25/5/22, 13:02 INNOVAHOTEL Periodo:

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Valor Compañía.

El Valor de Compañía es un parámetro agregado de los principales

indicadores clave del negocio. Está calculado a partir de: Valor de la compañía

Tasa de ocupación: porcentaje sobre habitaciones disponibles. Total Compañía Variación

Resultados económicos: Beneficio Bruto - €/$.   Año T Año T-1 Diferencia %

Agora           1,310 1,459 -149 -10.2%
Nivel de Servicio: índice en escala 1 (mínimo) a 10 (máximo).
Travis          1,202 1,322 -120 -9.1%
Nivel de Equipamiento: índice en escala 1 (mínimo) a 10 (máximo).
Civic           1,362 1,714 -353 -20.6%
Satisfacción de la demanda: índice en escala 1 (mínimo) a 10
(máximo). Domus           1,720 1,647 73 4.5%

Valor de Marca: índice en escala 10 (mínimo) a 100 (máximo)**. Union           1,885 1,808 77 4.3%
MEDIA           1,496 1,590 -94 -5.9%
** Valor de Marca o Notoriedad: índice que evalúa el
posicionamiento del hotel en el mercado mediante una ponderación
del esfuerzo de promoción, los índices de calidad de servicio y
satisfacción del cliente y la evolución de todos ellos durante la
simulación.
1.885
1.720
1.362
1.310
1.202
Valor de las compañías.

  2024 2023 2022 2021 2020 Valor

Agora           1,310.4 1,459.3 1,499.0 1,468.6 1,422.5

Travis          1,201.9 1,322.3 1,354.0 1,441.6 1,422.5
Civic           1,361.5 1,714.0 1,643.6 1,566.2 1,422.5
Domus           1,719.7 1,646.5 1,629.2 1,442.5 1,422.5
Union           1,885.5 1,808.0 1,674.2 1,478.0 1,422.5
Agora Travis Civic Domus Union

Compañía

Valor Compañía. Peso promedio de los parámetros.

  2024 2023
Resultados Económicos          670 670
Ocupación                      260 265
Factores Competitividad        642 656
Media Valor Compañía           1,496 1,590

Variación Valor CompañÍa

Valor de la Compañía. Evolución.
Primer Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia Año
 
añor 1 2 3 4 actual
Agora           1,423 46 30 -40 -149 1,310
Travis          1,423 19 -88 -32 -120 1,202
Civic           1,423 144 77 70 -353 1,362
Domus           1,423 20 187 17 73 1,720
Valor de la Compañía

Union           1,423 56 196 134 77 1,885

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Años

Factores de competitividad.
Los Factores de Competitividad indican las áreas de gestión en las que tu hotel debe ser excelente para conseguir los objetivos marcados al inicio
de la simulación. Entre éstos factores se encuentran:

Precio.

Marca.
Nivel Equipamiento.

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25/5/22, 13:02 INNOVAHOTEL Periodo:
Nivel de Servicio.
Gestión Comercial.
Satisfacción cliente.

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Indicadores Clave.
Los Indicadores Clave son indicadores que ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o estrategia. En el Cuadro de Mando se
incluyen los principales indicadores clave del Hotel, mostrando de forma visual la consecución de los objetivos y estrategias establecidas.

Indicadores Clave. Domus

Indicadores Clave. Comparativa.

Total Compañía Variación   Agora Travis Civic Domus Union

  Año T Año T-1 Diferencia % Ptje Ocupación 56.2% 62.7% 59.4% 69.2% 71.2%
Habitaciones   
Ptje Ocupación 69.2% 74.7% -5.5 -7.4%
Habitaciones         REVPAR                         77.0 64.9 52.8 74.7 85.7
REVPAR                              74.7 74.4 0.2 0.3% Ingresos 4,445,252 3,922,733 3,176,020 4,495,284 5,360,052
Hotel                
Ingresos 4,495,284 4,439,188 56,096 1.3%
Hotel                      Margen sobre Ingresos 58.1% 65.1% 71.0% 73.3% 66.6%
-       
Margen sobre Ingresos 73.3% 69.6% 3.7 5.3%
-             Resutado -452,023 128,878 168,825 268,238 609,041
Neto                 
Resutado 268,238 252,971 15,267 6.0%
Neto                       Rentabilidad Resutado -8.0% 2.8% 3.0% 4.8% 10.7%
sobre Recursos Propios
Rentabilidad sobre 4.8% 4.5% 0.2 5.3%
Recursos Propios - Ratio de 0.21 0.26 0.26 0.30 0.20
Endeudamiento        
Ratio de 0.30 0.31 0.0 -3.2%
Endeudamiento              Diferencial Precio 1.23 0.93 0.80 0.97 1.08
Alojamiento
Diferencial Precio sobre 0.97 0.93 0.0 4.3%
Precio Medio Mercado Valor de 48.9 47.8 52.1 57.5 50.1
Marca                
Valor de Marca - Escala 10 57.5 49.8 7.7 15.4%
a 100    Nivel Servicio                 8.8 8.4 8.0 8.2 8.5
Nivel Servicio - Escala 1 a 8.2 8.4 -0.2 -2.9% Nivel 6.4 6.4 6.4 6.5 7.2
10      Equipamiento            
Nivel Equipamiento - 6.5 6.4 0.0 0.3% Satisfacción 7.4 7.2 6.8 7.0 7.8
Escala 1 a 10  Cliente          
Satisfacción Cliente - 7.0 7.4 -0.4 -5.8%
Escala 1 a 10 RevPar: Ingresos por habitaciones/Habitaciones disponibles para la venta.

