M-SSO-001 MANUAL - SIG - Teincomin

CODIGO:M-SSO-01
SIG TEINCOMIN S.R.L.

VERSION: 02
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FECHA: 19/01/2022
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PÁGINA: 1 de 23
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Nota importante: El presente documento es de propiedad de
TEINCOMIN SRL. El contenido total o parcial no puede ser
reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa
autorización del Aprobador.
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
SUPERINTEDENTE SySO RESIDENTE GERENTE DE GENERAL

VILLAVICENCIO LUQUE Javier FARFAN VASQUEZ Edwin TELADA HUAMAN, Edilberto
Fecha de revisión: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:
19 de enero del 2022 19 de enero del 2022 19 de enero del 2022
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ÍNDICE
1. INTRODUCCION..............................................................................................................................5
2. OBJETIVOS Y ALCANCE...................................................................................................................6
3. REFERENCIAS..................................................................................................................................6
4. DEFINICIONES.................................................................................................................................6
5. DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.............................................6
5.1. Requisitos generales...............................................................................................................6
5.2. Requisitos de la documentación.............................................................................................7
5.2.1. Generalidades...................................................................................................................................7
5.2.2. Manual del Sistema de Gestión......................................................................................................7
5.3. Modelo Conceptual................................................................................................................7
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION..........................................................................................10
6.1. Compromiso de la Dirección.................................................................................................10
6.2. Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional..................................10
6.3. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación........................................................................11
6.3.1. Responsabilidad y Autoridad........................................................................................................11
6.3.2. Representante de la Dirección.....................................................................................................13
7. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL......................14
7.1. Requisitos Legales y Otros Requisitos...................................................................................14
7.1.1. Objetivos y Metas...........................................................................................................................14
7.1.2. Programas de Gestión....................................................................................................................14
7.2. Gestión de Riesgos................................................................................................................15
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7.3. Control Operacional................................................................................................15
7.4. Salud Ocupacional..................................................................................................16
7.5. Competencia, Toma de Conciencia y Formación....................................................16
7.6. Comunicación, Participación y Consulta..................................................................17
7.7. Control de documentos y Registros........................................................................18
7.8. Preparación y Respuesta a Emergencias...............................................................18
7.9. Riesgos Críticos y Trabajos de Alto Riesgo Legales...............................................19
7.10. Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes................................................19
7.11. Inspecciones, Auditorias y Medición del Desempeño..............................................20
8. ANEXOS........................................................................................................................ 23
Anexo 1: Organigrama TEINCOMIN SRL.......................................................................23
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1. INTRODUCCION
El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de
TEINCOMIN SRL es un documento controlado que permite de manera flexible
describir la estructura, forma, contenido y responsabilidades del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional basado en los requerimientos legales.
Este manual garantiza la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y describe

los componentes transversales a todos los sistemas que integran el Sistema de
Gestión.
TEINCOMIN SRL, empresa especializada en brindar servicios para el desarrollo, la

explotación en minería subterránea en la ejecución de proyectos de excavación de
chimeneas, excavación de taludes y sostenimiento de macizo rocoso en labores
mineras, valora el recurso humano como su activo principal en todas las operaciones
de la empresa basado en el respeto y la confianza entre gerentes, trabajadores,
proveedores, clientes, autoridades y comunidades aledañas a nuestro centro de
operaciones en las obras.
Administración
La responsabilidad directa por la administración de los contenidos del Manual del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional recae en el Encargado del
Sistema de Gestión (ESG).
Distribución
La distribución interna del Manual del Sistema de Gestión, se hace a través de la

emisión impresa de los documentos del SG.
A solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas, en el entendido

que se hace sobre una base de confidencialidad de la información.
Revisiones
El Encargado del Sistema llevará a cabo una revisión del presente Manual, una (1) vez
al año, para verificar su conformidad con los requisitos establecidos.
Modificaciones
Toda modificación será presentada por el ESG y aprobadas por el Gerente General.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE
El Sistema de Gestión implantado en TEINCOMIN SRL tiene como objetivos
principales:
 Demostrar la conformidad con la Política, Objetivos y Metas establecidos,

teniendo en cuenta los requisitos legales y la información sobre los Riesgos
Críticos.
 Demostrar la capacidad de TEINCOMIN para prevenir y detectar cualquier
causa de incidente durante el desarrollo de sus actividades, de tal forma
que satisfagan los requisitos del cliente y reglamentarios aplicables.
El alcance del Sistema de Gestión es a todas las áreas.
3.REFERENCIAS
o Ley N° 16998 de LEY GENERAL DE HIGIENE,SEGURIDAD OCUPACIONAL Y
BIENESTAR.
o ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.DEFINICIONES
Para los propósitos de este Manual, se aplican las definiciones de Ley 16998 - Ley
General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar e ISO 45001:2018 Sistemas
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
5.DEL SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
5.1. Requisitos generales
Los procesos comprendidos en el Sistema de Gestión de SySO son los siguientes:
a) Procesos Principales: Son aquellos procesos que influyen directamente en la

entrega de los servicios, también llamado proceso productivo.
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b) Procesos de Apoyo: Son aquellos que soportan a los procesos principales; no

participan directamente en la elaboración del producto, pero si son necesarios
para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión.
5.2. Requisitos de la documentación

