Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
5.3
ROLES Y
RESPONSABILIDADES
6.1.1
ABORDAJE DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES Otras cuestiones y requisitos referentes a los apartados 4.1 y 4.2
6.1.2
ASPECTOS AMBIENTALES
L a organización ha PLANIFICADO:
6.1.4 PLANIFICACION DE
ACCIONES La toma de acciones para planificar los requisitos legales?
6.2.2 PLANIFICACION DE
COMO LOGRALOS
Al planificar el logro de sus objetivos ambientales, la
organización determina quien será el responsable?
7.2 COMPETENCIAS
7.2 COMPETENCIAS
7.4 COMUNICACIONES
La organización debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para las comunicaciones internas y
externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que
incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
7.4 .1 GENERALIDADES
7.5.1 GENERALIDADES
a) la información documentada requerida por esta Norma
Internacional ?
La organización determina:
a) Qué necesita seguimiento y medición
9.1.2 EVALUACIÓN DEL b) evalúa el cumplimiento y emprender las acciones que fueran
CUMPLIMIENTO necesarias?
1) la revisión de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
10.2 NO CONFORMIDAD Y
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o
ACCIÓN CORRECTIVA
que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y
e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión
ambiental.
Son las acciones correctivas deben ser apropiadas a la
importancia de los efectos de las no conformidades
encontradas, incluidos los impactos ambientales?
Conserva l a organización información documentada como
evidencia de:
La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción
tomada posteriormente, y
Los resultados de cualquier acción correctiva.
Mejora la organización continuamente la conveniencia,
10.3 MEJORA CONTINUA adecuación y eficacia del sistema de
gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental?
DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE /REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 DE LA EMPRESA ITALCOL S.A
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
x 1 20%
x 1
x 0
7%
x 0
x 1
x 1
x 3
29%
x 1
x 1
x 3
x 0
x 1
5%
x 0
x 0
x 0
x 3
x 1
x 1
44%
x 1
x 3
x 3
x 1
x 3
x 3
x 3
x 1
x 1
x 1
x 1
20%
x 1
x 1
x 1
x 1
x
x 0
1
56%
x 5
x 5
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
18%
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 0
x 1
x 1
x 3
40%
x 3
x 3
x 3
x 0
x 3
x 3
47%
x 1
x 1
x 1
x 3
x 3 40%
x 3
x 0
x 3
x 3
x 1
x 1
x 1 27%
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
27%
x 1
x 1
x 1
x 3 60%
x 1
x 3
40%
40%
x 1
x 3
x 1
x 3 30%
x 1
x 1
1
x 1
x 1
x 1
x 1
20%
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
20%
x 1
x 1 20%
60%
x 3
x 3
x 3
x 1
x 1
28%
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
20%
x 1
x 1
x 1
x 1
x 3
x 3
x
x 3
x 0
x 1
34%
x 1
x 3
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1 18%
x 3
x 0
x 0
x 0
x 1
x 3
x 1
x 1
x 1
28%
x 3
x 1
x 1
x 0
x 3
x 3
x 1 52%
x 3
x 3
x 0
0%
0%
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
0%
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0 0%
x 0
0
0%
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 3 30%
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
0
x 0
x 0
x 0
0%
x 0
x 0
0%
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
5 DE LA EMPRESA ITALCOL S.A
No cumplen
Recomendación :eliminar la
No Cumplen con el requisito descripción de los impactos
significativos dentro de la política.
Presupuesto de Gestion ambiental
No se realiza un seguimiento al cumplimiento del
presupuesto.
No se cumple
No están formalizados.
No están formalizados.
No están formalizados.
Los objetivos están documentados (borrador) mas no
esta evidenciado con que estrategias, actividades se
van a cumplir los objetivos.
No se cumple.
Están en implementación
Están en implementación
Están en implementación
Están en implementación
Están en implementación
En implementación
En implementación
Están en implementación
Esta en implementación
No
REQUISITOS NORMA ISO 14001:2015 (DEBES) Cumple
Cumple
4.3
6.1.1
ABORDAJE DE RIESGOS
Y OPORTUNIDADES La organización determina los riesgos relacionados con sus:
Aspectos ambientales? 6.1.2
No
REQUISITOS NORMA ISO 14001:2015 (DEBES) Cumple
Cumple
6.1.2
ASPECTOS
AMBIENTALES
L a organización ha PLANIFICADO:
6.1.4 PLANIFICACION DE
ACCIONES
La toma de acciones para planificar los aspectos
6.1.4 PLANIFICACION DE ambientales?
ACCIONES
7.2 COMPETENCIAS
C) determinar las necesidades de formación asociadas con
x
sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental;
7.2 COMPETENCIAS
d)cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de cuando sea
aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia x
necesaria y evaluar la eficacia de
las acciones tomadas.
