EJERCICIOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUC

POR FAVOR HOJA DE TRABAJO

OPRIMIR EN EL
BOTÓN DE LA
ACTIVIDAD BALANCE DE PRUEBA Y
AJUSTADO
DESEADA

CÁLCULO DE MÁRGEN DE
UTILIDAD

PLANTEAMIENTOS DE
CADA EJERCICIO
TIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN APLICADA

AJO AGRUPA CUENTAS Y SACA

SALDOS

UEBA Y KARDEX MÉTODO

PONDERADO Y PEPS

ÁLCULO DE MÁRGEN DE
UTILIDAD

PLANTEAMIENTOS DE
CADA EJERCICIO
 PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO MES DE ENERO

1 SE REALIZA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA POR 100.000.000 EN EFECTIVO

2 SE REALIZA CONIGNACIÓN DE 80.000 EN LA CUENTA BANCARAIA EN EFECTIVO
3 SE CREA LA CAJA MENOR POR $2.000.000 DE LA CUENTA DE BANCO.
4 SE COMPRA MERCANCIA 1.000 UNIDADES A 5.000 CDA UNIDAD SE PAGA EL TOTAL EN EFECTIVO
5 SE COMPRA MERCANCIA 1.000 UNIDADES A 4.900 CDA UNIDAD SE PAGA CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
6 SE COMPRA MERCANCIA 1.800 UNIDADES A PRECIO UNITARIO DE 5.100 A CRÉDITO
7 SE PAGA SERVICIO DE ASEO POR $80.000 POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
8 SE CAUSA SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES POR 2.000.000
9 SE PAGA HONORARIO AL CONTADOR POR $3.000.000, EL 50% EN EFECTIVO Y EL RESTO A 30 DÍAS
10 SE VENDE MERCANCÍA 1.000 UNIDADES EN EFECTIVO
11 SE VENDE MERCANCÍA 2.000 UNIDADES PAGA EL 50% EN EFECTIVOEL RESTO A 30 DÍAS
12 SE PAGAN GASTOS DE CAJA MENOR: PAPELERÍA $50.000, CAFETERÍA $100.000, TRANSPORTE $850.000
13 SE REALIZA EL REEMBOLSO DE CAJA MENOR
 POR FAVOR OPRIMIR ESTE BOTÓN PARA
REGRESAR AL MENÚ CONTABLE

PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO PARA EL MES DE FEBRERO 2023

1 SE COMPRA MERCANCIA 1.000 UNIDADES A UN COSTO DE 5.200 A LA EMPRESA Costa Brava LTD
2 SE PAGA LA MERCANCÍA DEL PUNTO 6 DEL MES DE ENERO EN EFECTIVO
3 SE REALIZA DEVOLUCIÓN A LA COMPRA DEL PUNTO 1 DEL MES DE FEBRERO 200 UNIDADES
AL EN EFECTIVO COSTO DE MERCANCIA A COMO SE COMPRÓ ESE MOMENTO
RANSFERENCIA ELECTRÓNICA 4 SE PAGA EL ARRIENDO CAUSADO DEL MES DE ENERO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

5 SE VENDE MERCANCÍA 900 UNIDADES A LA EMPRESA CARVAJA S.A., NOS PAGA POR TRANSFERE
6 Se compra equipo de cómputo por valor de 2.000.000 a la empresa Claire SAS GC, lo pagamos en
RESTO A 30 DÍAS 7 Se causa arriendo del mes de febrero por valor de 2.000.000 a Juan Camilo Pérez
8 Se compra mercancía cada unidad por valor de 6.000 con IVA incluido del 19%, un total de 1.000
9 Se realiza una inversión de 2.000.000 en un CDT que genera un interés del 0.7% mes, el cual nos
TRANSPORTE $850.000 10 Nos realizan una devolución en venta de 200 unidades del punto 5

SE REALIZAN LOS SIGUIENTES AJUSTES:

1 Se calcula el GMF del mes de enero y del mes de febrero teniendo en cuenta la normatividad leg
2 Se realiza depreciación del mes de febrero del computador, se tiene como base de depreciaicón
3 Se realiza el cálculo de los intereses del mes de febrero del CDT
4 Se realiza un ajuste del ariendo por valor de 200.000 por arreglo con el dueño.
A EMPRESA Costa Brava LTDA PAGA EL 50% EN EFECTIVO Y EL RESTO A 30 DÍAS