Diferencial de precios: Indica la diferencia existente entre el precio p

alojamiento ofrecido por el hotel respecto a la media del mercado. Un va
superior a 1 quiere decir que, el precio del hotel es superior a la media d
mercado y viceversa.

Análisis gráfico comparativa sectorial.

Análisis histórico.

Indicadores Clave. Domus

  2024 2023 2022 2021 2020

Ptje Ocupación Habitaciones    69.2% 74.7% 77.3% 68.8% 70.1%
REVPAR                         74.7 74.4 68.7 66.8 58.2
Ingresos Hotel                 4,495,284 4,439,188 4,077,923 3,901,555 3,414,207
Margen sobre Ingresos -        73.3% 69.6% 71.0% 72.0% 73.6%
Resutado Neto                 268,238 252,971 380,588 159,355 272,931
Rentabilidad Resutado sobre Recursos Propios 4.8% 4.5% 6.9% 2.9% 5.0%
Ratio de Endeudamiento         0.30 0.31 0.32 0.34 0.32
Diferencial Precio sobre Precio Medio Mercado 0.97 0.93 0.91 1.06 1.00
Valor de Marca - Escala 10 a 100 57.5 49.8 43.4 40.1 35.3
Nivel Servicio - Escala 1 a 10 8.2 8.4 8.1 8.2 7.6
Nivel Equipamiento - Escala 1 a 10 6.5 6.4 6.5 6.7 6.7
Satisfacción Cliente - Escala 1 a 10 7.0 7.4 7.5 7.2 7.0

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25/5/22, 13:02 INNOVAHOTEL Periodo:

Precio Habitación. Evolución. Ocupación Habitaciones. Evolución.

Ocupación Habitaciones
Precio Habitación

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Años Años

REVPAR. Evolución. Ingresos Hotel. Evolución.

Ingresos Hotel
REVPAR

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Años Años

Margen sobre Ingresos. Porcentaje. Evolución. Precio Habitación VS REVPAR

REVPAR - Precio Habitación
Margen sobre Ingresos(%)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Años Años
1/2

Beneficio Neto. Evolución. Rentabilidad. Beneficio sobre Recursos Propios.

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Rentabilidad sobre Recursos Propios(%)

Beneficio Neto

Ratio de Endeudamiento. Evolución. Diferencial Precio Alojamiento. Evolución.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Años Años

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Años Años

Valor de Marca. Evolución. Nivel de Servicio. Evolución.

Nivel de Servicio
Valor de Marca

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Años Años

Nivel de Equipamiento. Evolución. Satisfacción del Cliente. Evolución.

Satisfacción del Cliente
Nivel de Equipamiento

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Años Años

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Visión General.

Precios hotel. Domus

Precio Habitación. Comparativa sectorial
  2024 2023 2022 2021 2020
Precio Medio por Habitación 130 120 107 117 100
145
Precio Medio por Sala     674 602 547 521 478 165
130
125
Precio Medio por Cubierto 34 30 27 25 23
107

Comisiones al canal. Porcentaje. Domus

  2024 2023 2022 2021 2020

Interm Off-line              23.0% 22.0% 16.0% 18.0% 10.0%
Interm On-line              25.0% 26.0% 17.0% 19.0% 10.0%

Agora Travis Civic Domus Union

Nivel de precios del mercado.

2024 2023 2022 2021

 
Agora Travis Civic Domus Union Agora Travis Civic Domus Union Agora Travis Civic Domus Union Agora Travis Civic
Precio Medio 165 125 107 130 145 160 125 107 120 135 140 96 110 107 135 115 89 100
Alojamiento
Precio Medio 32 34 25 34 41 26 34 25 30 34 23 29 24 27 30 23 26 23
Restauración
Precio Medio 690 778 372 674 902 575 778 372 602 752 488 649 405 547 627 483 550 440
Servicios
Complementarios

Valor de marca

Valor de Marca por mercado y canal.

(Escala de 1 a 100).Domus

Valor de Marca por Mercado.

  2024 2023 2022 2021 2020

España          Directo         70 61 53 49 43
España          Interm Off-line 57 50 43 41 37
Valoración según escala (10-100)

64
España          Interm On-line  64 55 48 43 38
Francia         Directo         53 46 40 36 32 52
48
Francia         Interm Off-line 46 39 34 32 29
Francia         Interm On-line  55 48 42 38 33
Alemania        Directo         51 44 39 36 31
Alemania        Interm Off-line 40 35 30 30 27
Alemania        Interm On-line  51 44 39 36 32
España Francia Alemania

Precio Habitación. Evolución. Precio Cubierto. Evolución. Precio Sala. E

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25/5/22, 13:02 INNOVAHOTEL Periodo:

Precio Habitación

Precio Cubierto

Precio Cubierto
Gasto Promoción. Evolución. Ratio Ocup Canal Directo s/ Total Ocupación Gasto Comercial sobre

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021
Años Años

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021
Años Años

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Equipamiento, servicio y formación.

Nivel de Equipamiento. Domus

Nivel de Servicio. Domus

  2024 2023 2022 2021 2020   2024 2023 2022 2021 2020
Alojamiento          6.0 6.0 6.3 6.5 6.7 Alojamiento          8.2 8.4 8.2 8.0 7.6
Restauración         7.2 7.1 7.0 7.0 6.8 Restauración         8.2 8.5 8.3 8.5 7.8
Complementarios      7.2 7.0 6.9 6.9 6.8 Complementarios      8.0 8.1 7.8 7.9 7.1
Total      6.5 6.4 6.5 6.7 6.7 Total      8.2 8.4 8.1 8.2 7.6

Nivel de satisfacción del equipamiento. Nivel de satisfacción del servicio. Nivel de formación del persona

8 8
7 8 9 8
Valoración según escala (1-10)

6
5
Valoración según escala (1-10)

Valoración según escala (1-10)

Alojamiento Restauración Complementarios

Alojamiento Restauración Complementarios Alojamiento Restauración Co

Volumen de inversión en equipamiento. Evolución. Nivel de Formación Personal. Evolución. Satisfacción del Cl

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Satisfacción del Cliente

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Evolución de la demanda en el sector.

Evolución demanda por mercados. Viajeros. Total sectorial.

Viajeros por mercado.
  2024 2023 2022 2021 2020
España      2020 2021 2022
31,696 2023
35,218 2024
36,788 38,021 38,150 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021
Años Años 19,9%
Francia      15,916 17,633 18,315 19,370 19,429
Alemania     11,862 13,178 13,482 13,942 13,974
53,3%
Total Mercados                 59,473 66,030 68,586 71,333 71,552
26,8%

Evolución demanda por canales. Viajeros. Total sectorial.

Viajeros por canal
  2024 2023 2022 2021 2020
Directo      20,040 22,133 22,787 23,929 23,939
Interm Off-line 18,335 20,528 21,549 22,423 22,876
35,5% 33,7%
Interm On-line 21,098 23,368 24,250 24,980 24,737
Total Canales                  59,473 66,030 68,586 71,333 71,552

30,8%

Evolución demanda por segmentos. Viajeros. Total sectorial

Viajeros por segmento.
  2024 2023 2022 2021 2020
Grandes y Medianas Empresas 6,931 7,712 8,022 8,343 8,398
11,7%
Pequeñas empresas y profesionales 25,098 27,827 28,851 30,055 30,126
Vacacional   27,444 30,490 31,713 32,935 33,028 46,1%

Total Segmentos                59,473 66,030 68,586 71,333 71,552 42,2%

Análisis de demanda por segmentos.

Análisis demanda por Segmento.

Domus

2024 2023 2022

Grandes Grandes Grandes Grandes
  Pequeñas Pequeñas Pequeñas Peq
y y y y
empresas y Vacacional empresas y Vacacional empresas y Vacacional emp
Medianas Medianas Medianas Medianas
profesionales profesionales profesionales profe
Empresas Empresas Empresas Empresas
Habitaciones         4,084 13,260 10,438 3,838 14,049 12,118 3,668 14,895 12,475 3,672
Pernoctaciones       4,460 17,094 19,467 4,190 18,113 22,602 4,004 19,202 23,264 4,007
Viajeros             1,601 5,673 5,556 1,548 6,190 6,644 1,524 6,766 7,051 1,558

Análisis de la ocupación.

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25/5/22, 13:02 INNOVAHOTEL Periodo:

Ocupación Viajeros. Total sectorial.

  Directo Interm Off-line Interm On-line

Grandes y Medianas Empresas 1,648 3,083 2,203
Pequeñas empresas y profesionales 12,069 5,354 7,675
Vacacional           6,326 9,899 11,221

Análisis ocupación por canal. Domus

2024 2023 2022 2021 2020

  Interm Interm Interm Interm

Interm Interm Interm Interm Interm Interm
Directo Directo Directo Directo Off- On- Directo Off- On-
Off-line On-line Off-line On-line Off-line On-line
line line line line
Habitaciones         9,477 8,547 9,758 10,042 9,231 10,732 10,803 9,515 10,720 9,049 8,860 9,718 9,662 8,902 9,571
Pernoctaciones       13,368 12,841 14,812 14,299 14,098 16,508 15,382 14,583 16,505 12,974 13,611 15,066 13,764 13,551 14,710
Viajeros             4,267 3,986 4,577 4,679 4,479 5,224 5,188 4,768 5,385 4,455 4,534 4,998 4,790 4,575 4,947

Ocupación de habitaciones por mercado y segmento. Domus

2024 2023 2022 2021

Grandes Grandes Grandes Grandes
  Pequeñas Pequeñas Pequeñas Pequeñas
y y y y
empresas y Vacacional empresas y Vacacional empresas y Vacacional empresas y
Medianas Medianas Medianas Medianas
profesionales profesionales profesionales profesionale
Empresas Empresas Empresas Empresas
España       1,855 7,702 5,326 1,743 8,164 6,180 1,670 8,710 6,414 1,655 7,06
Francia      1,128 2,988 3,067 1,060 3,158 3,563 1,017 3,340 3,669 1,028 2,80
Alemania     1,101 2,570 2,045 1,035 2,727 2,375 981 2,845 2,392 989 2,32

Ocupación por canales de comercialización. Viajeros

Domus

  2024 2023 2022 2021 2020

Directo              4,267 4,679 5,188 4,455 4,790
Interm Off-line      3,986 4,479 4,768 4,534 4,575
Interm On-line       4,577 5,224 5,385 4,998 4,947

Ocupación habitaciones. Domus

Análisis por mercado.

2024 2023 2022 2021 2

 
España Francia Alemania España Francia Alemania España Francia Alemania España Francia Alemania España Fra
HABITACIONES         14,883 7,183 5,716 16,087 7,781 6,137 16,794 8,026 6,218 14,718 7,337 5,572 15,025 7
PERNOCTACIONES       22,012 10,353 8,656 24,089 11,388 9,428 25,155 11,755 9,560 22,223 10,823 8,605 22,488 10
VIAJEROS             6,860 3,409 2,561 7,691 3,834 2,857 8,276 4,079 2,986 7,439 3,814 2,734 7,629 3

Estancia media por mercados. Pernoctaciones. Análisis histórico.

2024 2023
  Grandes y Medianas Pequeñas empresas y Grandes y Medianas Pequeñas empresas y
Vacacional Vacacional
Empresas profesionales Empresas profesionales
España               2.74 3.07 3.49 2.66 2.98 3.39
Francia              2.62 2.74 3.39 2.54 2.66 3.29
Alemania             3.07 3.17 3.72 2.98 3.08 3.61

undefined

Análisis de la tasa de ocupación.

Tasa de Ocupación del Hotel. Valores porcentuales.

Ocupación habitaciones. Histórico.Domus
Ocu

  2024 2023 2022 2021 2020   2024 2023 2022 2021 2020
 
Habitaciones         69.2% 74.7% 77.3% 68.8% 70.1% Ptje Ocupación 69% 75% 77% 69% 70%
Habitaciones    España         
Restaurante          49.0% 51.3% 48.9% 42.4% 38.5%
Habitaciones 27,782 30,005 31,038 27,627 28,135 Francia        
Salas                26.6% 28.2% 28.8% 30.1% 30.1%
Ocupadas         
Alemania       
Volumen 41,021 44,905 46,470 41,651 42,025
Pernoctaciones         Total
Viajeros             

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Ocupación habitaciones. Histórico.Domus

  2024 2023 2022 2021 2020

Viajeros 12,830 14,382 15,341 13,987 14,312
Recibidos            
Estancia media por 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9
viajero    

Análisis de los ingresos.