5.2.1. Generalidades
TEINCOMIN SRL ha estructurado un Sistema de Gestión como medio para asegurar y

demostrar que sus servicios cumplen con los requisitos especificados y que
controla los riesgos de seguridad y salud ocupacional generados por sus
actividades.
El Sistema de Gestión considera la utilización de una estructura de documentos que

esté estandarizado y satisfaga los requisitos legales para fines de auditoría y
ordenamiento.
Significa que la documentación existente debe adaptarse al mejoramiento continuo

y debe estar registrada en una lista maestra. Como resultado del tipo de estructura
de documentos y las necesidades de Auditoría, se debe considerar un adecuado nivel
de atención sobre la calidad y claridad de la documentación en todo momento.
5.2.2. Manual del Sistema de Gestión
Este Sistema ha sido documentado básicamente de la siguiente forma:

 Manual del Sistema de Gestión: Documento principal que describe el
cumplimiento de los requisitos normativos.
 Procedimientos Gestión: Documentos que describen las actividades de
carácter general, responsabilidades y medios necesarios para su realización.
 Estándar: Parámetro que indica la forma correcta de hacer las tareas.
 PETS: Documento con la descripción específica de cómo llevar a cabo una
tarea segura.
 Registros: Documentación física o electrónica (planillas, fichas, formularios,
informes, etc.) que respalda al Sistema de Gestión.
5.3. Modelo Conceptual:
Está basado en los elementos naturales de un proceso de negocios, en donde los

resultados son consecuencia de diversos procesos de interacción entre personas,
decisiones, sistemas, procesos administrativos y operativos. Se requiere entender
que los resultados obedecen a una serie de factores y escenarios que se van
generando de manera secuencial y en donde la actuación de las personas, a través
de decisiones, omisiones y acciones condicionan la forma de trabajo y en definitiva
los resultados.
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Este conjunto de elementos, criterios, estándares y actuaciones representan la

forma de enfrentar las exigencias operacionales y definen la cultura de la
organización frente a los riesgos asociados a la Seguridad, Salud ocupacional.
MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL FRENTE AL RIESGO
El análisis de este mismo modelo es el que brinda las oportunidades de

mejoramiento y aseguramiento de resultados. Lo que el sistema hace es anteponer
“filtros” relacionados a mejores prácticas a objeto de que se reduzca la posibilidad
de resultados negativos y se enfatizan los aspectos positivos, como una forma de
operar bajo condiciones o entornos que no afecten, de manera negativa la conducta
de las personas.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, está basado en que se

puede lograr un resultado deseado si se eliminan o reducen los factores o
elementos que condicionan en forma negativa las respuestas individuales o
grupales. En este contexto, la participación activa y alineadas de todos los miembros
de la organización pasa a ser un requisito, puesto que las condicionantes positivas o
negativas se dan a distintos niveles. Es importante señalar que mientras más alto sea
el nivel jerárquico de las decisiones, la cobertura o extensión de los impactos
(positivos/negativos) es mayor.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional T E I N C O M I N (SIG) ha

sido diseñado considerando los requerimientos corporativos y se asume la necesidad
de cumplir 11 Elementos de gestión. Aceptar estos requerimientos bajo un esquema
“visualmente” similar permite facilitar el entendimiento y la realización de
evaluaciones externas.
La siguiente figura representa en forma gráfica la distribución y áreas de impacto de

los 11 Elementos de del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. La
idea fundamental es demostrar cómo se distribuyen y generan su efecto catalizador
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positivo. Es netamente un modelo conductual orientado a modificar o impactar la

cultura de la organización frente a los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud
Ocupacional.
DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE GESTIÓN
Es importante señalar que la cultura organizacional es una característica dinámica

que se nutre de las prácticas y formas de hacer las cosas. Es muy importante
diferenciar lo que se hace de lo que “debiera hacerse” según estándares o
documentos. Las personas se forman opiniones sobre la base de ejemplos reales, es
por ello que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional está orientado
a regular formas de hacer las cosas y enfrentar los riesgos de manera proactiva,
positiva, consistente y visible a objeto de que generar ejemplos concretos.
RUTA DEL CERO DAÑO
La ruta del Cero Daño está condicionada por la sumatoria de esfuerzos individuales
en distintos niveles de la organización. Cada empleado puede generar decisiones y
acciones positivas (actos observables) como también puede neutralizar situaciones
negativas o reñidas con las expectativas de resultados. Las condiciones de
satisfacción de cada Elemento de Gestión obedecen a esta orientación.
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6.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.1. Compromiso de la Dirección
La gerencia de TEINCOMIN SRL, es responsable del funcionamiento del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a lo establecido en el presente
documento.
6.2. Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional
TEINCOMIN S.R.L. ha definido la siguiente Política:
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6.3 Comunicación
6.3.1. Responsabilidad y Autoridad
El Organigrama de TEINCOMIN SRL. se muestra en el Anexo 1.
La autoridad y funciones de los cargos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional se describen a continuación:
GERENTE GENERAL: Tiene autoridad sobre todo el Sistema de Gestión y sobre la

Organización definida para éste. Sus funciones son:
 Aprobar los recursos necesarios para la mantención y mejoramiento continuo

del Sistema de Gestión.
 Emitir una Política que contenga las declaraciones principales respecto al
compromiso con materias relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional.
 Revisar periódicamente el Sistema de Gestión.
ENCARGADO DEL SISTEMA: Tiene autoridad sobre el Sistema de Gestión y su

organización en el sentido de asegurar el funcionamiento y mejoramiento continuo
de éste. Sus funciones son:
 Asegurar la mantención del Sistema de Gestión incluyendo la comunicación y

concientización de todo el personal de TEINCOMIN S.R.L. con respecto a los
requisitos, sobre los aspectos e impactos ambientales significativos y
riesgos intolerables generados por sus actividades.
 Presupuestar los recursos necesarios para la mantención, evaluación y
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
 Revisar las modificaciones efectuadas al Manual del Sistema de Gestión.
 Asegurar que los informes sobre el desempeño del Sistema de Gestión sean
presentados a la Gerencia para su análisis crítico, en la Revisión Gerencial.
 Verificar la implementación de acciones correctivas.
 Publicar y controlar la documentación de manera de asegurar la
disponibilidad de los documentos controlados y vigentes.
GERENTES: Tienen autoridad sobre el Sistema de Gestión y su organización. Sus

funciones son:
 Asegurar el cumplimiento de los compromisos contraídos y el rendimiento en
Seguridad y Salud Ocupacional de su área de responsabilidad.
 Participar en auditorías internas asociadas al mejoramiento en materias de
Seguridad y Salud Ocupacional
 Velar por el cumplimiento de los aspectos legales en Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Revisar que los objetivos y metas, respecto a los riesgos, establecidos en el
nivel de jefaturas, estén en sintonía con las expectativas de la Presidencia.
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INGENIEROS, SUPERVISORES DE ÁREA: Tienen autoridad sobre el Sistema de

Gestión y su organización. Sus funciones son:
 Comunicar en forma sistemática, los objetivos y metas de su área de

responsabilidad.
 Modelar conductas esperadas en materias de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Detectar, evaluar y administrar los riesgos.
 Solucionar y/o canalizar sugerencias, entrenar a sus equipos en la aplicación
de Estándares y PETS.
 Asegurar que las personas de su área de responsabilidad tengan actualizadas
las competencias para desarrollar sus funciones.
 Participar en los procesos de Identificación y Evaluación de Riesgos de su
área.
 Mantener una comunicación fluida respecto a objetivos y metas de la
organización y los desempeños del área.
 Desarrollar actividades orientadas al mejoramiento de las condiciones de sus
áreas de trabajo.
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS:
 Planificar, implementar y administrar un sistema de administración de
contratistas.
 Definir acciones para ejecutar el control de las políticas, procedimientos y
normativas de Seguridad y salud Ocupacional y técnicas económicas para
contratistas.
 Asesorar, validar y poner en práctica las políticas, procedimientos y
normativas definidas por las áreas.
 Implementar, coordinar y monitorear programas de control y tomar medidas
correctivas.
 Coordinar las actividades de Seguridad, Salud Ocupacional que deben realizar
las empresas contratistas.
 Guiar el proceso de implementación de las metodologías, herramientas e
iniciativas asociadas a los proyectos Cero Daño.
 Canalizar y asegurar que se apliquen las decisiones que el Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional tome con propósitos de mejoramiento
continuo.
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AUDITORES INTERNOS: Tienen autoridad sobre todo el Sistema de Gestión y en las

actividades de auditoría que le correspondan revisar, respecto al apoyo conceptual,
revisión y mejoramiento del Sistema. Sus funciones son:
 Garantizar a la Gerencia el funcionamiento del Sistema de Gestión.

 Definir programas de Auditorías.
 Ejecutar e informar las Auditorías realizadas.
 Verificar acciones correctivas.
 Cerrar, en su unidad, las acciones correctivas generadas fuera de auditorías.
PERSONAL DE LA EMPRESA: Sus funciones son:
 Conocer y cumplir con el Sistema de Gestión.

