DASHBOARD DE M

GESTIÓN COMERCIAL
ESTRATÉGICA

COMPRAS
SISTEMAS
INTEGRADOS DE
GESTIÓN
DISTRIBUCIÓN

SOPORTE TÉCNICO
D DE MEDICIÓN
RCIAL TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

PRAS
TALENTO HUMANO

UCIÓN

TÉCNICO
PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA
OBJETIVO 1 Obtener una rentabilidad bruta del 28% en el 2022
FRECUENCIA DE MEDICION Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 1 Rentabilidad Bruta
FORMULA ((Precio de venta - Costo de Venta)/Precio de venta) x 100
META 28%

MES Rentabilidad bruta 2021 Rentabilidad bruta 2022

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO 2021 #DIV/0! #DIV/0!

OBJETIVO 2 Obtener un volumen de ventas de S/ 16 M en el 2022

FRECUENCIA DE MEDICION Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 1 Facturación anual
FORMULA Ventas mensuales durante un año
META 16 M

MES VENTAS 2021 VENTAS 2022

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0.00 0.00
0.0 0.0

Mantener mensualmente el reporte de actos y condiciones subestándares con

OBJETIVO 3 el 80% de las RACS programadas desde el 2022
FRECUENCIA DE MEDICION Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 11 Reporte de actos y condiciones subestándares
FORMULA (Cantidad de procesos que reportan / Cantidad de procesos existentes) x 100
META 80% 100%

Procesos que Procesos %Cumplimiento

MES reportan existentes 2022
ENERO
1200%
FEBRERO
MARZO 1000%
ABRIL
800%
MAYO
JUNIO 600%
JULIO
400%
AGOSTO
SETIEMBRE 200%
OCTUBRE
NOVIEMBRE 0%
E RO ER
O Z O
DICIEMBRE EN R AR
F EB M
TOTAL #DIV/0!
 REGRESAR

Rentabilidad Bruta 2022 Rentabili

1025.00% 1000.00%
925.00% 900.00%
825.00% 800.00%
725.00% 700.00%
625.00% 600.00%
525.00% 500.00%
425.00% 400.00%
325.00% Meta: 27% 300.00%
225.00% 200.00%
125.00% 100.00%
25.00% 0.00%
O O L O O IO E E E E L
ER ER RZ
O RI AY NI ST
O
B R UB R BR BR RO RO Z O RI AY
O
AB JU J UL E E AR AB
EN BR M
A M O
AG ETIE
M T E M EM EN BR M M
FE OC VI CI FE
S NO DI

Facturación anual 2022 Facturac

1
10 Meta: S/16M
9
8
7
6
5 1
4
3
2
1
-
L -
R O ER O R Z O B R I AY
O IO LIO TO RE RE RE RE IL
E
EN EBR A A M J UN JU GOS EMB TUB EMB EMB E RO E RO Z O R AY
O
NI
O
F
M A TI OC OV
I CI EN BR AR AB M J U
SE N DI FE
M
 4
3
2
1
-
L -
R O ER O R Z O B R I AY
O IO LIO TO RE RE RE RE IL
E
EN EBR A A M J UN JU GOS EMB TUB EMB EMB E RO E RO Z O R AY
O
NI
O
F
M A TI OC OV
I CI EN BR AR AB M JU
SE N DI FE
M

nes subestándares con

el 2022

dares
sos existentes) x 100
0%

Chart Title
1200%

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
O O O IL O O LIO O E E E E AL
ER R Z R AY NI T BR BR BR BR T
EN RE AR AB M JU JU OS EM TU EM EM TO
F EB M AG TI OC VI CI
SE NO DI
 Rentabilidad Bruta 2021
%
% Meta: 26%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
L E RE RE RE
RO RO Z O RI AY
O
NI
O LIO ST
O
BR
EN
E
BR
E AR AB M JU JU GO EM T UB EMB EMB
M TI VI CI
FE A OC DI
SE NO

Facturación anual 2021

S/ 0.00

RO O IL O O
LIO O E E E E L
E Z R AY NI ST B R UB R BR BR TA
BR AR AB M J U JU O M T EM M TO
M AG ETIE VI IE
FE OC O D IC
S N
 S/ 0.00

