CORPORACION NACIONAL DEL COBRE

DIVISION CODELCO NORTE Código : PRO. 432.SSO

SISTEMA DE GESTION DE Fecha : 28.ABR.2005
Versión N° : 5
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Tabla de contenidos

1. Propósito y Aplicación
2. Responsabilidades
3. Equipos y Materiales
4. Descripción de la Actividad
5. Referencias
6. Anexos

REVISADO: APROBADO:
Luis Lodi Johnson Ricardo Troncoso San Martín
Director Gestión de Riesgos y Salud Ocupacional Gerente Riesgo, Ambiente, Calidad
Gerencia de Riesgo, Ambiente y Calidad División Codelco Norte
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1. PROPOSITO Y APLICACION

Establecer y mantener una metodología para identificar, tener acceso y actualizar los
Requisitos Legales y Reglamentos respecto a los temas de Seguridad y Salud
Ocupacional, aplicables a las personas, procesos y productos de la División Codelco
Norte.

Este procedimiento es aplicable en todas las áreas de la División Codelco Norte y las
empresas colaboradoras.

2. RESPONSABILIDADES

El Vicepresidente Corporativo, los Representantes de la Gerencia, el Coordinador

Divisional del SGS&SO, el Abogado Jefe de la Conserjería Jurídica de la División,
Directores, el Director de S&SO, el Jefe Departamento de Gestión de Riesgo y los
Coordinadores Líderes de cada Gerencia y Administradores de Contrato de las
empresas colaboradoras son responsables por la aplicación de este procedimiento.

3. EQUIPOS Y MATERIALES

 Diario Oficial de la República de Chile.

 Registro de Normativa Seguridad aplicable a la División Codelco Norte.
 Intranet de la Gerencia de Riesgo, Ambiente y Calidad, División Codelco Norte.
 Intranet de cada Gerencia.

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

4.1 Definiciones

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Conjunto de

elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la
política y los objetivos de la PRP, para lograr dichos objetivos y para dirigir y
controlar una organización con respecto a prevención, higiene y seguridad.
(NCh 18002/04).

Nota: Aquella parte del Sistema Global de Gestión que incluye la estructura
organizacional, actividades de planificación, las responsabilidades, las
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,
implementar, lograr revisar, mantener y actualizar la Política Integrada.
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Marco Regulatorio Aplicable: Conjunto de disposiciones legales y

reglamentarias y/o compromisos asumidos voluntariamente por la organización,
que son objeto de cumplimiento por su Sistema de Gestión.

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daño (ISO/IEC Guide 2).

Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para

producir un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesión,
enfermedad, daño u otra pérdida es denominado también “cuasi-pérdida”. El
término Incidente incluye las “cuasi-pérdidas”.

Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión,

daño u otra pérdida. (NCh 18000/04).

Peligro: Es situación (acto o condición) o fuente que tiene un potencial de

producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad,
daño al ambiente del lugar de trabajo o una combinación de éstos.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la severidad

(Consecuencia) de ese daño.(NCh 18000/04).

Especificación: Documento que establece los requisitos con los cuales un

producto o servicio debe estar conforme.

4.2 Identificación de la Normativa de Seguridad y Salud Ocupacional y otros

aplicables

La información para elaborar el registro de la Normativa Aplicable a la

División Codelco Norte y empresas colaboradoras, se obtiene del Diario Oficial
y las Resoluciones impositivas que emanen de los distintos organismos
públicos, con competencia en Seguridad y Salud Ocupacional. En el caso de
Codelco Norte, la información ingresa a la Consejería Jurídica la cual la envía a
la Gerencia de Riesgo Ambiente y Calidad para su aplicación. Las Resoluciones
ingresan vía Vicepresidencia Corporativa y se distribuyen de la misma forma
para su aplicación.