EBRERO 200 UNIDADES

ENCIA ELECTRÓNICA

NOS PAGA POR TRANSFERENCIA ELECTRÓICA

laire SAS GC, lo pagamos en efectivo
Camilo Pérez
o del 19%, un total de 1.000 unidades, se paga el 50% en efectiv, el resto a 30 días
és del 0.7% mes, el cual nos consignana en la cuenta, la plata sale de Bancos.

cuenta la normatividad legal:

como base de depreciaicón la vida útil Tributaria.
 COMPROBANTE DIARIO
REGISTRO DOCUMENTO CONTABLE CUENTA
1 Nota de Contabilidad 110505
PUNTO 1
1 Nota de Contabilidad 311505
2 Nota de Contabilidad 111005
PUNTO 2
2 Nota de Contabilidad 110505
3 Nota de Contabilidad 110510
PUNTO 3
3 Nota de Contabilidad 111005
4 Factura de Compra 143505
4 Factura de Compra 220505
PUNTO 4
4 Comprobanate de Egreso 220505
4 Comprobanate de Egreso 110505
5 Factura de Compra 143505
5 Factura de Compra 220505
PUNTO 5
5 Comprobanate de Egreso 220505
5 Comprobanate de Egreso 111005
6 Factura de Compra 143505
PUNTO 6
6 Factura de Compra 220505
7 Factura de Compra 513505
7 Factura de Compra 233595
PUNTO 7
7 Comprobanate de Egreso 233595
7 Comprobanate de Egreso 111005
8 Factura de Compra 512010
PUNTO 8
8 Factura de Compra 233540
9 Factura de Compra 511040
9 Factura de Compra 233525
PUNTO 9
9 Comprobanate de Egreso 233525
9 Comprobanate de Egreso 110505
10 Factura de Venta 130505
10 Factura de Venta 413524
10 Recibo de caja 130505
PUNTO 10
10 Recibo de caja 110505
10 Costo de Venta 613524
10 Costo de Venta 143524
11 Factura de Venta 130505
11 Factura de Venta 413524
11 Recibo de caja 110505
PUNTO 11
11 Recibo de caja 130505
11 Costo de Venta 613524
11 Costo de Venta 143524
12 Se paga gastos 519525
12 Recibo de caja 519530
PUNTO 12
12 Recibo de caja 519545
12 Recibo de caja 110510
13 Reembolso caja menor 110510
PUNTO 13
PUNTO 13
13 Reembolso caja menor 111005
1F Factura de compra 143505
1F IVA 240810
PUNTO 1 F 1F Factura de Compra 220505
1F Comprobante de egreso 220505
1F Comprobante de egreso 110505
2F Comprobante de egreso 220505
PUNTO 2 F
2F Comprobante de egreso 110505
3F Nota débito 143505
PUNTO 3 F 3F Nota débito 240815
3F Nota débito 220505
4F Comprobante de egreso 233540
PUNTO 4 F
4F Comprobante de egreso 111005
5f Factura de venta 413524
5F Factura de Venta 240805
5F Factura de Venta 130505
PUNTO 5 F 5F Costo de Venta 613524
5F Costo de Venta 143505
5F Recibo de caja 130505
5F Recibo de caja 111005
6F Factura de compra 152805
6F
6F Factura de Compra 110505
7F Factura de Compra 512010
7F
7F Nota de Contabilidad 233540
8F Factura de Compra 143505
8F Factura de Compra 240810
8F 8F Factura en Compra 220505
8F Factura de Compra 220505
8F Factura de Compra 110505
9F Nota de contabilidad 122505
9F Nota de contabilidad 111005
9F
9F Nota de Contabilidad 421005
9F Nota de Contabilidad 111005
10 F Nota Crédito 417505
10 F Nota crédito 240808
10 F 10 F Nota crédito 111005
10 F Nota Crédito 143505
10 F Nota Crédito 613524
COMPROBANTE DIARIO
NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO VER DEBITO
CAJA GENERAL 100,000,000 344,121,398
CUOTAS O APORTES A INTERÉS SOCIAL 100,000,000
MONEDA NACIONAL 80,000,000
CAJA GENERAL 80,000,000
POR FAVOR OPRIMA
CAJA MENOR 2,000,000 QUÍ PARA VOLVER AL
MONEDA NACIONAL 2,000,000 MENÚ PRINCIPAL
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 5,000,000
PROVEEDORES NACIONALES 5,000,000
PROVEEDORES NACIONALES 5,000,000
CAJA GENERAL 5,000,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 4,900,000
PROVEEDORES NACIONALES 4,900,000
PROVEEDORES NACIONALES 4,900,000
MONEDA NACIONAL 4,900,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 9,180,000
PROVEEDORES NACIONALES 9,180,000
ASEO Y VIGILANCIA 80,000
CUENTAS POR PAGAR 80,000
CUENTAS POR PAGAR 80,000
MONEDA NACIONAL 80,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,000,000
ARRENDAMIENTOS 2,000,000
SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS 3,000,000
HONORARIOS 3,000,000
HONORARIOS 1,500,000
CAJA GENERAL 1,500,000
CLIENTES NACIONALES 9,037,895
ZAPATOS 9,037,895
CLIENTES NACIONALES 9,037,895
CAJA GENERAL 9,037,895
ZAPATOS 5,021,053
ZAPATOS 5,021,053
CLIENTES NACIONALES 18,075,789
ZAPATOS 18,075,789
CAJA GENERAL 9,037,895
CLIENTES NACIONALES 9,037,895
ZAPATOS 10,042,105
ZAPATOS 10,042,105
ELEMENTO DE ASEO Y CAFETERÍA 100,000
UTILES PAPELERIA, FOTOCOPIAS 50,000
TAXIS Y BUSES 850,000
CAJAS MENORES 1,000,000
CAJA MENOR 1,000,000
MONEDA NACIONAL 1,000,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 5,200,000
IVA DESCONTABLE 988,000
PROVEEDORES NACIONALES 6,188,000
PROVEEDORES NACIONALES 3,094,000
CAJA GENERAL 3,094,000
PROVEEDORES NACIONALES 9,180,000
CAJA GENERAL 9,180,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,040,000
Iva en devoluciones en compra 19% 197,600
PROVEEDORES NACIONALES 1,237,600
ARRENDAMIENTOS 2,000,000
MONEDA NACIONAL 2,000,000
ZAPATOS 8,279,053
IVA GENERADO 19% 1,573,020
CLIENTES NACIONALES 9,852,073
ZAPATOS 4,599,474
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 4,599,474
CLIENTES NACIONALES 9,852,073
MONEDA NACIONAL 9,852,073
EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 2,000,000
CAJA GENERAL 2,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,000,000
ARRENDAMIENTOS 2,000,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 5,042,017
IVA DESCONTABLE 957,983
PROVEEDORES NACIONALES 6,000,000
PROVEEDORES NACIONALES 3,000,000
CAJA GENERAL 3,000,000
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO FIJO 2,000,000
MONEDA NACIONAL 2,000,000
INTERESES 14,000
MONEDA NACIONAL 14,000
DEVOLUCIONES EN VENTA 1,839,787
IVA EN DEVOLUCION EN VENTA 349,559
MONEDA NACIONAL 2,189,346
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,022,200
ZAPATOS 1,022,200
344,121,398 344,121,398
 VER CREDITO PARTIDA DOBLE
344,121,398 -

