PLAN DE CONTROL ESPECÍFICO

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

HOSPITAL SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE, LIMA

“COMPRAS DE MATERIAL DESCARTABLE DE GRADO MEDICO PARA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

DURANTE LOS AÑOS 2020-2021”

Objetivo específico:

1. Determinar si los requerimientos efectuados por el Departamento de Enfermería de material descartable

de grado médico (biodegradable) para eliminación de excretas durante los años 2020-2021” correspondan
a una necesidad incluida en el Plan Anual de Adquisiciones y que hayan sido elaborados en base a un
sustento técnico que justifique la necesidad.
Referencia
Contenido
Documentaria

1. PROCEDIMIENTO N° 28
1.1. Aplique procedimientos alternativos, en caso lo amerite.

No amerito el caso de aplicar procedimientos alternativos:

2. TRABAJO REALIZADO-HSR

2.1 Documentación emitida y/o recibida:

Documentación emitida:
- N. A.

Documentación recibida:

- N. A.

2.2 Técnicas de recopilación de evidencia:

N. A.

2.3 Análisis de los hechos identificados

N. A.

2.4 Evidencia de auditoría:

Hecho por Revisado por Supervisado por
LACP PODLC MBM
Integrante Jefe de Comisión Supervisor de Comisión
 N. A.

2.5 Aplicación de criterios:

N. A.
.

2.6 Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:

N. A.

2.7 Conclusiones
N. A.

Notas del Jefe de Comisión (control de calidad):

Documento Aprobado : Si No

Notas del Supervisor (control de calidad):

Documento Aprobado : Si No

Hecho por Revisado por Supervisado por

LACP PODLC MBM
Integrante Jefe de Comisión Supervisor de Comisión