Además, se le incorpora toda la normativa local pertinente y las resoluciones

pasan a ser formas de cumplimento a las leyes, decretos, etc. Este Registro (R-
023.SSO) está a cargo de cada Gerente de Unidad de Negocio (Anexo N°1).
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4.3 Registro de Información

La versión inicial de este registro (R-023.SSO) es revisada por el Director de

Gestión de Riesgo y Salud Ocupacional de la División y aprobada por el
Abogado Jefe de la Consejería Jurídica de la División, para determinar la
aplicabilidad de la normativa contenida en ese registro a las personas, procesos
y productos de la División Codelco Norte.

Los compromisos voluntarios suscritos por la División con las partes

interesadas, se identifican en el Anexo N°1.

En el caso de Codelco Norte y sus empresas colaboradoras, la Gerencia de

Riesgo, Ambiente y Calidad proporcionará, mediante el registro R-043.SSO
(Anexo Nº3), los formatos de los decretos y leyes que han sido considerados
como base para la Gestión del Riesgo (DS. 72, DS. 594 y Ley 16.744) aplicable
para la primera etapa de implementación (Sólo año 2004). El resto de los
decretos, leyes u otros documentos formales que les aplique quedarán
establecidos en el registro R-023.SSO a partir del año 2005 (Anexo Nº1).

En lo que respecta a la legislación aplicable a cada unidad de negocio (R-

023.SSO), éste será elaborado por los Coordinadores Líderes de Cada Gerencia
y será aprobado por el Representante de la Gerencia de la respectiva Unidad de
Negocio.

En el caso de existir incumplimientos (Codelco Norte o Empresas

Colaboradoras), se debe desarrollar un plan de acción (programa) tendiente a
normalizar su situación (Anexo Nº2); éste documento será evaluado de acuerdo
a un programa de auditoria interna o inspecciones de terreno.

4.4 Actualización del Registro de Normativa aplicable a la División Codelco

Norte (R-023.SSO) e Intranet de la División

A fin de mantener actualizado el Registro de la Normativa Aplicable a la

División (R-023.SSO), cada vez que la situación lo amerite se deberá
incorporar la siguiente información:

- Modificaciones incorporadas al Registro de la Normativa Aplicable a las

Actividades Mineras de Codelco, informadas por la Vicepresidencia de
Asuntos Jurídicos.
- Nueva Normativa Local: El Abogado Jefe de la Consejería Jurídica de la
División informa a la Gerencia de Riesgo, Ambiente y Calidad sobre toda
modificación o incorporación de normativa local, de la cual toma
conocimiento. Asimismo todas las Gerencias y áreas asesoras son
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responsables de informar a dicha Gerencia cualquier nueva normativa local

aplicable a la División y de la cual tome conocimiento.
- Compromisos Voluntarios asumidos por la División: La Vicepresidencia
Corporativa y cada Gerencia/Dirección son responsables de informar a los
Representantes de la Gerencia sobre los nuevos Compromisos asumidos por
la División o sobre modificaciones a los ya asumidos, cuando esto se
produzca.
- En casos excepcionales de publicación de una norma que comprenda una
obligación de urgencia para la División, la Consejería Jurídica debe informar
este hecho en forma inmediata a la Gerencia de Riesgo, Ambiente y Calidad.

4.5 Disponibilidad del Registro de la Normativa del SGS & SO Aplicable a la

División (R-023.SSO)

Los Registros están disponibles para su consulta en la Intranet de cada Gerencia

(R-023.SSO) y el responsable es el Coordinador Líder de ésta; para las
empresas colaboradoras, el responsable es el Asesor de Prevención de Riesgos
de cada contrato.

En forma general, para la División Codelco Norte, se encuentra en la Intranet y

el responsable es el Coordinador Divisional del SGS&SO (R-023.SSO)

4.6 Monitoreo del Cumplimiento de la Normativa del SGS&SO Aplicable a la

División y Empresas Colaboradoras

El monitoreo del cumplimiento de la Normativa del S&SO aplicable es

efectuado por los Asesores de Gestión de Riesgos a través de Auditorías del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (PRO.454.SSO). No
obstante, la División puede solicitar a un tercero, un seguimiento del
cumplimiento de la legislación vigente en todas las personas, procesos y
productos de la División Codelco Norte y empresas colaboradoras.

