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11 agosto 202118 Documento n° SPR-MDC-IMS-0001 Rev. 05

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Procedimiento de Gestión del cambio

Índice

APROBACIÓN ........................................................................................................................................................................................... 1

HISTORIAL DE REVISIÓN .............................................................................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. OBJETIVO ............................................................................................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

2. ALCANCE ........................................................................................................................................................................................ 2

3. REFERENCIAS ........................................................................................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

4. DEFINICIONES .....................................................................................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES..................................................................................................................................... 3

6. VOCABULARIO ............................................................................................................................................................................... 3

7. PROCEDIMIENTO............................................................................................................................................................................ 3

8. CONTROL DE REGISTROS ............................................................................................................................................................ 8

9. ANEXOS .......................................................................................................................................................................................... 8

Aprobación
Aprobación Fecha de
Revisor Aprobador
electrónica aprobación
Claudio Sanchez Claudio Sanchez
ID - 20-02-2021
Ingeniero SHEQ SHERQ Manager

Próxima fecha de revisión FEBRERO 2021

Historial de revisión
Rev. n° Cambios Fecha
00 Elaboración del documento 25.05.2018
01 Revisión completa del documento 20.09.2018
Se integra los formatos de cambios: Anexo 1 y 2
03 21-02-2019
04 Cambio Jefe SHEQ 20-02-2020
05 Sin Modificaciones 20-02-2021

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Procedimiento de Gestión del cambio

1. OBJETIVO
Establecer y especificar en forma clara y precisa las acciones a ejecutar cuando un miembro de la
organización detecte cualquier cambio y/o alteración, permanente o temporal, de una planificación o
condición actualmente establecida, que pueda cambiar los riesgos identificados en seguridad y salud
ocupacional, la secuencia de actividades, los recursos asociados, así como los documentos
establecidos, legislación vigente y factores medioambientales.
Este procedimiento se establece para lograr una oportuna identificación del cambio en las
circunstancias planificadas, a su vez, tiene como principal objetivo controlar, reducir y/o minimizar
los riesgos asociados a las nuevas condiciones producto de la implementación o identificación de un
cambio. Todo esto con la finalidad de evitar acciones y/o condiciones subestándares, lesiones a
personas, daños a equipos e instalaciones e impactos al medio ambiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas aquellas actividades que realice Master Drilling Chile S.A
que por su naturaleza o condición deban sufrir algún cambio en su diseño, especificación o proceso,
la cual requiera un análisis del riesgo de las nuevas condiciones que pueda afectar la seguridad de
las personas y ponga en riesgo el negocio.

3. REFERENCIAS
3.1. Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de calidad requisitos
3.2. Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo.
3.3. Procedimiento de Gestión del cambio

4. DEFINICIONES
4.1. Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas y
actividades.
4.2. Cambio: La acción y efecto de cambiar se conoce como cambio (del latín cambium). El
verbo cambiar, por su parte, hace referencia a dejar una cosa o situación para tomar otra.
Cambio es sinónimo, en muchos casos, de reemplazo, permuta o sustitución.
4.3. Control integrado de Cambios: Realizar control integrado de cambios es el proceso que
consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar los cambios y gestionar los
cambios en los distintos procesos, actividades o tareas que se requieran.
4.4. Riesgo: Es la posibilidad, probabilidad, potencialidad de ocurrencias negativas o pérdidas
negativas. Esta probabilidad se manifiesta al interactuar entre sí al menos dos de los

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siguientes elementos o subsistemas: las personas, los materiales, los equipos, el

ambiente de trabajo.

Conceptualmente las pérdidas negativas son infinitas, como, por ejemplo:

De materiales De producción De imagen De calidad Económicas De tiempo
De equipos Humanas De clientes De confianza sociales Otras

El riesgo también es posible definirlo como el potencial de pérdidas que impone una situación
anómala sobre el sistema o proceso productivo, haciendo que el logro de los objetivos
operacionales sea incierto.
Por otra parte, la norma ISO 45001:2018 define el riesgo como la combinación de la probabilidad
de que ocurra un evento peligroso (o exposición) y la gravedad de la lesión (o enfermedad laboral)
que puede ser causada por un evento o una exposición. Este concepto de riesgo está asociado
exclusivamente al daño a las personas, por lo tanto, esta definición está incluida en la definición
expresada precedentemente.
4.5. Peligro: Es una situación, condición o acción que tiene una alta probabilidad, o riesgo, de
generar accidentes graves con daño a las personas o a la propiedad. Todos los peligros
son condiciones o acciones subestándares, pero no todas las condiciones o acciones
subestándares son un peligro.
Por otra parte, la norma ISO 45001:2018 define el peligro como la fuente, situación o acto
con potencial de causar daño, en términos de una lesión a las personas o enfermedad
profesional, o una combinación de éstos. Este concepto de peligro está asociado
exclusivamente al daño a las personas, por lo tanto, esta definición está incluida en la
definición expresada precedentemente
4.6. Probabilidad: La probabilidad es un factor fundamental asociado al riesgo, es condicional
y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender de
experiencias pasadas, del tiempo de exposición de la persona, de las capacidades y
cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y de
la complejidad de la actividad, entre otras variables. La probabilidad debe establecerse
considerando la interacción entre a lo menos dos subsistemas de la empresa, es decir,
las personas, los equipos, materiales y el ambiente de trabajo

