FORMATO DE VERIFICACION ISO 14001:2015

LISTA DE CHEQUEO NORMA ISO 14001.2015

Numeral Pregunta C NC Evidencia

4.1 Compresión de la ¿La organización ha analizado

organización y de su contexto las condiciones ambientales
capaces de afectar o de verse
afectadas por la organización?
4.2 Compresión de las ¿La organización tiene
necesidades y expectativas de identificadas las partes
las partes interesadas. interesadas pertinentes al
sistema de Gestión Ambiental?
4.3 Determinación del alcance ¿Se ha definido el alcance de la
del sistema de gestión organización con respecto a su
ambiental. negocio y el impacto al medio
ambiente?

4.4 Sistema de gestión ¿La organización cuenta con un

ambiental. Sistema de Gestión Ambiental?
5.1 Liderazgo y Compromiso. ¿La organización cuenta con el
compromiso de la Alta dirección
para diseñar, implementar y
establecer el SGA?
¿La organización cuenta con una
5.2 Política ambiental. política de Gestión Ambiental?
5.3 Roles, responsabilidades y ¿La organización ha comunicado
autoridades en la organización. a sus colaboradores sus roles,
responsabilidades para facilitar
la gestión ambiental?
6.1.1 Acciones para abordar ¿La organización ha identificado
riesgos y oportunidades – sus riesgos y oportunidades de
Generalidades. negocio?
¿La organización ha determinado
los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y
6.1.2 Aspectos Ambientales. servicios que puede controlar y
de aquellos en los que puede
influir y sus impactos
ambientales asociados, desde
una perspectiva de ciclo de vida?
6.1.3 Requisitos legales y otros ¿La organización ha identificado
requisitos. los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus
aspectos ambientales?
6.1.4 Planificación de acciones. ¿Qué planes de acción tiene la
organización para a abordar sus
riesgos y oportunidades de
acuerdo al su contexto?
6.2.1 Objetivos ambientales. ¿Los objetivos ambientales son
coherentes con la política
ambiental?
6.2.2 Planificación de acciones ¿Cómo se evalúa la eficacia y
para lograr los objetivos eficiencia de los objetivos
ambientales. ambientales de la organización?
7.1 Recursos. ¿Están determinados los
recursos necesarios para la
implementación del SGA?
7.2 Competencia. ¿Los trabajos han recibido
capacitación relacionados en el
SGA?
7.3 Toma de conciencia. ¿Qué mecanismos usa la
organización para generar toma
de conciencia ambiental entre
sus empleados y partes
interesadas?
7.4.1 Comunicación – ¿Qué mecanismos usa la
generalidades. organización para generar la
(7.4.2 – 7.4.3 ). participación, comunicación y
consulta de sus partes
interesadas?
7.5 Información Documentada. ¿Cómo se controla y
(7.5.1 – 7.5.2 – 7.5.3). salvaguarda la información
documental?
8.1 Planificación y Control ¿Se han identificado los aspectos
operacional. e impactos ambientales
significativos de la organización
y cuenta con los controles
necesarios para cumplir los
requisitos del sistema de gestión
ambiental?
8.2 Preparación y respuesta ¿La organización cuenta con un
ante procedimiento o plan de
Emergencias. respuesta ante una emergencia
ambiental?
9.1.1 Seguimiento, medición, ¿La organización realiza
análisis y evaluación - seguimiento, medición, análisis
Generalidades. y evaluación al sistema de
gestión ambiental?
9.1.2 Evaluación del ¿La organización evalúa la
cumplimiento. identificación y aplicación de sus
requisitos legales y otros
requisitos?
9.2 Auditoría Interna (9.2.1 – ¿La organización cuenta con un
9.2.2) programa de auditoria interna?
9.3 Revisión por la dirección. ¿La alta dirección realiza
rendición de cuentas una vez al
año?
10.1 Mejora – Generalidades. ¿La organización tiene
determinadas las oportunidades
de mejora, e implementa las
acciones necesarias para lograr
los resultados previstos en su
sistema de gestión ambiental?
10.2 No conformidad y acción ¿La organización ha determinado
correctiva. una metodología para tratar las
NO conformidades?
10.3 Mejora continua. ¿De qué manera la organización
gestiona la mejora continua en
su Sistema de Gestión
Ambiental?