RO O IL O O LIO O E E E E L
E Z R AY NI ST B R UB R BR BR TA
BR AR AB M JU JU O M T EM M TO
M AG ETIE VI IE
FE OC O D IC
S N
PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
OBJETIVO 1 Reducir las no conformidades hasta un 8% en el 2022
FRECUENCIA DE MEDICION Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 1 No conformidades de proceso

FORMULA (N° No conformidades año actual/N°total de servicios) x 100

META <= 8%

No Conformidades
MES 2021 Total de servicios %NC

ENERO #DIV/0!
FEBRERO #DIV/0!
MARZO #DIV/0!
ABRIL #DIV/0!
MAYO #DIV/0!
JUNIO #DIV/0!
JULIO #DIV/0!
AGOSTO #DIV/0!
SETIEMBRE #DIV/0!
OCTUBRE #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0!
TOTAL #DIV/0!

OBJETIVO 2 Reducir las salidas no conformes hasta un 5% en el 202

FRECUENCIA DE MEDICION Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 2 Salidas no conformes
FORMULA (N° Salidas no conformes año actual/N°total de servicios) x 10
META <= 5%

Salidas No
MES Conformes 2021
Total de servicios %SNC

ENERO -
FEBRERO -
MARZO -
ABRIL -
MAYO -
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SETIEMBRE -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0!
TOTAL 0 0 #DIV/0!
MAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
REGRESAR
o conformidades hasta un 8% en el 2022
Mensual
Anual
No conformidades de proceso

idades año actual/N°total de servicios) x 100

<= 8%

No Conformidades Total de casos

%NC
2022 (Incidentes y servicios) No Conformidades de Proce
#DIV/0!
8.00%
#DIV/0!
7.00%
#DIV/0!
6.00%
#DIV/0!
5.00%
#DIV/0!
4.00%
#DIV/0!
3.00%
#DIV/0! 2.00%
#DIV/0! 1.00%
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0! O O IL IO LIO TO
-1.00% ERO ER
O
N R A RZ AB R AY UN JU OS EMB
E B M J G
#DIV/0! FE
M A TI
SE
#DIV/0!
#DIV/0!

das no conformes hasta un 5% en el 2022

Mensual
Anual
Salidas no conformes
nformes año actual/N°total de servicios) x 100
<= 5%

Salidas No
Total de servicios %SNC
Conformes 2022 Salidas No Conformes 2
#DIV/0!
#DIV/0! 6.00%
#DIV/0!
5.00%
#DIV/0!
#DIV/0! 4.00%

3.00%

2.00%

1.00%
 6.00%

5.00%

4.00%
#DIV/0! 3.00%
#DIV/0!
2.00%
#DIV/0!
#DIV/0! 1.00%
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0! RO RO O IL O O LIO TO
Z R AY NI R
-1.00%ENE BR
E AR AB M JU JU G OS EMB
#DIV/0! FE
M A T I
SE
0 0 #DIV/0!
 REGRESAR

No Conformidades de Procesos 2022 No Conformidades de Procesos 202

6.00%
Meta: <= 8%
5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%
L RE RE RE RE L
RO Z O RI AY
O
NI
O LIO TO TA
RE AR AB M JU JU G OS EMB TUB EMB EMB T O 0.00%
M TI I CI NOVIEMBRE DICIEMBRE
A OC OV DI
SE N -1.00%

238
236

265
Salidas No Conformes 2022 Salidas No Conformes 2021
197
6.00%
Meta: <= 5%
5.00%

4.00%

3.00%

2.00%
 6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

RO O IL O O LIO TO RE RE RE RE AL
Z R AY NI OT 0.00%
RE AR AB M JU JU G OS EMB TUB EMB EMB T NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
M TI I CI
A OC OV DI
SE N -1.00%
des de Procesos 2021

DICIEMBRE TOTAL

nformes 2021
CIEMBRE TOTAL
PROCESO COMERCIAL

OBJETIVO 1 Lograr una mayor cobertura de operación en 5 regiones

FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR Cobertura Operativa
Cobertura
FORMULA Suma de cantidad de sedes durante un año
META 4
4

TRIMESTRE SEDES 2021 SEDES 2022 3

Q1
2
Q2
Q3 1
Q4
TOTAL - - 0
Q1 Q2 Q

OBJETIVO 2 Implementar y mantener una plataforma CRM al 100% desde 2022

FRECUENCIA DE MEDICION Semestral
FRECUENCIA DE META Anual
% Avance de Implementación de
INDICADOR 1
Plataforma CR
META 100%

