y Consulta con los Trabajadores.

El personal participo activamente durante la consulta de:

 En la Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos, Control IPERC.

 La recopilación de información para la elaboración del programa de capacitación Anual.
 Elección de supervisor de seguridad.
 Los simulacros.
 Elaboración del mapa de riesgos.

8.7 Recursos Asignados

a) Personal
Se cuenta con personal lo sufrientemente competente para ejecutar los trabajos, realizando
así un buen servicio.

b) Infraestructura e inversiones
La organización ha invertido en la implementación del sistema de seguridad y salud en el
trabajo.

c) Capacitaciones
Las capacitaciones están realizándose de acuerdo a su programación en el programa de
capacitación anual.
8.8 Evolución de Proveedores
Se han evaluado a proveedores directos:

11
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 12 de 15

a) Promedio General del Desempeño de Proveedores:

RESULTADO 100%

b. Promedio del Desempeño de Proveedores según los resultados de Evaluación.

CALIFICACI
TIPO LISTA DE PROVEEDORES RESULTADO
ON TOTAL

SERVICIO ABC RENTA SAC 1.4 RECHAZADO

SEGURIDAD
6.3 CONFIABLE
PRODUCTO INDUSTRIALYENIFER

PRODUCTO MINERVA CODE SAC 1.4 RECHAZADO

El puntaje alcanzado por cada uno de los proveedores se le comunica al proveedor mediante correo
electrónico para su conocimiento.
8.9 La Comunicación de las Partes Interesadas

En el ámbito de las comunicaciones, hemos comunicado a nuestros proveedores la evaluación el

seguimiento de control respecto al Sistema de Gestión, a través de la página web de PROSIMET SRL.,
se ha comunicado la política de SST.
Por otra parte, no se ha recibido ninguna queja en materia seguridad por parte de ninguna de nuestras
partes interesadas.
8.10Oportunidades de Mejora
Se han implementado las siguientes mejoras dentro de PROSIMET SRL.

 Capacitaciones al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.

 Se implementados sistemas de seguridad de lucha contra incendios, primeros auxilios.
 Programa de monitores de exámenes médicos ocupacionales.
 Ordenamiento físico de toda la empresa.

8.11Estado de Investigaciones de Accidentes e Incidentes

12
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 13 de 15

Incidentes
Mes Accidentes Incidentes Estado
Peligrosos

Enero 0 0 0 Cerrado

Febrero 0 0 0 Cerrado

Marzo 0 0 0 Cerrado

Abril

Mayo

Junio

8.12 Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

RESULTADO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Esta es la primera revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión que se viene
elaborando en la Empresa PROSIMET SRL.
Cambios Internos y externos
a). INTERNOS
La Gerencia General en base al Liderazgo motivará en el compromiso de los trabajadores para el
cumplimiento de los procedimientos, planes, programas y del Sistema de Gestión de seguridad.
b). EXTERNO
Por intermedio del sistema integrado de gestión se está cumpliendo con los requisitos legales y
otros requisitos aplicables a la organización.
Oportunidades de Mejora
Se han planteado las siguientes acciones de mejora:
a) Asignar los recursos que sean necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestión
después de haber logrado la certificación.
b) Cumplir con las acciones de mejora para el cumplimiento del objetivo del Sistema de Gestión.
c) Realizar integraciones con el personal para lograr afianzar los vínculos entre compañeros y
jefes.

Cambios en el Sistema Integrado de Gestión

a) No se ha visto la necesidad de cambiar el alcance del Sistema de Gestión.

13
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 14 de 15

Necesidad de Recursos
a) Se ha analizado que con la cantidad de personal que se cuenta actualmente se vienen
desarrollando las tareas de forma adecuada, debido a que contamos con una persona asignada
al 100% en el Sistema de Gestión.

_____________________________ ____________________________

GERENTE GENERAL GERENTE DE OPERACIONES

14
 Código: PSIMT-SGSST-INF 001
Versión: 02
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN F. Elab.: 24/01/2022

Página: 15 de 15

15