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5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

a) Revisar periódicamente que el registro de identificación y

evaluación de cambios se mantiene actualizado y asegurar la
efectividad de las medidas de control adoptadas.
b) Verificar el cumplimiento de las medidas de control y destinar
Administrador de los recursos necesarios para su implementación.
contrato c) Informar al Gerente de Operaciones de los recursos
adicionales que sean resultante de los cambios en los
procesos o tareas operacionales.
d) Cuantificar los costos asociados a cada uno de los cambios
que se incorporen y estén fuera de los alcances originales del
proyecto.
a) 1.
Informar de los cambios emanados por el cliente a sus
respectivos Jefes de Áreas y solicitar al Administrador los
Jefe de Terreno recursos necesarios para incorporar los cambios detectados
en operaciones.
a) Llevar el registro (Gestión del Cambio) e identificar y evaluar si
b) este cambio afecta o no a los trabajadores, o visitas o cualquier
otro que ingrese a las instalaciones y también al personal que
se envíe en comisión de servicio, referente a cualquier cambio
de diseño, especificación o proceso.
b) Dar aviso al jefe del Departamento de Prevención de Riesgos
de aquellos cambios que conlleven un proceso no identificado
en el Procedimiento de Identificación y evaluación de riesgos.
Supervisores (si por razones contractuales y a petición debidamente
acreditada el cliente se puede utilizar sistema de identificación
y evaluación de riesgos que ellos determinen).
c) Aprobar el cambio de acuerdo con los antecedentes.
d) Mantener actualizado el registro de identificación y evaluación
de cambios
e) Verificar y exigir en terreno el fiel cumplimiento de las medidas
de control.
f) Constituir y liderar al trabajo del equipo de identificación y
evaluación de riesgos.
a) Capacitar y asesorar a la obra o áreas en esta materia.
g)
b) Verificar que si existen cambios que requieran una nueva
evaluación estas se traspasen al registro de identificación y
Experto en Prevención evaluación de riesgos cuando estos cambios lo ameriten y no
de Riesgos estén contenidos en la matriz (si por razones contractuales y a
petición debidamente acreditada el cliente se puede utilizar
sistema de identificación y evaluación de que ellos
determinen).
a) Participar y dar a conocer cambios que se produzcan en sus
De todo el personal labores diarias que no hayan sido identificadas y evaluadas.
b) Cumplir estrictamente con las medidas de control operacional
definidas.

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Gerente de a) Aprobar todo cambio que se realice en las maquinas en

Operaciones, Sherq materia de Seguridad y salud ocupacional, Calidad,
manager, Autoridad de innovaciones y operacional.
Ingeniería

6. VOCABULARIO
4.7. SGI: Sistema de Gestión Integrado.
4.8. SHERQ: Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Riesgos y Calidad.
4.9. AC: Administrador de Contrato.
4.10. GG: Gerente General.
4.11. GO: Gerente Operaciones.

7. PROCEDIMIENTO
1.1. IDENTIFICACION DEL CAMBIO
A continuación, se describen los posibles cambios en la planificación preestablecida de un
trabajo;
1) Es necesario identificar las actividades que NO están en la Identificación de Peligros, Aspectos y
Evaluación de Riesgos e Impactos, por tanto, no han sido evaluados todos los riesgos asociados y
NO se han definido las medidas de control.
2) Es necesario cambiar la metodología del trabajo por innovaciones tecnológicas, cambios en el
proceso, interferencias, adquisición de equipos inadecuada, error de cálculo, nuevas condiciones,
falta de elementos, etc.
3) Se deben ejecutar nuevas actividades que requerirán de coordinación con terceros, organismos
fiscalizadores, personal de operaciones (Clientes con Plantas de Proceso), etc.
4) Existen requerimientos específicos de la legislación vigente y resolución de calificación ambiental
(RCA) no considerados.

1.2. EVALUACION DE LOS RIESGOS

 La organización deberá establecer un equipo multidisciplinario liderada por el

Gerente de Área en la que se realizo el cambio y realizar la identificación de
peligros y evaluación de los riesgos de los cambios realizados en el proceso o
condiciones de operación.

Posteriormente se debe realizar la bajada comunicacional y entrenamiento en terreno

al personal afectado por el cambio y participar activamente en las primeras pruebas de
implementación.

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Rol del supervisor en terreno debe:

 Detener la actividad en la cual se generó el cambio, dando a conocer a los trabajadores las
razones del cambio y verificar la evaluación y control de los riesgos.
 Comunicar al departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente las
actividades No consideradas para efectuar en conjunto el nuevo análisis de riesgos y
planificación.
 Comunicar el nuevo análisis y planificación a la línea de supervisión directa.
 La supervisión directa a su vez será el responsable de dar a conocer al personal los cambios
identificados y administrados mediante un nuevo análisis de riesgos del trabajo (ART) con
relación a la nueva planificación. La instrucción quedará registrada en el registro de charla
diaria.
 Los Supervisores deben verificar la aplicación de lo planificado revisando y controlando en
terreno.

1.3. CIERRE DEL PROCESO

Definir las herramientas de gestión para abordar el cambio, Ejemplo:
- Actualizar PSST
- Mapa de Proceso.
- Actualizar la Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
- Modificar el Procedimiento.
- Determinar los Permisos Asociados.
- Realizar las capacitaciones, ahora requeridas, al personal.
- Determinar los elementos de protección personal e implementos de seguridad ahora requeridos
(señalización, medios de extinción, rescate, medidores de gases, etc.).

1.4. APROBACIÓN DEL CAMBIO.

Los cambios realizados deben ser verificados y aprobados formalmente por las siguientes
personas:

 Sherq Manager

 Autoridad de Ingeniería.

 Gerente de Operaciones.

1.5. SEGUIMIENTO
Luego del análisis de supervisión deberá asegurar que se encuentran las medidas de control
establecidas en la nueva evaluación de riesgos y capacitar al personal relacionado.

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El seguimiento será realizado a través de auditorias internas para medir la eficacia de las
modificaciones a los procedimientos relacionados y los controles definidos.

1.6. GESTIÓN DE CAMBIOS EN LAS PERSONAS

 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Frente a estas situaciones el Gerente del área deberá identificar el cambio que se realizará.

A continuación, se describen los posibles cambios con relación directa a las personas asociadas a
un trabajo;

1) Es necesario reforzar el equipo de trabajo con personal nuevo.

2) Se detecta la falta y/o necesidad de incorporar personal calificado.
3) Se detecta falta de experiencia y/o falta de capacitación del personal en la ejecución.
4) Se detecta que los elementos de protección personal no son los adecuados para el desarrollo de
la actividad y/o faltan elementos.
5) Se detectan signos de fatiga y somnolencia en el personal.

1.6.1. EVALUACION DE LOS RIESGOS Y CONTROL

Frente a estas situaciones, el equipo de trabajo sin ser excluyente la línea de supervisión
directa, deberá;

 Detener la actividad en la cual se generó el cambio repentino dando a conocer a los

trabajadores las razones del cambio y reevaluar los riesgos asociados.
 Asegurar una adecuada capacitación del personal nuevo en;

- Procedimiento / Instructivo asociado al trabajo.

- Pauta de Trabajo Integral (PTI).
- Riesgos asociados a la actividad y entorno.
- Elementos de Protección Personal.

 Cuando aplique, asegurar que el trabajo sea ejecutado por personal calificado (riggers,
electricistas, soldadores, etc.)
 Asumir la tutoría de personal con poca experiencia en el trabajo evaluando su desempeño
cada turno, hasta que pueda comprobar la correcta ejecución de sus labores.
 Asegurar que los elementos de protección personal son los adecuados para el trabajo, en
caso contrario debe comunicar de forma inmediata al jefe del Área de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente (SHERQ).
 Cuando se detecten signos de fatiga y somnolencia en el personal, deberá establecer una
conversación con el o los trabajadores, retirarlos de la actividad y generar las gestiones con
el Jefe del Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SHERQ) y área de
RRLL para evaluar su condición.

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Los trabajadores podrán reincorporarse a las labores luego que un chequeo médico, el cual, que
acredite que se encuentran en buenas condiciones físicas y psicólogas para retornar al trabajo.

1.7. GESTIÓN DE CAMBIOS EN LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS

 IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

El equipo multidisciplinario integrado por el Gerente de Área, Jefe de innovación, Gerente de
operaciones y Administrador de contrato deberán realizar la identificación de peligros y
evaluación de los riesgos de los cambios realizados en el proceso o condiciones de operación

A continuación, se describen los posibles cambios con relación directa a los equipos y maquinarias
asociadas a un trabajo;

1) En la ejecución se determina el cambio de equipo / maquinaria pesada por razones de

incompatibilidad con el trabajo.
2) En la ejecución es necesario cambiar el operador de un equipo mayor (maquinaria pesada).
3) En la ejecución el equipo / maquinaria pesada presenta fallas que impiden un desempeño seguro.
4) En el traslado del equipo mayor existen dificultades por ruta riesgosa, agosta, con pendientes
fuertes, etc.