AÑO %Avance
Q1
Q2
Q3
Q4
TOTAL 0%

Lograr que las empresas clientes y usuarios sean promotores en un 85%

OBJETIVO 3 en el 2022
FRECUENCIA DE MEDICION Anual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 1 Net Promoter Score - NPS
FORMULA CANTIDAD DE CLIENTES PROMOTORES/ CLIENTES TOTALES
META 1 85%
 AÑO Promotores No Promotores NPS
2021
2022
2023
TOTAL #DIV/0!
Promotores No Promotores

OBJETIVO 4 Aumentar la cartera en 25 clientes a nivel nacional en el 2022

FRECUENCIA DE MEDICION Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 1 Cartera de Clientes Nacional
FORMULA Clientes nuevos a nivel nacional durante un año
META 1 25

MES CLIENTES NUEVOS CLIENTES NUEVOS

2021 2022
ENERO Clientes Nuevos a niv
FEBRERO
25
MARZO
ABRIL 20
MAYO 15
JUNIO
10
JULIO
AGOSTO 5
SETIEMBRE
-
OCTUBRE O O O IL O IO IO
ER RER ARZ ABR AY UN JUL
NOVIEMBRE N
E EB M J
F
M AG
DICIEMBRE
TOTAL 0 0

Fortalecer y mantener alianzas estratégicas como mínimo con las 10

OBJETIVO 5 principales marcas con las que trabajamos desde el 2021
FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 1 Alianzas estratégicas
Suma de Marcas que realicen acuerdos, convenios
FORMULA o alianzas estratégicas con Grupo FG
META 1 >10 >10 durante un año

TRIMESTRE ALIANZAS 2021 ALIANZAS 2022 Alianzas Estratégicas 2022

14 14
Q1
14
Q2 Meta: >10
Q3 12

Q4 14 10
8
6
4
2
 14
14
12
10
8
TOTAL 14 14
6
4
2
0
Q1 Q2 Q3 Q4

OBJETIVO 6 Lograr 30 visitas anuales al Centro de Experiencia FG en el 2023

FRECUENCIA DE MEDICION Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 1 Centro de Experiencia FG
FORMULA Cantidad de visitas de empresas clientes al CE FG durante un año
META 1 20

MES Visitas 2022

ENERO - Visitas al Centro de Experiencia 2022
FEBRERO 3 21
MARZO 4 18
ABRIL 2 15
MAYO 12
JUNIO 9
JULIO 6 3
4
2
AGOSTO 3 -
SETIEMBRE -
OCTUBRE O O O IL Y O O O O E E E
ER RER ARZ ABR A U NI ULI ST B R UB R BR BR
EN B M J J O E M T E M E M
NOVIEMBRE F E M G
A ET I
OC V I CI
S NO DI
DICIEMBRE
TOTAL 9

Mantener mensualmente el reporte de actos y condiciones subestándares con el 80%

OBJETIVO 7 de las RACS programadas desde el 2022
FRECUENCIA DE MEDICION Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 1 Reporte de actos y condiciones subestándares
FORMULA (Cantidad de procesos que reportan / Cantidad de procesos existentes) x 100
META 80% 100%

Procesos que Procesos %Cumplimiento

MES reportan existentes 2022
ENERO
FEBRERO
1.2
MARZO
1

0.8
 1.2

ABRIL 1
MAYO
JUNIO 0.8
JULIO
AGOSTO 0.6
SETIEMBRE
OCTUBRE 0.4
NOVIEMBRE
DICIEMBRE 0.2

TOTAL #DIV/0!
0
 REGRESAR

Cobertura operativa 2022

Meta: 4 sedes Cobertura operativa 2021
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
- 0.2
0.1 -
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 0
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL

%Avance implementación CRM

100% Meta: 100%

80%

60%

40%

20% 0%

0%
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL

NPS

90%
80%
Meta: 85%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
 90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2021 2022 2023 TOTAL