POR FAVOR OPRIMA

QUÍ PARA VOLVER AL
MENÚ PRINCIPAL
CUENTA NOMBRE CUENTA DÉBITO CRÉDITO
110505 CAJA GENERAL 100,000,000
110505 CAJA GENERAL 80,000,000
110505 CAJA GENERAL 5,000,000
110505 CAJA GENERAL 1,500,000
110505 CAJA GENERAL 9,037,895
110505 CAJA GENERAL 9,037,895
110505 CAJA GENERAL 3,094,000
110505 CAJA GENERAL 9,180,000
110505 CAJA GENERAL 2,000,000
110505 CAJA GENERAL 3,000,000
110510 CAJA MENOR 2,000,000
110510 CAJAS MENORES 1,000,000
110510 CAJA MENOR 1,000,000
111005 MONEDA NACIONAL 80,000,000
111005 MONEDA NACIONAL 2,000,000
111005 MONEDA NACIONAL 4,900,000
111005 MONEDA NACIONAL 80,000
111005 MONEDA NACIONAL 1,000,000
111005 MONEDA NACIONAL 2,000,000
111005 MONEDA NACIONAL 9,852,073
111005 MONEDA NACIONAL 2,000,000
111005 MONEDA NACIONAL 14,000
111005 MONEDA NACIONAL 2,189,346
122505 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO FIJO 2,000,000
130505 CLIENTES NACIONALES 9,037,895
130505 CLIENTES NACIONALES 9,037,895
130505 CLIENTES NACIONALES 18,075,789
130505 CLIENTES NACIONALES 9,037,895
130505 CLIENTES NACIONALES 9,852,073
130505 CLIENTES NACIONALES 9,852,073
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 5,000,000
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 4,900,000
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 9,180,000
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 5,200,000
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,040,000
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 4,599,474
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 5,042,017
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,022,200
143524 ZAPATOS 5,021,053
143524 ZAPATOS 10,042,105
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 2,000,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 5,000,000
 220505 PROVEEDORES NACIONALES 5,000,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 4,900,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 4,900,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 9,180,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 6,188,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,094,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 9,180,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 1,237,600
220505 PROVEEDORES NACIONALES 6,000,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,000,000
233525 HONORARIOS 3,000,000
233525 HONORARIOS 1,500,000
233540 ARRENDAMIENTOS 2,000,000
233540 ARRENDAMIENTOS 2,000,000
233540 ARRENDAMIENTOS 2,000,000
233595 CUENTAS POR PAGAR 80,000
233595 CUENTAS POR PAGAR 80,000
240805 IVA GENERADO 19% 1,573,020
240808 IVA EN DEVOLUCION EN VENTA 349,559
240810 IVA DESCONTABLE 988,000
240810 IVA DESCONTABLE 957,983
240815 Iva en devoluciones en compra 19% 197,600
311505 CUOTAS O APORTES A INTERÉS SOCIAL 100,000,000
413524 ZAPATOS 9,037,895
413524 ZAPATOS 18,075,789
413524 ZAPATOS 8,279,053
417505 DEVOLUCIONES EN VENTA 1,839,787
421005 INTERESES 14,000
511040 SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS 3,000,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,000,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,000,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA 80,000
519525 ELEMENTO DE ASEO Y CAFETERÍA 100,000
519530 UTILES PAPELERIA, FOTOCOPIAS 50,000
519545 TAXIS Y BUSES 850,000
613524 ZAPATOS 5,021,053
613524 ZAPATOS 10,042,105
613524 ZAPATOS 4,599,474
613524 ZAPATOS 1,022,200
SUMAS 344,121,398 344,121,398
 SUMAS SALDOS
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
OPRIMA AQUI PARA
REGRESAR AL MENU
CONTABLE

118,075,790 103,774,000 14,301,790

3,000,000 1,000,000 2,000,000

89,852,073 14,183,346 75,668,727

2,000,000 2,000,000

36,965,757 27,927,863 9,037,894

30,344,217 5,639,474 24,704,743

15,063,158 15,063,158
2,000,000 2,000,000
 26,411,600 31,268,000 4,856,400

1,500,000 3,000,000 1,500,000

2,000,000 4,000,000 2,000,000

80,000 80,000 0
1,573,020 1,573,020
349,559 349,559

1,945,983 1,945,983
197,600 197,600
100,000,000 100,000,000

35,392,737 35,392,737
1,839,787 1,839,787
14,000 14,000
3,000,000 3,000,000

4,000,000 4,000,000
80,000 80,000
100,000 100,000
50,000 50,000
850,000 850,000

19,662,632 1,022,200 18,640,432

344,121,398 344,121,398 160,582,915 160,582,915
CUENTA NOMBRE CUENTA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR
111005 MONEDA NACIONAL
122505 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO FIJO
130505 CLIENTES NACIONALES
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143524 ZAPATOS
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS
159220 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQ. COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
220505 PROVEEDORES NACIONALES
233525 HONORARIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
240805 IVA GENERADO 19%
240808 IVA EN DEVOLUCION EN VENTA
240810 IVA DESCONTABLE
240815 Iva en devoluciones en compra 19%
311505 CUOTAS O APORTES A INTERÉS SOCIAL
413524 ZAPATOS
417505 DEVOLUCIONES EN VENTA
421005 INTERESES
511040 SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
513505 ASEO Y VIGILANCIA
516020 DEPRECIACIÓN EQ. DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
519525 ELEMENTO DE ASEO Y CAFETERÍA
519530 UTILES PAPELERIA, FOTOCOPIAS
519545 TAXIS Y BUSES
613524 ZAPATOS
SUMAS IGUALES
 BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
14,301,790 14,301,790
2,000,000 2,000,000
75,668,727 14,000 75,682,727
2,000,000 2,000,000
9,037,894 9,037,894
24,704,743 24,704,743
15,063,158
2,000,000 2,000,000
17,000
4,856,400
1,500,000
2,000,000 200,000
1,573,020
349,559 349,559
1,945,983 1,945,983
197,600
100,000,000
35,392,737
1,839,787 1,839,787
14,000 14,000 0
3,000,000 3,000,000
4,000,000 200,000 3,800,000
80,000 80,000
17,000 17,000
100,000 100,000
50,000 50,000
850,000 850,000
18,640,432 18,640,432
160,582,915 160,582,915 231,000 231,000 160,399,915
BALANCE AJUSTADO POR FAVOR OPRIMIR AQUÍ
CRÉDITO PARA VOLVER AL MENÚ
PRINCIPAL