a) qué comunicar; x
b) cuándo comunicar; x
c) a quién comunicar; x
d) cómo comunicar. x
Cuando establece sus procesos de comunicación, la
7.4 .1 GENERALIDADES organización debe:
7.5 INFORMACION
DOCUMENTADA
7.5.2 CREACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
al crear y actualizar la información documentada la
organización se asegura de que la identificación y
x
descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor o numero de
7.5.2 CREACIÓN Y referencia) sea apropiada?
ACTUALIZACIÓN
Al crear y actualizar la información documentada la
organización se asegura de que el formato(por ejemplo,
x
idioma, versión del software, gráficos) y los medios de
soporte (por ejemplo, papel, electrónico) sea apropiado?
9.1.1 GENERALIDADES
e)Se asegura la organización de que se usan y mantienen
equipos de seguimiento y medición
calibrados o verificados, según corresponda?
1) la revisión de la no conformidad; x
10.2 NO CONFORMIDAD Y 2) la determinación de las causas de la no conformidad; x
ACCIÓN CORRECTIVA
10.2 NO CONFORMIDAD Y
ACCIÓN CORRECTIVA 3) la determinación de si existen no conformidades similares,
x
o que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria; x
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y x
e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión
x
ambiental.
Son las acciones correctivas deben ser apropiadas a la
importancia de los efectos de las no conformidades x
encontradas, incluidos los impactos ambientales?
Conserva l a organización información documentada como
x
evidencia de:
La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción
x
tomada posteriormente, y
Los resultados de cualquier acción correctiva. x
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
% De
Cumple
cumplimiento Hallazgos Documento Relacionados
Parcialmente
numeral
En la Intranet se encuentra el
Código de conducta GNA 755:
No están consolidados el análisis de contexto Principios y Valores
interno y externo(Analisis de fortalezas , corporativo(Responsabilidad,
debilidades, oportunidades y amenazas excelencia, respeto),
relacionadas con las condiciones ambientales responsabilidad con el ambiente y
que pueden verse afectadas por la organización la comunidad, compromiso,
Se encuentra algunos temas diseminados como protección ambiental.
x Valores, misión, visión, estructura organizacional, En el Procedimiento de
clima organizacional, requisitos legales del Configuración Estratégica
negocio, de medio ambiente, riesgos Corporativa GLA 168 se encuentra
organizacionales mas no se evidencia un la misión , visión, política
análisis que permita asegurar la capacidad para corporativa, objetivos
lograr los resultados del sistema. Presentación de inducion;Mapa
estratégico, objetivos
estrategicos,plan de manejo
ambiental
que pueden verse afectadas por la organización la comunidad, compromiso,
Se encuentra algunos temas diseminados como protección ambiental.
x Valores, misión, visión, estructura organizacional, En el Procedimiento de
clima organizacional, requisitos legales del Configuración Estratégica
negocio, de medio ambiente, riesgos Corporativa GLA 168 se encuentra
organizacionales mas no se evidencia un la misión , visión, política
análisis que permita asegurar la capacidad para corporativa, objetivos
lograr los resultados del sistema. Presentación de inducion;Mapa
estratégico, objetivos
estrategicos,plan de manejo
ambiental
Presupuesto HSE
Seguimiento de los indicadores de gestion
Proyectos de mejora
Definición de responsabilidades
Política integrada
En el Procedimiento de Configuración Estratégica
Pagina web, Intranet
Corporativa GLA 168
En Intranet, Inducción, semana HSE, video de
seguridad, se ve reflejada en el desempeño del
SGA
% De
Cumple
cumplimiento Observaciones/Evidencias Documento relacionados
Parcialmente
numeral
Procedimiento para la Identificación
Cuentan con el Procedimiento para la
de peligros de Syso y aspectos
Identificación de peligros de Syso y aspectos
ambientales, Valoración y
ambientales, Valoración y determinación de los
determinación de los controles
controles GPE-320
GPE-320
Procedimiento de planeación
x No esta definido formalmente, mas se realiza
Operacional GAP -682
Indicadores de gestion
Sanciones legales
Cumplimiento Condiciones HSE
Comportamiento seguro
Pagina Interactúa-Inducciones
Los objetivos se realizan mas no esta Determinar con que estrategias,
evidenciado con que estrategias, actividades se actividades se van a cumplir los
van a cumplir los objetivos objetivos
Manual de competencia
Matriz de roles ,responsabilidades, autoridad
y rendición de cuentas
Verificar en gestion humana la educación-
experiencia
Evaluación 360
Verificar la competencia HSE evaluada
Plan de formación en medio ambiente2016
Evaluacion de la formacion
Inducción virtual
Guía de Consultas y
Cumplen con el requisito Documentación de la información
ambiental y de seguridad PPE-430
Norma de administración de
Cumplen con el requisito
documentos GNA-002-S1
Norma de administración de
Cumplen con el requisito
documentos GNA-002-S1
Norma de administración de
Cumplen con el requisito
documentos GNA-002-S1
Norma de administración de
Cumplen con el requisito
documentos GNA-002-S1
Se subcontrata el Mantenimiento y la
construcción.