Clientes Nuevos a nivel Nacional 2021

Clientes Nuevos a nivel Nacional 2022
Meta: 25 clientes nuevos
15

12

6
0
3
L L 0
O R O ZO RI YO NIO LIO S TO BRE BRE BRE BRE TA
RE AR AB MA JU JU G O EM TU EM EM - TO
EB M A ETI OC VI ICI NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
S NO D

nzas Estratégicas 2022 Alianzas Estratégicas 2021

14 14 14

Meta: >10 14
12
10
8
6
4
2
 14 14 14
14
12
10
8
6
4
2
0
Q2 Q3 Q4 TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL

o de Experiencia 2022

Meta: 20 visitas

O E E E E L
LIO ST
O
B R UB R BR B R OT A
JU O M T M M T
AG ETIE OC VI
E
CI
E
S NO DI

bestándares con el 80%

s
existentes) x 100
%

%Cumplimiento 2022
%Cumplimiento 2022

1
operativa 2021

Q3 Q4 TOTAL
PROCESO COMPRAS
OBJETIVO 1 Lograr que el desempeño de los proveedores críticos se cumpla en un 80% en el año
FRECUENCIA DE MEDI Anual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR Desempeño de proveedores
FORMULA Promedio de desempeño de los proveedores críticos durante un año
META 80%

Desempeño de proveedores
AÑO DESEMPEÑO DE PROVEEDORES
1000.0%
900.0%
2021 800.0%
2022 700.0%
2023 600.0%
500.0%
TOTAL #DIV/0! 400.0%
300.0%
200.0%
100.0%
0.0%
2021 2022 2023

Mantener mensualmente el reporte de actos y condiciones subestándares con el 80% d

OBJETIVO 2 programadas desde el 2022
FRECUENCIA DE MEDI Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 1 Reporte de actos y condiciones subestándares
FORMULA (Cantidad de procesos que reportan / Cantidad de procesos existentes) x 100
META 80%

%Cumplimiento
MES Procesos que reportan Procesos existentes
2022
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL #DIV/0!
 pla en un 80% en el año 2022
REGRESAR

cos durante un año

eño de proveedores

Meta: 80%

2022 2023

estándares con el 80% de las RACS

ndares
esos existentes) x 100

%Cumplimiento 2022
1200%

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 12 13
PROCESO DISTRIBUCIÓN
OBJETIVO 1
Lograr que no se cuente con productos averiados o fallados en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDI Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR Productos no conformes
FORMULA (Productos devueltos por cliente/productos atendidos)x100
META <3%

Productos no
AÑO 2021 Productos averiados Productos totales
conformes
OCTUBRE #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0!
TOTAL 0 0 #DIV/0!

Productos no
AÑO 2022 Productos averiados Productos totales
conformes
ENERO #DIV/0!
FEBRERO #DIV/0!
MARZO #DIV/0!
ABRIL #DIV/0!
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0 0 #DIV/0!
 REGRESAR

Productos no conformes devueltos x clientes

2021

5%
4%
3%

2%
1%
0%
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
-1%

Productos no conformes devueltos x clientes

2022
5%

4%
Meta: <3%
3%

2%

1%

0%
RO O O
ER ARZ BR
IL YO IO IO
A UN UL OST
O RE RE RE RE AL
B B MB MB OT
-1%ENE EBR A M J J M U T
F M AG ETIE OC T VIE I CIE
S NO D
PROCESO SOPORTE TÉCNICO
Lograr la mejora de los tiempos de respuesta de incidentes y servicios en un
OBJETIVO 1 90% en el año 2022
FRECUENCIA DE MED Mensual
FRECUENCIA DE MET Anual

INDICADOR
(Tiempo de respuesta efectivos/Tiempos de respuesta acordados) x100
META 90%

2022
Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta
MES efectivo acordado Tiempo de respuesta Tie
ENERO 1000%
FEBRERO 900%
800%
MARZO
700%
ABRIL 600%
MAYO 500%
JUNIO 400%
JULIO 300%
200%
AGOSTO
100%
SETIEMBRE 0%
OCTUBRE ER
O
ER
O ZO
EN BR AR AB
NOVIEMBRE F E M

TOTAL 0 0 #DIV/0!
 REGRESAR

Tiempos de respuesta 2022

1000%
900%
Meta: 90%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
O O ZO L O O O O E E E L
ER ER RI AY NI LI ST B R UB R BR OTA
EN BR AR AB M J U J U O M T M T
F E M AG ETIE OC OV
IE
S N
PROCESO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Asegurar la buena operatividad de los equipos asignados en un 85%

OBJETIVO 1 en el 2022
FRECUENCIA DE MEDICIO Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR Operatividad de los equipos