Ingresos por servicios. Análisis por mercado. Domus

2024 2023 2022 2021

 
España Francia Alemania España Francia Alemania España Francia Alemania España Francia Alemania España
Alojamiento     1,605,876 775,046 616,756 1,602,265 774,988 611,245 1,491,475 712,789 552,221 1,429,265 712,496 541,097 1,247,075
Restauración    193,479 93,379 74,308 193,044 93,372 73,644 179,696 85,878 66,533 172,201 85,843 65,192 150,250
Complementarios 196,975 99,762 79,103 192,407 96,217 78,973 183,368 92,397 73,593 175,727 88,660 70,604 166,201
Total 1,996,330 968,186 770,167 1,987,716 964,577 763,862 1,854,539 891,065 692,346 1,777,192 886,999 676,893 1,563,526
Ingresos      

Informe de ingresos por canal. Domus

Ratio de Ingreso por Habitación. Análisis histórico.

Domus

  2024 2023 2022 2021 2020

  2024 2023 2022 2021 2020

Directo              1,313,261 1,282,413 1,229,163 1,131,895 1,038,159

Alojamiento          27,251.6 27,168.2 25,059.0 24,389.6 21,229.1
Interm Off- 1,201,169 1,192,837 1,100,281 1,114,255 968,462
line      Restauración         10,197.9 9,846.3 8,837.1 8,033.7 6,930.0

Interm On- 1,220,253 1,240,905 1,108,506 1,094,934 926,638 Complementarios      3,416.7 3,341.8 3,176.0 3,045.4 2,879.1
line      

Porcentaje ocupación habitaciones. Volumen de viajeros.

70,07% 68,81% 69,20% 15.341 12.830

77,31% 14.405 14.312 14.382
74,73% 13.987
70,53%
Viajeros

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024

undefined

Análisis costes variables.

Porcentaje costes variables sobre ingresos. Domus

Ingresos y costes variables. Domus

  2024 2023 2022 2021 2020   Alojamiento Restauración Complementarios

Alojamiento     26.5% 31.4% 29.4% 27.8% 24.0% Ingresos                       2,997,678 1,121,767 375,839
Restauración    36.6% 40.7% 37.6% 38.8% 36.0% Ptje Costes Variables          26.5% 36.6% 23.8%
Complementarios 23.8% 26.7% 23.8% 25.2% 21.0% Total Costes Variables         731,304 386,698 84,039
Margen Contribución            2,266,374 735,068 291,800

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Porcentaje de costes variables. Total Costes Variables.

1.202.042 1.181.591
36,63% 1.349.506 1.090.826
Valoración según escala (1-10)

26,46%
23,76% 901.384 903.099

Viajeros
Alojamiento Restauración Complementarios 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Periodos

Porcentaje costes variables. Alojamiento. Porcentaje costes variables. Restauración. Porcentaje costes variables.

36,00% 36,00% 2
27,84% 40,74%
26,46% 31,36% 38,80% 21,00% 21,00% 25,22%
37,62% 36,63%
29,40% 24,00% 24,00% Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021

2024 2023 2022 2021 2020 2019

undefined

Análisis Cuenta de Resultados y Balance.

Cuenta de Resultados de la Compañía Domus

Balance de la Compañía Domus

  Año 0 Año -1 Diferencia Variación   Año 0 Año -1 Diferencia Variación

Ingresos 4,495,284 4,439,188 56,096 1.3% Activo No Corriente - 14,220,545 14,130,545 90,000 0.6%
Totales               Bruto
Costes 1,202,042 1,349,506 -147,464 -10.9% Depreciación 9,923,443 9,173,058 750,385 8.2%
Variables               Acumulada   
Margen                         3,293,242 3,089,682 203,560 6.6% Activo No Corriente 4,297,102 4,957,487 -660,385 -13.3%
- Neto
Ratio Margen sobre 73.3% 69.6% 4 5.3%
Ingresos -  Inventarios               108,184 121,456 -13,272 -10.9%
Gastos 630,333 600,601 29,732 5.0% Cuentas por 809,151 799,054 10,097 1.3%
Comercialización        Cobrar       
Gastos de 825,917 829,793 -3,876 0.0% Caja o 3,213,482 2,587,229 626,253 24.2%
Personal             Bancos            
Gastos 713,382 547,956 165,427 30.2% Total Activo 4,130,817 3,507,739 623,079 17.8%
Generales               Corriente   
Total Gastos 2,169,632 1,978,349 191,283 9.7% Total Activo              8,427,919 8,465,225 -37,306 -0.4%
Estructura    
Capital + 5,651,063 5,613,117 37,946 0.7%
Beneficio 1,123,610 1,111,333 12,276 1.1% Reservas       
Bruto               
Beneficio Neto            268,238 252,971 15,267 6.0%
Ratio Beneficio Bruto 25.0% 25.0% 0 -0.1%
sobre Ingresos - Préstamo Largo 1,699,467 1,800,083 -100,616 -5.6%
PLazo     
Gastos de 750,385 744,235 6,150 0.8%
Crédito Corto 0 0 0 0.0%
Depreciación        
PLazo      
Gastos 104,986 114,127 -9,141 -8.0%
Proveedores               809,151 799,054 10,097 1.3%
Financieros            
Total Pasivo + 8,427,919 8,465,225 -37,306 -0.4%
Beneficio 268,238 252,971 15,267 6.0%
Patrimonio Neto
Neto                
Impuestos                      67,060 63,243 3,817 6.0%
Beneficio desp. 201,179 189,728 11,450 6.0%
Impuestos     

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Cuenta de Resultados. Domus

Balance de Situación. Domus

  2024 2023 2022 2021 2020   2024 2023 2022 2021 2

Ingresos 4,495,284 4,439,188 4,077,923 3,901,555 3,414,207 Activo No 14,220,545 14,130,545 14,056,545 14,000,654 13,
Totales               Corriente
Bruto
Costes 1,202,042 1,349,506 1,181,591 1,090,826 901,384
Variables               Depreciación 9,923,443 9,173,058 8,428,824 7,689,609 6,
Acumulada
Margen                         3,293,242 3,089,682 2,896,332 2,810,730 2,512,822
Activo No 4,297,102 4,957,487 5,627,722 6,311,045 6,
Margen sobre Ingresos 73.3% 69.6% 71.0% 72.0% 73.6% Corriente
-        Neto
Gastos 630,333 600,601 390,885 488,161 193,126 Inventario 108,184 121,456 106,343 98,174
Comercialización       
Clientes   809,151 799,054 734,026 702,280
Gastos 825,917 829,793 829,793 814,551 811,201
Personales              Caja o 3,213,482 2,587,229 2,206,711 1,452,210
Bancos
Gastos 713,382 547,956 430,629 484,344 375,563
Generales               Activo 4,130,817 3,507,739 3,047,081 2,252,664 1,
Corriente
Total 2,169,632 1,978,349 1,651,306 1,787,056 1,379,890
Gastos                   Activo Total 8,427,919 8,465,225 8,674,802 8,563,709 8,
Resultado 1,123,610 1,111,333 1,245,026 1,023,673 1,132,933 Recursos 5,651,063 5,613,117 5,556,029 5,532,126 5,4
Bruto                Propios
Gastos 750,385 744,235 739,215 735,442 729,029 Resultado 268,238 252,971 380,588 159,355
Depreciación            Neto
Gastos 104,986 114,127 125,223 128,877 130,973 Préstamo a 1,699,467 1,800,083 2,004,159 2,169,949 2,
Financieros             Largo Plazo
Resultado 268,238 252,971 380,588 159,355 272,931 Crédito a 0 0 0 0
Neto                 Corto PLazo
Impuestos                      67,060 63,243 95,147 39,839 68,233 Proveedores 809,151 799,054 734,026 702,280
Resultado desp 201,179 189,728 285,441 119,516 204,698 Patrimonio 8,427,919 8,465,225 8,674,802 8,563,709 8,
Impuesto        + Pasivo
Total

Análisis de los Gastos de Personal. Por servicios. Domu

2024 2023 2022
 
Alojamiento Restauración Complementarios Alojamiento Restauración Complementarios Alojamiento Restauración Complement
Plantilla 16 14 6 17 14 6 17 14
Personal       
Salario 22,800 23,100 20,500 22,800 23,100 20,500 22,800 23,100 20
Promedio         
Gasto 3,000 1,000 0 3,000 1,000 0 3,000 1,000
Formación          
Gasto 378,516 324,400 123,000 382,392 324,400 123,000 382,392 324,400 123
Personal           

Préstamos vigentes. Domus

  2024 2023 2022 2021 2020

Corto Plazo                    0 0 0 0 0
Largo Plazo                    1,699,467 1,800,083 2,004,159 2,169,949 2,125,943
Total                          1,699,467 1,800,083 2,004,159 2,169,949 2,125,943

Volumen de ingresos. Evolución. Margen Contribución. Evolución. Beneficio Bruto.

4.077.923
3.901.555 2.896.332
4.439.188 4.495.284 3000000 2.810.730 3.293.242
4000000 1.023.673
3.089.682
3.423.514 3.414.207 2.520.415 2.512.822 1.137.992 1.132.933
1000000

3000000
2000000 750000
Viajeros

2000000
500000

1000000
1000000 250000

0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021

Periodos

Activo Material Neto sobre Activo Material Bruto Ratio Efectivo sobre Activo Total
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Activo Material Neto sobre Activo Material Bruto Ratio Efectivo sobre Activo Total

50

30
40

30 20

20

10
10

0 0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Años Años

Ratio Préstamo CP sobre Total Pasivo+Patrimonio Ratio Gasto Financiero sobre Beneficio Bruto

1
12

10

0
6

-1 0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Años Años

Gastos Financieros sobre Beneficio Bruto Gasto Comercial sobre Ingresos Alojamiento

12 15

10 13

8 10

6 8

4 5

2 3

0 0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Años Años

Ingresos Alojamiento sobre Total Ingresos

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60

40

Margen sobre Ingresos. Porcentaje. Evolución. Total Gastos s/ Ingresos. Porcentaje. Evolución. Beneficio Bruto sobre In

20
80 50 40

75 0 45 35
Margen sobre Ingresos(%)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Años

70 40 30

65 35 25

60 30 20
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 20
Años Años Añ

Términos utilizados.
Cuenta de Resultados o Estado de Resultados: Al final de cada uno de los periodos, y una vez tomadas todas las decisiones
pertinentes, los resultados del hotel quedarán reflejados en el estado de resultados. Este informe te proporcionará los resultados de la
actividad del establecimiento en los dos últimos años permitiéndote analizar su evolución anual.

Ingresos totales: Son la suma de todos los ingresos provenientes de la actividad del hotel: estancia en las habitaciones, restaurante y
otros servicios.
Costes variables: Son, como su nombre indica, gastos cuyo importe está vinculado al volumen de operaciones del servicio. Es decir, de
la ocupación que alcance el hotel. Se medirá en porcentaje sobre ingresos, por ejemplo cuanto más personas pernocten más sábanas
para la lavandería.

Margen de contribución: Es la diferencia entre los ingresos totales y los gastos variables.
Gastos de explotación: Gastos en los que incurre el hotel para poder abrir las puertas cada día. El Total de gastos es su suma.
Gastos de Comercialización y Marketing: Se refieren a los gastos en concepto de comisiones pagadas por ventas a través de
intermediarios (es un porcentaje fijo sobre los ingresos) y los gastos en promoción. Estos últimos variarán en función de lo que hayas
decidido al respecto.

Gastos de Personal: El cálculo de gastos de personal se realiza por servicio (alojamiento, restauración y servicios complementarios).
Para cada servicio el simulador asigna el volumen de plantilla requerida así como el sueldo medio. Esta partida también incluye los
gastos derivados de la inversión en formación del personal. En todo caso, el total de decisiones sobre la gestión general del
establecimiento podrá impactar ligeramente sobre la eficiencia del personal y reflejarse en el gasto total.
Gastos Generales: Engloba gastos derivados del desarrollo de nuevos proyectos solicitados en el apartado Reuniones, la compra de
informes al consultor, el mantenimiento general de las instalaciones, reparaciones, etc. Su importe es un porcentaje sobre los ingresos
que asigna automáticamente el simulador junto al importe de los proyectos desarrollados y el coste de los informes solicitados al
consultor.
Estados de Resultados: Representan la resta de los Ingresos menos el Margen de Contribución. Todos los gastos comentados hasta el
momento provienen directamente de la actividad del hotel. Sin embargo existen dos conceptos más que todavía hay que restar para
conocer la Utilidad Bruta (ganancias del hotel antes de los impuestos).

Gastos de Amortización: Se obtiene de aplicar el porcentaje correspondiente al valor del mobiliario (el edificio, las camas de las
habitaciones, la cafetera del restaurante, etc.) para cada área de servicio.
Gastos Financieros: Engloban la cantidad de dinero a devolver a los bancos debido a la existencia de préstamos a largo y corto plazo.

undefined

Cuenta de Resultado
2024 2023
 
Agora Travis Civic Domus Union Agora Travis Civic Domus Union Agor
Ingresos Totales               4,445,252 3,922,733 3,176,020 4,495,284 5,360,052 4,336,672 4,285,631 3,777,854 4,439,188 4,809,733 3,847,0
Costes Variables               1,864,784 1,368,301 920,456 1,202,042 1,788,411 1,399,031 1,481,427 1,044,973 1,349,506 1,588,613 1,126,6
Margen                         2,580,468 2,554,432 2,255,564 3,293,242 3,571,641 2,937,641 2,804,204 2,732,881 3,089,682 3,221,120 2,720,4
Gastos Comercialización y Marketing 946,103 396,763 141,050 630,333 676,397 613,098 1,235,488 273,796 600,601 536,444 340,2
Gastos Personal                798,609 807,325 785,893 825,917 815,201 798,609 817,621 810,553 829,793 815,201 798,6

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Cuenta de Resultado
2024 2023
 
Agora Travis Civic Domus Union Agora Travis Civic Domus Union Agor
Gastos Generales               493,485 396,780 302,782 713,382 641,236 520,401 509,133 429,440 547,956 523,780 461,6
Total Gastos Explotación       2,238,196 1,600,868 1,229,725 2,169,632 2,132,834 1,932,108 2,562,242 1,513,789 1,978,349 1,875,425 1,600,4
Resultado Bruto                342,272 953,564 1,025,839 1,123,610 1,438,807 1,005,533 241,962 1,219,092 1,111,333 1,345,696 1,119,9
Gastos de Depreciación         746,308 752,829 750,779 750,385 781,779 740,558 752,829 750,779 744,235 768,929 734,8
Gastos Financieros             47,987 71,857 106,235 104,986 47,987 72,241 95,545 125,610 114,127 72,241 95,1
Resultado Neto                 -452,023 128,878 168,825 268,238 609,041 192,734 -606,411 342,703 252,971 504,526 290,0

Balanc
2024 2023
 
Agora Travis Civic Domus Union Agora Travis Civic Domus Union Agora Tra
Activo Fijo 14,161,940 14,285,640 14,226,640 14,220,545 14,636,640 14,076,940 14,285,640 14,226,640 14,130,545 14,463,640 13,991,940 14,03
Bruto
Depreciación 9,907,528 9,929,582 9,934,452 9,923,443 10,006,232 9,161,220 9,176,753 9,183,673 9,173,058 9,224,453 8,420,662 8,42
Acumulada
Activo Fijo 4,254,413 4,356,059 4,292,189 4,297,102 4,630,409 4,915,720 5,108,887 5,042,967 4,957,487 5,239,187 5,571,278 5,61
Neto
Inventario 167,831 123,147 82,841 108,184 160,957 125,913 133,328 94,048 121,456 142,975 101,400 9
Clientes   800,145 706,092 571,684 809,151 964,809 780,601 771,414 680,014 799,054 865,752 692,478 65
Exceso de 1,363,909 1,204,533 2,988,570 3,213,482 2,106,269 1,776,554 772,712 2,873,560 2,587,229 1,751,465 1,591,611 1,24
Tesorería
Activo Total 6,586,298 6,389,831 7,935,284 8,427,919 7,862,444 7,598,788 6,786,342 8,690,588 8,465,225 7,999,380 7,956,768 7,60
Recursos 5,646,489 4,587,277 5,686,449 5,651,063 5,696,907 5,617,579 5,193,688 5,635,043 5,613,117 5,621,229 5,574,072 5,56
Propios
Resultado -452,023 128,878 168,825 268,238 609,041 192,734 -606,411 342,703 252,971 504,526 290,047 -37
Neto
Préstamo 591,686 967,585 1,508,326 1,699,467 591,686 1,007,874 1,427,652 2,032,828 1,800,083 1,007,874 1,400,171 1,75
Largo PLazo
Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corto Plazo
Proveedores 800,145 706,092 571,684 809,151 964,809 780,601 771,414 680,014 799,054 865,752 692,478 65
Patrimonio 6,586,298 6,389,831 7,935,284 8,427,919 7,862,444 7,598,788 6,786,342 8,690,588 8,465,225 7,999,380 7,956,768 7,60
+ Pasivo
Total

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Informe sobre Nivel de Satisfacción del servicio. Domus

Informe sobre Nivel de Satisfacción del equipamiento. Domus

Análisis por Mercado. (Escala 1 a 10)

Análisis por Mercado.(Escala de 1 a 10)

  2024 2023 2022 2021 2020
  2024 2023 2022 2021 2020
España        5.6 6.1 6.5 6.2 6.4
España        8.1 8.6 8.5 8.1 7.7
Francia       5.5 5.9 6.3 6.1 6.3
Francia       8.0 8.5 8.4 8.0 7.6
Alemania      5.4 5.9 6.3 6.0 6.3
Alemania      8.0 8.5 8.4 8.0 7.6

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