PME-913 Lineamiento HSE para todos los
contratistas
Plan HSE del contratista, matriz de identificación
de aspecto ambientales
El control lo realizan los lideres HSE de los
proyectos mediante inspecciones e
interventoriaReglamento del registro único de
proveedores y contratistas GNA- 068
Auditorias e inspecciones HSE a los contratistas
No se evidencia formalmente las etapas del ciclo
de vida y los controles que se tienen
x
implementados en cada una de ellas, teniendo en
cuenta el diseño de la prestación del servicio.
Guía PPE-430
Informe de sostenibilidad
Cumplen con el requisito
Analisis de Causas
Software SAS
Cumple con el requisito Matriz de control Operacional
GPA -682 Procedimiento de
Planeación operacional
Planes de mejoras-SAS
Cumple con el requisito
Proyectos de Mejoras
E LA EMPRESA PROMIGAS S.A
PLAN DE ACCION/IMPLEMENTACION
4
Entregables
RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO
14001:2015
REQUISITO % CUMPLIMIENTO
4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 20%
4.2 PARTES INTERESADA 7%
4.3 ALCANCE 29%
4.4 SISTEMA DE GESTION 5%
5.1 LIDERAZGO 44%
5.2 POLITICA
20%
5.3
ROLES Y RESPONSABILIDADES
56%
6.1.1
ABORDAJE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 18%
6.1.2
ASPECTOS AMBIENTALES 40%
6.1.3 REQUISITOS
LEGALES Y OTROS 47%
6.1.4 PLANIFICACION
DE ACCIONES 40%
6.2.1 OBJETIVOS
AMBIENTALES 27%
6.2.2 PLANIFICACION DE
COMO LOGRALOS 27%
7.1.
RECURSOS 60%
7.2 COMPETENCIAS 40%
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
30%
7.4 COMUNICACIONES
7.4 .1 GENERALIDADES 20%
60%
15%
50%
40%
30%
40%
20%
10%
0%
33%
REQUISITO 5
33% REQUISITO 6
REQUISITO 7
REQUISITO 8
26% REQUISITO 9
REQUISITO 10
Chart Title
REQUISITO 10
REQUISITO 9
REQUISITO 8
REQUISITO 7
13%
REQUISITO 6
REQUISITO 5
REQUISITO 4
10% 0 5 10 15 20 25 30
LTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015
% CUMPLIMIENTO DE L
OR REQUISITO
15
40
33
33
26
13
10
Chart Title
15 20 25 30 35 40
LIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA ISO 14001:2005 ITALCOL S.A
REQUISITO % CUMPLIMIENTO
4.1 CONTEXTO DE LA
60%
ORGANIZACIÓN
4.2 PARTES INTERESADA 73%
4.3 PARTES INTERESADA 89%
4.4 ALCANCE 70%
5.1 LIDERAZGO 100%
5.2 POLITICA 100%
5.3 73%
ROLES Y RESPONSABILIDADES
6.1.1
ABORDAJE DE RIESGOS Y 83%
OPORTUNIDADES
6.1.2
83%
ASPECTOS AMBIENTALES
6.1.3 REQUISITOS
100%
LEGALES Y OTROS
6.1.4 PLANIFICACION
80%
DE ACCIONES
6.2.1 OBJETIVOS
100%
AMBIENTALES
6.2.2 PLANIFICACION DE
33%
COMO LOGRALOS
7.1. 100%
RECURSOS
7.2 COMPETENCIAS 100%
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 100%
7.4 COMUNICACIONES 100%
7.4 .1 GENERALIDADES 100%
producción
es de los buques
ctivos químicos
a selección del proveedor(RUT, Cámara de comercio, estados financieros, doc. de identificación, MSM,Licensia o permisos ambientales, ma
ados en hornos