 Propiciar su mejoramiento.
 Participar de las auditorías internas o de seguimiento.
 Identificar y detectar Recomendaciones (potenciales o detectadas).
 Proponer acciones correctivas o preventivas
 Apoyar los procesos de Identificación y Evaluación de Riesgos.
 Aplicar las conductas esperadas respecto a los temas de Seguridad y Salud
Ocupacional.
RESPONSABILIDADES GENERALES DE PROVEEDORES:

 Respetar todas las normas, orientaciones y guías establecidas en las
instalaciones y/o que entregue cualquier representante de TEINCOMIN SRL.
6.3.2. Representante de la Dirección
Cumple esta labor el Encargado del Sistema de Gestión. Tiene la responsabilidad y

autoridad necesaria para asegurar el cumplimiento, mantención y mejoramiento de
los requisitos definidos en el Sistema Integrado de Gestión.
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7.ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
7.1. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
TEINCOMIN SRL. se compromete a cumplir con la normativa legal vigente, aplicables

y los seguridad y salud ocupacional suscritos por la organización.
El encargado del SG dispone de registros donde se encuentra la normativa Seguridad

y Salud Ocupacional nacional y otros requerimientos relacionados.
Esta normativa legal es identificada, analizada e incorporada a la dinámica de la

organización a través del procedimiento “Identificación de requisitos legales”
La información es difundida e incorporada a los programas de cumplimiento de

cada área. Deben existir actividades sistemáticas de seguimiento al nivel de
cumplimiento además de planes acción de implementación para las situaciones
pendientes. Se evidencia en Registro de Auditoría, Planes de Acción.
7.1.1. Objetivos y Metas
Los Objetivos y Metas de la empresa se generan a partir de la Política de Seguridad y

Salud en el Trabajo, Medio ambiente y Responsabilidad Social, teniendo en cuenta la
legislación de seguridad, salud ocupacional, otros requerimientos aplicables, los
riesgos críticos, las opciones tecnológicas, operacionales, financieras y las
inquietudes de partes interesadas.
Los Objetivos y Metas serán establecidos en el Plan y Programa Anual de Seguridad y

Salud Ocupacional previa evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
7.1.2. Programas de Gestión
En el Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional se describen las

actividades relativas a los Programas de Gestión generados a partir de los Objetivos y
Metas los cuales deben ser monitoreados y controlados para verificar su
cumplimiento.
EVIDENCIA:
1. Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos legales y otros
requisitos
2. Matriz de Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos
3. Plan Anual de Seguridad y salud Ocupacional
4. Programa de Capacitación
5. Procedimiento de Ingreso de Personal Nuevo y Visitas
.
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7.2. Gestión de Riesgos
TEINCOMIN S.R.L. identifica y evalúa los peligros y riesgos asociados a sus

actividades, productos y servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene
influencia, con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener efectos
intolerables sobre el trabajador o actividad. La descripción de cómo se realiza esta
actividad se encuentra en el procedimiento “Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Controles”
Los Riesgos Altos son considerados para el establecimiento de los Objetivos y Metas
de la Empresa. Los riesgos intolerables identificados y su evaluación son registrados
en planillas de IPERC de Línea Base que se encuentran disponibles para el personal.
En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los peligros y riesgos asociados a sus
actividades, de acuerdo al procedimiento “Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Controles”
7.2.1. Infraestructura
TEINCOMIN S.R.L. Tiene la infraestructura necesaria para lograr el control de sus

riesgos intolerables. La calidad de la identificación y evaluación de riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional en todo proyecto, es evaluada a través de procesos
de revisión y aprobación a la matriz IPERC de Línea Base.
Los aprendizajes de los proyectos, experiencias de operación y otra información
relevante son considerados para el desarrollo de nuevos proyectos. Se evidencia en
el Registro de Investigación de incidentes.
Los estándares de Diseño, Construcción y Puesta en Marcha cumplen con la
legislación, mejores prácticas y principios de Administración de Riesgos. Se evidencia
en Normas aplicables y Auditorías.
7.2.2. Ambiente de Trabajo
TEINCOMIN S.R.L. determina, evalúa y gestiona el ambiente de trabajo apropiado

para lograr la conformidad de los requisitos de las normas legales.
La integridad de los ambientes de trabajo se mantiene para garantizar una de las
causas Inmediatas y evitar accidentes. Se evidencia en los registros de Inspección y
Auditoría.
EVIDENCIA:
7.3. 1. Procedimiento de Gestión Elaboración de IPERC.
2. Matriz IPERC de línea base.
3. Registro de Capacitación en IPERC.
4. Numero Versión y fecha de actualización
. 15
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Control Operacional
TEINCOMIN S.R.L. Cuenta con actividades que permiten a la Coordinación de