1.7.1. EVALUACION DE LOS RIESGOS Y CONTROL

Frente a estas situaciones, el equipo de trabajo sin ser excluyente la línea de supervisión
directa, deberá;

 Detener la actividad en la cual se generó el cambio repentino dando a conocer a los

trabajadores las razones del cambio y reevaluar los riesgos asociados.
 Reevaluar la metodología de trabajo propuesta, con el objetivo de incorporar los equipos y
maquinarias acorde al trabajo a desarrollar.
 Cuando se requiera del cambio de un operador de un equipo mayor (equipo critico) la línea
de supervisión deberá asegurar que el operador cuente con la documentación requerida por
CODELCO de acuerdo con reglamento de tránsito y estándar control de fatalidad N°3.

Se debe Proveer de un tiempo razonable, en el cual, el operador pueda familiarizarse con el equipo
antes de comenzar el trabajo asignado, realizando las siguientes actividades;

 Realizar Check-list equipos mayores, con la revisión de todos sus componentes.

 Revisar las condiciones del terreno.
 Aprobación del operador para comenzar.

Cuando un equipo / maquinaria presente fallas y sea reemplazado por otro la línea de supervisión
deberá;

- Corroborar la acreditación del equipo.

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- Coordinar en conjunto con personal de maquinarias el traslado seguro hacia el punto de trabajo.
- Proveer de un tiempo razonable, en el cual, el operador pueda familiarizarse con el equipo antes
de comenzar el trabajo asignado, realizando las siguientes actividades;

 Realizar Check-list equipos mayores, con la revisión de todos sus componentes.

 Revisar las condiciones del terreno.
 Aprobación del operador para comenzar.

1.8. GESTIÓN DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES

 IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

El equipo multidisciplinario integrado por el Gerente de Área, Jefe de innovación, Gerente de

operaciones y Administrador de contrato deberán realizar la identificación de peligros y
evaluación de los riesgos de los cambios realizados en el proceso o condiciones de operación

A continuación, se describen los posibles cambios con relación directa a las condiciones asociadas
a un trabajo;

 Existen nuevas condiciones ambientales no evaluadas al inicio del trabajo (viento, lluvia,
nieve, niebla, tormentas de arena, bajas temperaturas, inundación, etc.)
 Ha ocurrido un sismo de mayor intensidad.
 Se detecta la presencia de líneas vivas en el área (agua, gas, eléctrica, químicos, etc.).
 Se detecta la presencia repentina de agentes químicos el ambiente.
 Se detecta que la ruta es inadecuada para el traslado del personal, equipos, maquinarias,
etc.

1.8.1. EVALUACION DE LOS RIESGOS Y CONTROL

Frente a estas situaciones, el equipo de trabajo, sin ser excluyente el equipo

multidisciplinario integrado por Jefe de innovaciones, Jefe de Ingeniería, Gerente de
Operaciones del área, administradores de contrato deberá;

 Detener la actividad en la cual se generó el cambio repentino dando a conocer a los

trabajadores las razones del cambio y reevaluar los riesgos asociados.
 Determinar las nuevas medidas a considerar para efectuar el trabajo de forma segura,
tomando en consideración las nuevas condiciones ambientales, establecer los elementos
requeridos y las acciones previas a realizar antes de retornar el trabajo. Lo anterior deberá
quedar establecido en un nuevo PTI.
 Luego de un sismo de mayor intensidad, la línea de mando, supervisores y encargados de
Prevención de Riesgos en conjunto con geomecánica deberán inspeccionar TODAS las áreas
de trabajo. Luego mediante una charla deberán comunicar los resultados de dicha inspección
a los trabajadores y las nuevas medidas de control, en el caso apliquen.
 Cuando se identifiquen agentes físicos, químicos y biológicos en el desarrollo de una
actividad, las actividades deben detenerse hasta que exista una evaluación cualitativa y
cuantitativa, en el caso aplique.

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Lo anterior debe ser puesto en conocimiento del departamento de seguridad, salud ocupacional
SHERQ del proyecto, quienes evaluaran dicha condición determinando las acciones a implementar
y aplicar.

8. CONTROL DE REGISTROS
TIEMPO DE
IDENTIFICACION INDEXACION ALMACENAMIENTO TIPO RETENCION DISPOSICION
Email o comunicado interno Por Fecha PC SHEQ OUTLOOK Permanente No Aplica
Registro de gestión del
cambio. One Drive / IMS MDC
Protocolo de Pruebas Por Fecha /Gestión de Cambio Soporte Informático Permanente No Aplica

9. ANEXOS

Anexo 1

Registro de Gestión del Cambio.

Anexo 2

Protocolo de pruebas

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