15,063,158

17,000
4,856,400
1,500,000
1,800,000
1,573,020

197,600
100,000,000
35,392,737

160,399,915
 TARJETA KARDEX
ARTICULO
REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES
METODO PONDERADO
FECHA NTO
ME
U
D M A DOC
23 ENERO 2023 FACTURA 100
25 ENERO 2023 FACTURA 300
27 ENERO 2023 FACTURA 600
28 ENERO 2023 FACTURA A200
29 ENERO 2023 FACTURA A201
2 2 2023 FACTURA COMPRA
2 2 2023 NOTA DÉBITO
2 2 2023 FACTURA VENTA
2 2 2023 FACTURA COMPRA
2 2 2023 NOTA DE DEVOLUCION

TARJETA KARDEX
ARTICULO
REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES
METODO PEPS
FECHA ENT
O
UM
D M A DOC
23 ENERO 2023 FACTURA 100
25 ENERO 2023 FACTURA 300
27 ENERO 2023 FACTURA 600
28 ENERO 2023 FACTURA A200
29 ENERO 2023 FACTURA A201 VENTA 1
29 ENERO 2023 FACTURA A201 VENTA 2
2 2 2023 FACTURA COMPRA
2 2 2023 NOTA DEBITO
2 2 2023 FACTURA DE VENTA
2 2 2023 FACTURA COMPRA
2 2 2023 NOTA DE DEVOLUCION
 TARJETA KARDEX
MARCA
UNIDAD MINIMO

O PONDERADO COSTO VALOR DE ADQUISICION

NTO COSTO ENTRADAS SALIDAS
U ME
DOC DETALLE UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
COMPRA 1.000 UNIDADES 5,000 1,000 5,000,000
COMPRA 1.000 UNIDADES 4,900 1,000 4,900,000
COMPRA 1.800 UNIDADES 5,100 1,800 9,180,000
VENTA 1.000 UNIDADES 5,021 1,000
VENTA 2.000 UNIDADES 5,021 2,000
COMPRA 1.000 UNIDADES 5,200 1,000 5,200,000
DEVOLUCIÓN 200 UNIDADES 5,200 200
VENTA 900 UNIDADES 5,111 900
COMPRA 1.000 UNIDADES 5,042 1,000 5,042,017
DEVOLUCION 200 UNIDADES VENDIDAS 5,111 200 1,022,200

TARJETA KARDEX
MARCA
UNIDAD MINIMO

TODO PEPS COSTO VALOR DE ADQUISICION

ENT
O COSTO ENTRADAS SALIDAS
C U M
DO DETALLE UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
COMPRA 1.000 UNIDADES 5,000 1,000 5,000,000
COMPRA 1.000 UNIDADES 4,900 1,000 4,900,000
COMPRA 1.800 UNIDADES 5,100 1,800 9,180,000
VENTA 1.000 UNIDADES 5,000 1,000
VENTA 2.000 UNIDADES (1.000 U) 4,900 1,000
VENTA 2.000 UNIDADES (1.000 U) 5,100 1,000
COMPRA 1000 UNIDADES 5,200 1,000 5,200,000
DEVOLUCIÓN 200 UNIDADES COMPRADAS 5,200 200
VENTA 900 UNIDADES 5,200 900
COMPRA 1.000 UNIDADES 5,042 1,000 5,042,170
DEVOLUCION 200 UNIDADES VENDIDAS 5,111 200 1,022,200
 PONDERADO
POR FAVOR
OPRIMA AUÍ PARA
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MAXIMO

SALIDAS SALDO
VALOR T CANTIDAD VALOR
1,000 5,000,000
2,000 9,900,000
3,800 19,080,000
5,021,053 2,800 14,058,947 5021.053
10,042,105 800 4,016,842
0 1,800 9,216,842 5120.46784
1,040,000 1,600 8,176,842
4,599,474 700 3,577,368
1,700 8,619,385
1,900 9,641,585
PEPS
5042.017

MAXIMO

SALIDAS SALDO
VALOR T CANTIDAD VALOR
1,000 5,000,000
2,000 9,900,000
3,800 19,080,000
5,000,000 2,800 14,080,000
4,900,000 1,800 9,180,000
5,100,000 800 4,080,000
1,800 9,280,000
1,040,000 1,600 8,240,000
4,680,000 700 3,560,000
1,700 8,602,170
1,900 9,624,370
Fuente Cantidad
Costo metodo
vendida
ponderado util 80% P. Venta Totales
5,021 4,017 9,038 1,000 5,021,000
5,021 5,021 10,042 2,000 10,042,000
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