Seguridad y Salud Ocupacional y promover las mejores condiciones de trabajo y
comportamientos saludables frente a los factores de riesgo ocupacionales. Con el
objeto de minimizar los accidentes laborales dentro de sus operaciones a través de
mediciones ambientales como estudios higiénicos estudios de iluminación, ruido,
dosimetrías, estudios de confort térmico, entre otros cuando sean necesarios.
7.3.1. Planificación de Proyectos de Infraestructuras
TEINCOMIN S.R.L, tiene como objetivo principal desarrollar proyectos de

excavaciones y sostenimiento subterráneas: verticales, inclinadas y horizontales. En
minería subterránea, centrales hidroeléctricas y obras civiles, cumpliendo estándares
de iluminación, confort auditivo y térmico, entre otras medidas, con el objeto de
controlar en la fuente de origen y en el medio los agentes de riesgo asociados al
proyecto. Igualmente ejecuta programas de mantenimiento preventivo de equipos e
instalaciones.
3.2.
7.3.2. Mantenimiento Preventivo - Correctivo
TEINCOMIN S.R.L. realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e

infraestructura física en las instalaciones del cliente y talleres autorizados, quedan
registradas en los informes, check list de equipos y responde a un cronograma donde
se determinan fechas, puestos, áreas y responsables, entre otros, con el fin de hacer
seguimiento al cumplimiento de estas acciones brindando calidad en el servicio con
el cliente.
7.4. Salud Ocupacional.
Empleados propios y contratistas cuentan con evaluaciones de sus capacidades para

trabajar y son protegidos de los riesgos a la salud asociados a su entorno.
Los problemas de salud de los trabajadores de nuestra empresa son identificados y
gestionados.
Las evaluaciones son sistemáticas de Higiene y Salud Ocupacional que incluyen
programas de monitoreo y vigilancia médica para todas las áreas y puestos de
trabajo son aplicadas, según niveles de exposición.
EVIDENCIA:
1. Programa Anual de Salud Ocupacional
7.5. 2. Registro de Examen Médicos Ocupacionales Co
3. Monitoreo de Agente Químicos según puesto. mp
ete
ncia, Toma de Conciencia y Formación
Mediante el Proceso Selección de Personal que exige entre otros, los requisitos del
cargo, los antecedentes educacionales y experiencia, se verifica la competencia
necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto
y de aquellos cuyo trabajo pueda crear un riesgo alto.
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Se dispone y aplica un plan de Inducción que contiene los objetivos, peligros, riesgos,
medidas de control y comportamientos esperados. Es una actividad documentada y
dirigida a empleados y visitas de acuerdo a lo establecido en las legislaciones
actuales.
La detección de necesidades de capacitación es responsabilidad de cada línea de

mando (Jefaturas, Ingenieros Supervisor y/o Supervisor Técnico).
TEINCOMIN S.R.L. por su parte provee la infraestructura requerida para tales

capacitaciones,
TEINCOMIN S.R.L. utiliza las evaluaciones de desempeño del personal y las

auditorías internas para asegurar que el personal esté consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos y metas.
EVIDENCIA:
1. Inducciones de Afiliación
2. Re Inducción Anual
3. Registro de Capacitaciones
4. Registro de Contacto de Personal
5. Evaluación del desempeño.
7.5.1. Recursos Humanos
Por intermedio del Proceso Selección de Personal, del Proceso Capacitación y la

Evaluación de Desempeño, TEINCOMIN SRL da cumplimiento al requerimiento de
competencia con base en la educación, formación, habilidades y experiencias de
su personal, en especial al que afecta la calidad del producto y de aquellos cuyo
trabajo pueda crear un riesgo alto.
EVIDENCIA:
7.6. 1. Programa de Capacitación. Co
2. MOF. mu
3. Procedimiento competencia-formación y toma de conciencia. nic
3. Consolidación de evaluación de Competencias aci
4. Identificación de Necesidades de Capacitación. ón
Interna y con Partes Interesadas
TEINCOMIN SRL posee mecanismos de comunicación efectivos. Estos mecanismos

consisten en: distribución de información a través de sistemas computacionales y
correo electrónico, registro de capacitaciones y actas de reunión. Particularmente,
la información relacionada con el Sistema de Integrado de Gestión tiene una
amplia cobertura a través de los murales y pizarras informativas.
La Política, estándares e información relevante del Sistema de Gestión son

comunicadas en forma sistemática a todos los empleados propios y de contratistas,
como también a interesados externos. Los canales de comunicación consideran la
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retroinformación se evidenciada en Registro de Capacitaciones.

Los conocimientos y aprendizajes son compartidos en forma sistemática con otras
organizaciones y los trabajadores están conscientes y conocen esta información y su
disponibilidad se evidencia en Alertas de Seguridad, Presentaciones.
La representación de los trabajadores en los temas que tienen relación con la
seguridad y salud ocupacional, está establecida por el Comité Paritario de Seguridad
y salud Ocupacional, constituido legalmente.
Las quejas, inquietudes y comunicaciones externas relevantes son registradas e
investigadas. Los resultados de la investigación son comunicados a los interesados se
evidencia en Registro de casos recibidos y respuestas formales.
La eficacia de los procesos de comunicación interna y externa es revisada en

conjunto con las partes interesadas se evidencia en Auditorías.
EVIDENCIA:
1. Actas de Comité Mixto.
7.7. 2. Reporte de RAS Con
3. Actas de Reuniones trol
4. Reporte de Quejas y/o Sugerencias
de
5. Auditorias
los
Documentos y Registros
El Encargado del Sistema de Gestión es responsable de la generación y revisión de
los documentos de acuerdo a las metodologías establecidas en el “Procedimiento de
Control de Documentos” del Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión.
Asimismo, es responsable de publicar y controlar la documentación, de manera de
asegurar la disponibilidad de los documentos controlados y vigentes.
TEINCOMIN SRL mantiene registros que evidencian y respaldan el cumplimiento de

las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional; estos registros se encuentran
archivados y disponibles para las diversas áreas de trabajo.
La generación, mantención y administración de los registros quedan establecidos en

el Procedimiento: “Control de Registros” del Manual de Procedimientos del Sistema
de Gestión.
EVIDENCIA:
1. Manual del Sistema de Gestión.
2. Procedimiento de Control de Documentos y Registros
3. Procedimiento de Control de Registros
4. Procedimiento de Elaboración de PETS
5. Procedimiento de Elaboración de Estándar
7.8. Preparación y Respuesta de Emergencia

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Se dispone de procedimientos para que las distintas áreas identifiquen y aborden

incidentes, accidentes y situaciones de emergencia; así como prevenir y reducir las
posibles enfermedades y lesiones asociadas y planifiquen la realización de
simulacros. Se evidencia en el Procedimiento de Elaboración de Plan de Emergencias
y Contingencias, Informe de Simulacros
Los recursos necesarios para la respuesta efectiva ante emergencias, son

determinados a través de evaluaciones oficiales y periódicas. La disponibilidad de los
equipos se asegura a través de mantenciones, calibraciones, así como pruebas
regulares y documentadas. Se evidencia en Programa de Inspecciones.
Los planes de respuesta son difundidos en forma periódica y se cuenta con

simulacros y ejercicios de respuesta se realizan según un programa documentado y
cuando corresponde, involucran la participación de organizaciones externas.
Los aprendizajes y resultados de los simulacros y ejercicios son documentados y la

información es usada para revisar y ajustar las necesidades de recursos,
mejoramiento de respuestas y capacitación. Se evidencia en Programa de
Capacitaciones, Registro de Capacitaciones, Informe de Simulacro, Evidencia de
Cumplimiento de Recomendaciones.
EVIDENCIA:
1. Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias
2. Relación de Brigadistas
7.9. 3. Inventario de Equipos para Emergencias Rie
4. Programa de Simulacros sgo
5. Registro de Simulacros s
Críticos y Trabajos de Alto Riesgo Legales
Para mantener la eficiencia y continuidad de las operaciones, TEINCOMIN SRL.

realiza una labor permanente y sistemática de detección, análisis y control de
riesgos críticos.
Dado que éstos no tienen igual trascendencia, es razonable suponer que la urgencia
en la adopción de medidas de control de riesgos dependerá de la prioridad que se le
asigne.
Se consideran riesgos críticos a los establecidos en normas legales y también se
establecerán de acuerdo a las estadísticas de accidentes graves o mortales para los
cuales se establecerá, una metodología útil y simple de asignación de prioridades
para solucionar problemas reales que imponen dichos riesgos críticos.
EVIDENCIA:
1. Permiso de Trabajo de Altura
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7.10. Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes
7.10.1. Acción Correctiva y Preventiva
TEINCOMIN S.R.L. posee un sistema documentado para evitar las causas que
pueden ocasionar recomendaciones, accidentes o incidentes. La metodología se
encuentra descrita en los Procedimientos del Sistema de Gestión y en ella se
establecen los mecanismos para definir la responsabilidad y autoridad para:
 Identificar y analizar causas de Recomendaciones, accidentes o incidentes.

 Identificar e iniciar acciones correctivas y preventivas.
 Efectuar seguimiento de las acciones implantadas con el fin de asegurar que
se cumplen y son efectivas.
 Poner en práctica y registrar los cambios en los procedimientos que se
deriven de las acciones correctivas o preventivas.
EVIDENCIA:
1. Procedimiento de Investigación de Investigación de Incidentes y Accidentes
2. Registro de Investigación de incidentes
3. Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
7.11.4. Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva. Insp
5. Plan de Acción ecci
ones
, Auditorias y Medición del Desempeño
7.11.1. Auditoría
Interna
Las Auditorías al Sistema de Gestión se llevan a cabo bajo un sistema planificado y
documentado con la finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades
relacionadas con la, seguridad y salud ocupacional y evaluar la efectividad del
Sistema establecido.
La responsabilidad de la ejecución del programa de auditoria es del Encargado del

SG, quien deberá disponer de los recursos materiales y humanos, para cumplir con
esta actividad.
El Grupo Auditor está conformado indistintamente por personal externo o interno,

siempre y cuando estén debidamente calificados.
Las metodologías para efectuar las auditorías están descritas en los Procedimientos
de Auditorías. Los resultados de dichas actividades se documentan y se comunican al
personal de la empresa.
7.11.2. Seguimiento y medición de los procesos

TEINCOMIN S.R.L. ha establecido procedimiento “Seguimiento y Medición”
mecanismos de seguimiento, inspección y medición para:
 Materiales: son inspeccionados durante la recepción, de manera de asegurar

que cumplen con las especificaciones técnicas antes de su utilización en el
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CODIGO:M-SSO-01
VERSION: 02
proceso.
 Equipos: son inspeccionados antes de prestar el servicio de manera de
asegurar su perfecto funcionamiento durante la prestación del servicio.
 Instrumentos: son calibrados antes del vencimiento de sus certificados, por

el organismo acreditado para otorgar dicho servicio.
7.11.3 Análisis de
Datos
TEINCOMIN S.R.L. determina, recopila y analiza los datos apropiados para

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema integrado de gestión y para evaluar
donde se puede realizar la mejora continua. Estos análisis se encuentran descritos en
los informes Mensuales de Seguridad y salud Ocupacional.
7.11.4 Revisión Gerencial
Generalidades
La revisión del Sistema de Gestión es efectuada por el Gerente General en

conjunto con el encargado del Sistema de Gestión y el Gerente de Operaciones,
para asegurar la conveniencia, suficiencia, efectividad y continuidad en el
mantenimiento y cumplimiento de los requisitos normativos. Dichas revisiones
son planificadas, ejecutadas y sus resultados registrados y mantenidos.
Información para la revisión
Los datos requeridos para la revisión del Sistema de Gestión incluyen:

a) Los resultados de auditorías internas y de seguimiento.
b) Resultado de las Inspecciones Internas.
c) Retroalimentación del cliente, proporcionada por las reuniones de
coordinación entre el Cliente y TEINCOMIN SRL.
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas, producto de
Recomendaciones, Accidentes o Incidentes.
e) Seguimiento de las revisiones gerenciales anteriores.
f) Evaluación de los cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión.
g) Cumplimiento de los Objetivos y Metas definidos.
h) El estado de los Programas de Gestión
i) Recomendaciones para la mejora.
Resultados de la revisión
Los datos resultantes de dicha revisión, incluyen:

a) Acciones y decisiones relacionadas a la mejora de la eficacia del Sistema y
sus procesos.
b) La mejora del producto en relación a los requisitos del cliente.
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CODIGO:M-SSO-01
VERSION: 02
c) Acciones respecto a la necesidad de recursos.
Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
TEINCOMIN S.R.L. cuenta con equipos propios que sean utilizados como
dispositivos de seguimiento y medición, los que son utilizados en las actividades
de la empresa, y se mantienen, calibran debidamente, manteniendo sus
calibraciones al día. Esto se indica en el registro: “Listado de instrumentos,
listado de equipos de monitoreo, certificado de calibración”
EVIDENCIA:
1. Procedimiento de Inspecciones
2. Procedimiento de Auditorías Internas
3. Programa de Auditorias
4. Procedimiento de Revisión por la Dirección
5. Procedimiento de Ingreso de Personal Nuevo y Visitas
6. Informe de Auditoria
7. Plan de acción
8. Registro de Inspecciones
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8. ANEXOS
Anexo 1: Organigrama TEINCOMIN S.R.L.
ORGANIGRAMA DE OBRA UM COLQUECHAQUITA
RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE SSO