FORMULA
(Cantidad de equipos operativos/cantidad total de equipos) x100
META 85%

AÑO 2022 Cantidad de equipos operativos Cantidad de equipos totales INDICADOR

ENERO #DIV/0!
FEBRERO #DIV/0!
MARZO #DIV/0!
ABRIL #DIV/0!
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0 0 #DIV/0!
 REGRESA
R

Operatividad de los equipos 2022

1075%
975%
875%
775%
675% Meta: 85%
575%
475%
375%
275%
175%
75%
L E E E E L
E RO ERO RZO BR I AYO NIO LIO S TO B R BR BR BR TA
R A A U J U O U O
EN E B M M J M T M M T
AG ETIE OC VIE ICIE
F O D
S N
PROCESO TALENTO HUMANO
Lograr la excelencia en atención al cliente mediante el desarrollo del personal de los
OBJETIVO 1 procesos CORE en el 100% desde el 2022
FRECUENCIA DE MEDICION Anual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR Excelencia de atención al cliente

FORMULA
(Colaboradores con excelencia en atención/ cantidad total de colaboradores) x100
META 100%

Colaboradores con Cantidad total de Excelencia en atención

AÑO excelencia en atención colaboradores al cliente

2022
2023
TOTAL #DIV/0!

Implementar y mantener un plan de cultura organizacional enfocada en la calidad y la

OBJETIVO 2 excelencia con el 100% de los colaboradores identificados desde el 2022.
FRECUENCIA DE MEDICION Anual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR Cultura organizacional con enfoque en la calidad y la excelencia
FORMULA (Colaboradores identificados/ cantidad total de colaboradores) x100
META 100%

Colaboradores Cantidad total de

AÑO identificados colaboradores Cultura organizacional
2022
2023
TOTAL #DIV/0!

Lograr que la satisfacción laboral del colaborador

OBJETIVO 3 llegue a un 85% en el año 2022
FRECUENCIA DE MEDICION Anual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR Satisfacción del colaborador
FORMULA Promedio de nivel de satisfacción general durante un año
META 1 85%

Satisfacción del colaborad

1000%
900%
800%
700%
600%
 AÑO Satisfacción del Satisfacción del colaborad
colaborador
2021 1000%
900%
2022 800%
2023 700%
600%
TOTAL #DIV/0! 500%
400%
300%
200%
100%
0%
2021 2022 2023

Lograr que las competencias de los colaboradores cumplan en un 90% con sus perfiles
OBJETIVO 4 de puesto en el 2022
FRECUENCIA DE MEDICION Mensual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR Competencias
FORMULA (Perfiles cumplidos/requerimientos del perfil del puesto)x100
META 1 90%

Cumplen con lo
AÑO 2022 Perfiles cumplidos
requerido
Competencias

Enero -
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Setiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
TOTAL 0 0 #DIV/0!

Lograr que la evaluación de desempeño de los

OBJETIVO 5 colaboradores llegue a Grado A en un 80% en el 2022
FRECUENCIA DE MEDICION Anual
FRECUENCIA DE META Anual
INDICADOR 3
FORMULA (Cantidad de colaboradores con grado A/Cantidad de colaborades totales)x100
META 1 80%
 AÑO Colaboradores con grado Cantidad de Desempeño
A Colaboradores
2021
2022
2023
TOTAL #DIV/0!
O
el desarrollo del personal de los
de el 2022
REGRESAR

iente

ad total de colaboradores) x100

cional enfocada en la calidad y la

entificados desde el 2022.

alidad y la excelencia
de colaboradores) x100

Satisfacción del colaborador

 Satisfacción del colaborador

2021 2022 2023 TOTAL

mplan en un 90% con sus perfiles

2

erfil del puesto)x100

Perfiles Cumplidos 2022

1000%
900% Meta: 90%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
o o zo ril yo o o o e e e e L
er er r Ab a Juni Juli ost br ubr br br TA
En ebr Ma M g m t
A tie Oc vie cie m m TO
F i
Se No D

mpeño de los
n 80% en el 2022

de colaborades totales)x100
Colaboradores con grado A
1000%
900%
800%
700%
 Colaboradores con grado A
1000%
900%
800%
700%
600%
500% Meta: 70%
400%
300%
200%
100%
0%
2021 2022 2023 TOTAL
 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

OBJETIVO

O1 Obtener un volumen de ventas de s/ 18 M en el 2023

Lograr una mayor cobertura de operación en 5 regiones a nivel nacional

O2
en el 2023
O3 Aumentar la cartera en 35 clientes a nivel nacional en el 2023

Fortalecer y mantener alianzas estratégicas como mínimo con las 10

O4
principales marcas con las que trabajamos desde el 2021

O5 Lograr 30 visitas anuales al Centro de Experiencia FG en el 2023

Lograr que no se cuente con productos averiados o fallados en el año

O6
2023

O8 Reducir No conformidades hasta un 5% en el 2023

O9 Reducir Salidas no conformes hasta en un 3% en el 2023

O11 Obtener una rentabilidad bruta del 28% en el 2023

O12 Implementar y mantener una plataforma CRM al 100% desde 2022

Lograr que las empresas clientes y usuarios sean promotores en un 95%

O14
en el 2023

O18 Asegurar la buena operatividad de los equipos asignados en un 90% en

el 2023
Lograr la excelencia en atención al cliente mediante el desarrollo del
O19
personal de los procesos CORE en el 100% desde el 2022
Lograr que la satisfacción laboral del colaborador
O20
llegue a un 92% en el año 2023
Lograr que las competencias de los colaboradores cumplan en un 100%
O21
con sus perfiles de puesto en el 2023
Lograr que la evaluación de desempeño de los
O22
colaboradores llegue a Grado A en un 80% en el 2023

Desarrollar un concurso de innovación y propuestas de mejora de

servicios o procesos operacionales cada año a partir del 2022 con
O23
implementación del 50% de
proyectos presentados

O24 Implementar un sistema de gestión de Calidad al 100% desde el 2022

Implementar y mantener un plan de cultura organizacional enfocada en

O25 la calidad y la excelencia con el 100% de los colaboradores identificados
desde el 2022
Lograr que el desempeño de los proveedores críticos se cumpla en un
O26
90% en el año 2023
 Lograr la mejora de los tiempos de respuesta de incidentes y servicios en
O28
un 92% en el año 2023

Tendencia de Cumplimiento de Objetivos Cumplimiento de Objetivos Porce

Numéricos Ascendentes 2021 Descendentes 2021
12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2
2

0
0 O6 O8 O9
O1 O2 O3 O4 O5

Tendencia de Cumplimiento de Objetivos Porcentuales Ascendentes 2021

12

10

0
O11 O12 O14 O18 O19 O20 O21 O22 O23
IENTO DE OBJETIVOS

PROCESO INDICADOR META 2022 RESULTADO

GESTIÓN ESTRATÉGICA I2 16 0.0

COMERCIAL I1 4 0

COMERCIAL I4 20 0

COMERCIAL I5 10 14

COMERCIAL I6 20 9

DISTRIBUCIÓN I1 3% #DIV/0!

SISTEMAS INTEGRADOS DE
I1 8% #DIV/0!
GESTIÓN
SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTIÓN I2 5% #DIV/0!

GESTIÓN ESTRATÉGICA I1 27% #DIV/0!

COMERCIAL I2 50% 0%

COMERCIAL I3 90% 0%

TI I1 85% #DIV/0!

TALENTO HUMANO I1 100% 0%

TALENTO HUMANO I3 90% 0%

TALENTO HUMANO I4 100% #DIV/0!

TALENTO HUMANO I5 70% 0%

SISTEMAS INTEGRADOS DE
I3 50% #NAME?
GESTIÓN

SISTEMAS INTEGRADOS DE
I4 100% #NAME?
GESTIÓN

TALENTO HUMANO I2 100% 0%

COMPRAS I1 85% 0%
 SOPORTE TÉCNICO I1 90% #DIV/0!

Cumplimiento de Objetivos Porcentuales Tendencia de Cumplimiento de

Descendentes 2021 Numéricos Ascendentes
25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
O6 O8 O9 O1 O2 O3

Indicador Met

orcentuales Ascendentes 2021 Tendencia de C

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
O11 O12 O14 O18 O
O20 O21 O22 O23 O24
a de Cumplimiento de Objetivos Cumplimiento de Objetivos Porcentuales Descen-
méricos Ascendentes 2022 dentes 2022
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
O6 O8 O9
O2 O3 O4 O5
Indicador Meta
Indicador Meta

Tendencia de Cumplimiento de Objetivos Porcentuales Ascendentes 2022

O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O

Indicador Meta
s Porcentuales Descen-
2022

8 O9

Meta

O25 O26 O28