LISTA DE CHE

CU
REQUISITOS

4.1 ¿La organización determina las

cuestiones externas e internas que son
pertinentes para la comprencion de su
organización y su contexto?

4.2 ¿La organización determina la

comprencion de las necesidades y
espectativas de las partes interesadas?

4.3 La organización determina el

alcance del sistema de gestion
ambiental

4.4 La organización determina el

sistema de gestion ambiental
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CUMPLIMIENTO
REQUISITOS SI NO OBSERVACION

La organización tiene que determinar

sus cuestiones internas ( Todo lo que
ación determina las
tenga que ver dentro de la institucion,
ernas e internas que son
X Estudiantes y profesores) y externas
ra la comprencion de su
(Entes de control, Secretaria de
su contexto?
educacion e ministerio de ambiente)
para lograr los resultados previstos

La organización debe comprender las

ación determina la necesidades y espectativas de sus
de las necesidades y X partes interesadas( Los estudiantes, la
e las partes interesadas? comunidad y los entes de control) para
el cumplimiento de sus requisitos

La organización debe determinar su

ción determina el
alcance y limite ( Si aplica a todas sus
tema de gestion X jornadas o algunas en especifico ) de
su SGA

La organización debe de mantener su

ción determina el sistema de gestion ambiental
X
tion ambiental deacuerdo a lo establecido en la
norma
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CU
REQUISITOS

5.1 La alta direccion demuestra

liderazgo y compromiso

5.2 La alta direccion establece,

implementa y mantiene una política
ambiental

5.3 La alta dirección asegura sus roles,

responsalibilidades y autoridades en la
organización
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CUMPLIMIENTO
REQUISITOS SI NO OBSERVACION

La alta direccion debe demostar

ccion demuestra liderazgo y compromiso( El rector,
mpromiso X coordinadores y los maestros ) en base
a las politicas y objetivos del SGA

La alta direccion debe debe establecer,

implementar y mantener una política
ccion establece,
mantiene una política X ambiental ( Como conmemoracion del
dia del medio ambiente, se imparte
concientisacion de la politca mabienta
a manejar en el colegio)

cción asegura sus roles,

ades y autoridades en la La alta direccion debe asegurarse de
X asignar responsabilidades (Manual de
descripcion de cargos)
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CU
REQUISITOS
6.1 La organización implementa y
determina acciones para obordar
riesgos y oportunidades

6.1.2 La organizcion determina

aspectos ambientales

6.1.3 La organización determina

resquisitos legales y otros requisitos

6.1.4 la organización planifica la toma

de acciones para abordar los aspectos
ambientales significativos, los
requisitos legales y otros requisitos y
los riesgos y oportunidades
6.2.1 la organnizacion establece los
objetivos ambientales para las
funciones y niveles pertenientes

6.2.2 la organización al planificar

como logran sus objetivos ambientales
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CUMPLIMIENTO
REQUISITOS SI NO OBSERVACION
ción implementa y
ones para obordar
unidades

zcion determina
entales

zación determina
ales y otros requisitos

zación planifica la toma

ra abordar los aspectos
gnificativos, los
les y otros requisitos y
portunidades
izacion establece los
entales para las
eles pertenientes

zación al planificar
us objetivos ambientales
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CU
REQUISITOS
7.1 La organización determina y
proporsiona los recursos necesarios
para el establecimiento

7.2 la organización determina la

competencia necesaria de las personas
que realizan trabajos ajo su propio
control

7.3 la organización se asegura de que

las personas que realicen su trabajo
bajo control tomen conciencia de lo
que hacen

7.4.1 la organización establece,

implementa y mantiene los procesos
necesarios para la comunicación

7.4.2 la organización comunica

internamente la informacion
pertinente del sga entre los diversos
niveles

7.4.3 la organización comunica

externamente la informacion
pertinente al sistema de gestion
ambiental

7.5.1 La organizacion incluye la

informacion documentada que
requerida por la norma

7.5.2 al crear y actualizar la

informacion documentada la
organización determina esto como una
eficacia para la empresa

7.5.3 como controlan la informacion

documentada que requiere la norma
7.5.3 como controlan la informacion
documentada que requiere la norma
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CUMPLIMIENTO
REQUISITOS SI NO OBSERVACION
ción determina y
s recursos necesarios
cimiento

ción determina la
ecesaria de las personas
abajos ajo su propio

ción se asegura de que

ue realicen su trabajo
men conciencia de lo

zación establece,
mantiene los procesos
a la comunicación

zación comunica
a informacion
sga entre los diversos

zación comunica
la informacion
stema de gestion

zacion incluye la
ocumentada que
a norma

actualizar la
ocumentada la
etermina esto como una
empresa

ntrolan la informacion
que requiere la norma
ntrolan la informacion
que requiere la norma
 LISTA DE CHEQ

CU
REQUISITOS
8.1 La organización establece,
implementa, controla y mantiene los
procesos necesarios para satisfacer los
requisitos de sga

8.2 la organización estrablece,

implementa y mantiene los procesos
necesarios acerca de como prepararse
y responder a situaciones de
emrgencia
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CUMPLIMIENTO
REQUISITOS SI NO OBSERVACION
ción establece,
ontrola y mantiene los
sarios para satisfacer los
ga

ción estrablece,
mantiene los procesos
rca de como prepararse
situaciones de La organización debe tener un plan de
X
emergencia
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CU
REQUISITOS
9.1.1 la organización hace
seguimiento, mide, analiza y evalua el
desempeño ambiental

9.1.2 la organización establece,

implementa y mantiene los procesos
necesarios para evaluar el
cumplimiento de sus requisitos legales
y otros requisitos

9.2.1 la organización lleva acabo

auditorias internas a intervalos
planificados prara proporsionar
informacion acerca del sga

9.2.2 la organización implementa y

mantiene uno o varios programas de
auditoria interna que incluya la
frecuencia , los metodos, las
responsabilidades, los requisitos de
planificacion y elaboracion de informes
de auditorias internas.

9.3 la alta direccion revisa el sga de la

organizacion de intervalos planificados
para asegurarse de su conveniencia,
educacion y eficacia continua
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CUMPLIMIENTO
REQUISITOS SI NO OBSERVACION
zación hace
mide, analiza y evalua el
mbiental

zación establece,
mantiene los procesos
a evaluar el
de sus requisitos legales
tos

zación lleva acabo

rnas a intervalos
ara proporsionar
erca del sga

zación implementa y
o varios programas de
na que incluya la
s metodos, las
des, los requisitos de
elaboracion de informes
nternas.

ccion revisa el sga de la

e intervalos planificados
e de su conveniencia,
cacia continua
 LISTA DE CHEQ

CU
REQUISITOS
10.1 la organización determina las
oportunidades de mejora e
implementa las acciones necesarias
para lograr los objetivos previstos del
sga

10.2 cuando ocurra una no

conformidad que se debe hacer en una
organización

10.3 la organización mejora

contunuamente la conveniencia,
educacion y eficacia del sga para
mejorar el desempeño ambiental.
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CUMPLIMIENTO
REQUISITOS SI NO OBSERVACION
ación determina las
de mejora e
s acciones necesarias
objetivos previstos del

curra una no
ue se debe hacer en una

ación mejora
e la conveniencia,
cacia del sga para
empeño ambiental.