1 M P EDWIN FARFÁN 1 M P JAVIER VILLAVICENCIO
ADMINISTRADOR ASISTENTE SSO

1 S P ROY BERROSPI 1 M B LUIS CÓRDOVA
GUARDIA A GUARDIA B GUARDIA C MECANICO/ELECTRICISTA

1 M P EDWIN FARFÁN 1 M P ROLANDO TAIPE 1 M P CÉSAR CAYETANO 1 E B M SABINO RAMOS
(RESIDENTE) (SUPERVISOR MINA) (SUPERVISOR MINA) 2 E B M ERNY MAMANI
CHIMENEA RC CHIMENEA RC CHIMENEA RC 3 M P M TONY SANDOVAL
4 M P M JESÚS MARTEL
1 LP P M EDGAR VARGAS 1 LP P M FREDDY HUARICANCHA 1 LP P M HILADIO QUIROZ
1 P B M EDGAR RAMOS 1 LP P M CÉSAR JACO 1 LP P M EDGAR ANTONIO ABASTECEDORES
1 AP B M MARCELINO GARRADO 1 AP B M DIONNY VILLCA LIMA 1 P B M SAÚL CAPURATA 1 A B M JULIO CESAR CHOQUE
1 O B M CARLOS ROMERO 1 O B M SABINO RAMOS 1 O B M CARLOS PARDO 2 A B M GROVER DÍAZ
3 A B M MARCO RAMOS
GUARDIA D 4 A B M OSMAR NINA
1 M B TEODORO COLQUE
(SUPERVISOR MINA) LOGÍSTICA
CHIMENEA RC 1 L P M NOÉ RIVAS ALIAGA
1 LP P M EDWIN CARBAJAL CONDUCTOR SUPERFICIE

1 M P M TONY SANDOVAL 1 C B S PEDRO SALGADO
1 AP B M VÍCTOR CRUZ
1 O B M TOPÓGRAFO
1 T B M WILLIAMS SUÁREZ
23

M-SSO-001 MANUAL - SIG - Teincomin

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SIG TEINCOMIN S.R.L.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

SUPERINTEDENTE SySO RESIDENTE GERENTE DE GENERAL

5. DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.............................................6

5.1. Requisitos generales...............................................................................................................6

5.2. Requisitos de la documentación.............................................................................................7

5.2.2. Manual del Sistema de Gestión......................................................................................................7

5.3. Modelo Conceptual................................................................................................................7

6.1. Compromiso de la Dirección.................................................................................................10

6.2. Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional..................................10

6.3. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación........................................................................11

6.3.1. Responsabilidad y Autoridad........................................................................................................11

6.3.2. Representante de la Dirección.....................................................................................................13

7. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL......................14

7.1. Requisitos Legales y Otros Requisitos...................................................................................14

7.1.1. Objetivos y Metas...........................................................................................................................14

7.1.2. Programas de Gestión....................................................................................................................14

7.2. Gestión de Riesgos................................................................................................................15

7.3. Control Operacional................................................................................................15

7.4. Salud Ocupacional..................................................................................................16

7.5. Competencia, Toma de Conciencia y Formación....................................................16

7.6. Comunicación, Participación y Consulta..................................................................17

7.7. Control de documentos y Registros........................................................................18

7.8. Preparación y Respuesta a Emergencias...............................................................18

7.9. Riesgos Críticos y Trabajos de Alto Riesgo Legales...............................................19

7.10. Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes................................................19

7.11. Inspecciones, Auditorias y Medición del Desempeño..............................................20

Anexo 1: Organigrama TEINCOMIN SRL.......................................................................23

Este manual garantiza la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y describe

TEINCOMIN SRL, empresa especializada en brindar servicios para el desarrollo, la

La responsabilidad directa por la administración de los contenidos del Manual del

La distribución interna del Manual del Sistema de Gestión, se hace a través de la

A solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas, en el entendido

 Demostrar la conformidad con la Política, Objetivos y Metas establecidos,

El alcance del Sistema de Gestión es a todas las áreas.

5.DEL SISTEMA DE GESTION DE

a) Procesos Principales: Son aquellos procesos que influyen directamente en la

b) Procesos de Apoyo: Son aquellos que soportan a los procesos principales; no

5.2. Requisitos de la documentación

TEINCOMIN SRL ha estructurado un Sistema de Gestión como medio para asegurar y

El Sistema de Gestión considera la utilización de una estructura de documentos que

Significa que la documentación existente debe adaptarse al mejoramiento continuo

5.2.2. Manual del Sistema de Gestión

Este Sistema ha sido documentado básicamente de la siguiente forma:

5.3. Modelo Conceptual:

Está basado en los elementos naturales de un proceso de negocios, en donde los

Este conjunto de elementos, criterios, estándares y actuaciones representan la

MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL FRENTE AL RIESGO

El análisis de este mismo modelo es el que brinda las oportunidades de

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, está basado en que se

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional T E I N C O M I N (SIG) ha

La siguiente figura representa en forma gráfica la distribución y áreas de impacto de

positivo. Es netamente un modelo conductual orientado a modificar o impactar la

Es importante señalar que la cultura organizacional es una característica dinámica

RUTA DEL CERO DAÑO

La gerencia de TEINCOMIN SRL, es responsable del funcionamiento del Sistema de

6.2. Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

6.3.1. Responsabilidad y Autoridad

El Organigrama de TEINCOMIN SRL. se muestra en el Anexo 1.

La autoridad y funciones de los cargos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad

GERENTE GENERAL: Tiene autoridad sobre todo el Sistema de Gestión y sobre la