FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS O DE

MEJORA

SECCIÓN 1. DATOS GENERALES

Fecha de identificación de la No Conformidad: 21 de diciembre de 2020 NC #
Nombre de quien identifica la No Conformidad y realizará su seguimiento y cierre:
Santos Humberto Martinez Gerena
Dependencia:
Fuente de la No Conformidad: (Marque con X)
2. Incumplimiento 3. Auditoría
1. Quejas/Reclamos X Meta Indicador Externa 4. Revisión por la Dirección

5. Salida No 6. Auditoría
Conforme Interna 7 inspecciones 8. ¿Otra? ____ ¿Cuál? ___________

Descripción de la No Conformidad
Nota: No incluir en la descripción causas, hipótesis o justificaciones que surjan alrededor de la No Conformidad identificada

Ante el ejercicio propuesto por la empresa Federal Mogul podemos dejar en claro que la no conformidad la
encontramos en los pistones, esta no conformidad involucra la falta de capacitación en el personal, maquinaria no
apta para la fabricación de refacciones de vehículos de carga y baja calidad en los materiales de producción

Delegado por el responsable del Proceso para el análisis y tratamiento de la No Conformidad:

Identificación de la necesidad de realizar correcciones

SI X
¿Es necesario realizar correcciones?
NO
Descripción de la corrección: se deben tomar medidas en el mejoramiento de materia prima y su proceso hasta su
etapa final

SECCIÓN 2. CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA EN EL ANÁLISIS

Nota: Para el análisis de causas deberá remitirse primero al Anexo I de este Formato

Ante la carencia de control y vigilancia en el proceso de manufactura de pistones, estos no cuentan con los
estándares necesarios para la venta y comercialización. Al no contar con un proceso de seguimiento y medición,
estos pistones tendrán un tiempo de uso menor al ofrecido por el fabricante acarreando problemas mayores para el
cliente o usuario final

SECCIÓN 3. RESUMEN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

Aumentar el control sobre los procesos de manufactura de pistones para vehículos de carga, capacitar al personal
para la identificación y toma de acciones pertinentes durante el proceso de inspección y evaluación de los
productos, evaluación de materia prima a proveedores para que estos cumplan con los estándares requeridos por
la organización y el cliente

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SECCIÓN 4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FECHA FECHA DE
RESPONSABLE DE LÍMITE DE SEGUIMIENTO
# ACTIVIDAD EVIDENCIA
LA GESTIÓN EJECUCIÓN PROPUESTA
(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
Establecer y aclarar los Alta gerencia, líder de 01/01/2021 Quedaran registrados se realizará
objetivos para alcanzar la meta proyecto, HSEQ conforme lo dicta la NTC seguimiento
establecida por la alta gerencia ISO 9001:2015 en el periódico
numeral 7.5 información
documentada
Establecer los roles Alta gerencia, líder de 01/01/2021 Quedaran registrados se realizará
responsabilidades y proyecto, HSEQ. conforme lo dicta la NTC seguimiento y
autoridades de la organización ISO 9001:2015 en el evaluación
numeral 5.3 trimestral
Otorgar los recursos Líder de proyecto, 01/03/2021 Se realizará bajo los se realizará
necesarios para la coordinador de equipo, parámetros de la NTC seguimiento y
establecimiento, HSEQ ISO 9001:2015 en su evaluación
implementación, numeral 7.1 recursos semestral
mantenimiento y mejora
continua del SGC
Capacitar al personal sobre la HSEQ 15/01/2021 Se realizará bajo los se realizará
política de la empresa sus parámetros de la NTC seguimiento y
metas y objetivos ISO 9001:2015 en su evaluación
numeral 7.1.2 personas semestral

Requerir de personal calificado Recursos humanos, líder 01/06/2021 Se realizará bajo los se realizará
en los procesos de de proyecto parámetros de la NTC seguimiento y
manufactura de refacciones ISO 9001:2015 en su evaluación
numeral 7.1.2 personas semestral
Revisar el estado actual de la Jefe de mantenimiento, 28/02/2021 Se realizará bajo los Se realizará
maquinaria, clasificarlas de coordinador de equipo parámetros de la NTC seguimiento,
acuerdo su condición para que ISO 9001:2015 en su medición, y
sean trasladadas a numeral 7.1.3 evaluación bajo
mantenimiento infraestructura carácter preventivo
con revisiones
periódicas
Verificar que los procesos Líder de proyecto, 30/01/2021 Se realizará bajo los Se realizará
estén debidamente coordinador de equipo parámetros de la NTC seguimiento,
estandarizados bajo la NTC ISO 9001:2015 en su medición, y
numeral 9.1 evaluación bajo
carácter preventivo
con revisiones
periódicas
La satisfacción del cliente Alta gerencia, Publicidad 30/01/2021 Se realizará bajo los Se realizará
debe de ser alta ya que una y mercadeo parámetros de la NTC seguimiento,
mala referencia de nuestros ISO 9001:2015 en su medición, y
productos puede afectar los numeral 9.1.2 se puede evaluación bajo
indicadores de ventas hacer uso de encuestas carácter preventivo
de satisfacción con revisiones
periódicas
Analizar y evaluar el Lider de proyecto, 30/01/2021 Se realizará bajo los Se realizará
desempeño de los procesos coordinador de equipo parámetros de la NTC seguimiento,
ISO 9001:2015 en su medición, y
numeral 9.1.3 evaluación con
revisiones
periódicas

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Toma de riesgos y Alta gerencia, líder de 30/01/2021 Se realizará bajo los Se realizaran
oportunidades frente las no proyecto, coordinador de parámetros de la NTC análisis y
conformidades equipo ISO 9001:2015 en su evaluación
numeral trimestral
Sugerencias de los Equipos de trabajo 30/01/2021 Se realizará bajo los Se realizaran
organismos para el parámetros de la NTC análisis y
mejoramiento continuo ISO 9001:2015 en su evaluación
numeral trimestral
Visto bueno plan de acción
Nombre: Firma:

ANEXO I
HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE CAUSAS

METODOLOGÍA DEL ¿POR QUÉ? - ¿POR QUÉ?

¿Por qué están
Al tener mala referencias de nuestros clientes estos acataran a no recomendar el uso de ellos
cayendo las
por factores defectuosos
ventas?:
¿Por qué hay Cuando no se realiza una capacitación en el personal sobre inspección estos no toman en
defectos?: cuenta que por mas pequeño que sea el defecto genera mala calidad
¿Por qué hay Cuando la organización no tiene en cuenta la calidad de la materia prima o el estado de su
mala calidad?: maquinaria estos generaran productos no aptos para su uso
¿Por qué hay
Cuando no se gestiona el tiempo para realizar una revisión o seguimiento no se podrán
maquinaria
identificar si su proceso cumple con los estándares requeridos
defectuosa?:

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Mano de obra Métodos de trabajo Materiales

Falta de capacitación Falta de estandarización Materiales de baja calidad

Falta de atención a los

Procedimientos inconclusos Materiales defectuosos
detalles

Pistones defectuosos

Falta de mantenimiento Humedad

No hay parámetros

Equipos en mal estado Temperatura No hay información

documentada

Maquinaria y equipo
Medio ambiente Medición

Fecha: NC
#

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