Todo incumplimiento de la normativa aplicable es registrado como una No-

Conformidad y se inician Acciones Correctivas (Anexo N°2) o Programas de
Seguridad y Salud Ocupacional Sectoriales o Divisionales para su
cumplimiento.

4.7 Nivel de Cumplimiento

Los niveles de cumplimiento están referidos a aquellas “Formas de

Cumplimiento” (Anexos N°1), mediante las cuales se demuestra que el
requisito legal se cumple, se cumple pero puede mejorar o simplemente no se
cumple. En el caso que el Requisito Legal no se cumple, o se cumple pero se
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puede mejorar, deberá establecerse un programa a través del registro R-

024.SSO que permita dar cumplimiento al requisito legal, cuyo nivel de
cumplimiento se ha determinado en (2 y 3).

a) Cumple bien (1)

b) Cumple, pero puede mejorar (2)
c) Se debe implementar (3)

5. REFERENCIAS

Sin Referencias.

6. ANEXOS

 Anexo Nº1: Formato Registro de “Normativa Legal de S&SO aplicable a la División

Codelco Norte” R-023.SSO.
 Anexo Nº2: Formato ”Control Operacional de Riesgo Intolerables y Requerimientos
Legales” R-024.SSO.
 Anexo Nº3: Formato Registro de “Normativa Base y Compromisos Voluntarios de
S&SO aplicable a la División Codelco Norte” R-043.SSO
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ANEXO Nº1

NORMATIVA LEGAL Y COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD

Y SALUD OCUPACIONAL APLICABLE A LA
DIVISIÓN CODELCO NORTE
R-023.SSO
Promulgación o REFERENCIA NIVEL DE RESPONSABLE DEL
NORMA JURÍDICA APARTADO APLICABLE APLICABLE A FORMA DE CUMPLIMIENTO
publicación LEGAL CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO

REVISADO POR DIRECTOR DE GESTIÓN DE APROBADO POR ABOGADO JEFE

R Y SO (DIVISIONAL) / COORDINADOR CONSEJERIA JURIDICA (DIVISIONAL) /
LÍDER DE CADA GERENCIA (UNIDAD DE REPRESENTANTE DE LA GERENCIA (UNIDAD
NEGOCIO) DE NEGOCIO)

NOMBRE: NOMBRE:

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ANEXO Nº2

"CONTROL OPERACIONAL DE RIESGOS INTOLERABLES Y REQUERIMIENTOS LEGALES"

R-024.SSO
Proceso Unitario:

CAUSAS BÁSICAS PUESTO ACCIÓN REQUERIDA

CONTROL FECHA FECHA DE
N° ASOCIADAS AL R.I./ DE (MEDIDAS DE RESPONSABLE
PREVENTIVO IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTO LEGAL TRABAJO CONTROL)

Realizado por: Fecha: Firma:

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ANEXO Nº3

NORMATIVA BASE Y COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD

Y SALUD OCUPACIONAL APLICABLE A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA
DIVISIÓN CODELCO NORTE
R-043.SSO
GERENCIA/EMPRESA :
MANDATO LEGAL/VOLUNTARIO :
NOMBRE DEL EVALUADOR :
FECHA :
APLICACION
REQUISITO LEGAL CONTROL
TITULO, ARTICULO O MEDIDAS DE CONTROL
CAPITULO SOLO DESCRIPCIÓN GENERAL PREVENTIVO

PREPARADO
APROBADOPOR
PORCOORDINOR
REPRESENTANTE
LIDERDE
DELA
LA
GERENCIA
GERENCIA
NOMBRE:
NOMBRE:

FECHA:
FECHA: Firma:
Firma: