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ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES
I. CAPITULO I: GENERALIDADES............................................................................................7
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................7
2. FINALIDAD....................................................................................................................................7
3. OBJETIVOS.....................................................................................................................................7
4. ALCANCE DEL MANUAL............................................................................................................8
5. BASE NORMATIVA.......................................................................................................................8
6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN..................................................................................................8
7. APROBACIÓN................................................................................................................................8
II. CAPITULO II: VISIÓN, MISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA..........................8
1. MISIÓN............................................................................................................................................8
2. VISIÓN.............................................................................................................................................9
3. LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION..................................9
4. ORGANIZACIÓN............................................................................................................................9
5. ESTRUCTURA ORGÁNICA........................................................................................................10
6. LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO................................................................................................11
7. ORGANIGRAMA..........................................................................................................................13
III. CAPITULO III: FUNCIONES ESPECÍFICAS Y PERFIL DE PUESTOS....................................16
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO............................................................................................................16
AUDITOR INTERNO.............................................................................................................................27
GERENTE GENERAL............................................................................................................................30
SECRETARIA DE GERENCIA.............................................................................................................36
UNIDAD DE RIESGOS..........................................................................................................................21
ASESOR DE SISTEMAS.......................................................................................................................21
UNIDAD DE MARKETING..................................................................................................................21
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS......................................................................................39
CONTADOR...........................................................................................................................................47
AUXILIAR CONTABLE........................................................................................................................52
JEFE DE CAJA OPERACIONES...........................................................................................................54
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS............................................................................................64
JEFE DE NEGOCIOS.............................................................................................................................72
JEFE DE AGENCIAS.............................................................................................................................79
ANALISTA DE CREDITOS..................................................................................................................83
GESTOR COMERCIAL.........................................................................................................................83
ANALISTA DE RECUPERACIONES...................................................................................................86
ANALISTA DE PLANILLAS................................................................................................................90
ADMINISTRADOR CLUB YANGAS..................................................................................................94
AUXILIAR MANTENIMIENTO CLUB YANGAS..............................................................................97
1. CAPITULO I: GENERALIDADES
2. INTRODUCCIÓN
3. FINALIDAD
4. OBJETIVOS
6. BASE NORMATIVA
7. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
8. APROBACIÓN
1. MISIÓN
2. VISIÓN
Ser una Cooperativa auto sostenible en el tiempo, líder en el sector salud que le
permita brindar servicios eficientes a sus socios; con personal capacitado,
motivado y con Tecnología de Información adecuada.
3. ORGANIZACIÓN
Nivel Representativo.
Constituido por la Asamblea General de delegados, Consejo de Administración,
Consejo de Vigilancia, Comité de Educación, Comité Electoral y Comité de
Riesgos (elegidos por el Consejo de Administración), cuyo ejercicio y mandato
lo establece en la Ley General de Cooperativas, el Estatuto y los propios
reglamentos internos, externos emitidos por el ente regulador.
Nivel Ejecutivo.
Constituido por la Gerencia General, las diferentes unidades orgánicas en sus
distintos niveles y el personal en general, cuyas funciones emanan de la Ley
General de Cooperativas, el Estatuto, la Ley General de Sociedades, y en
particular de las normas y reglamentos internos de la cooperativa.
4. ESTRUCTURA ORGÁNICA
B. ÓRGANOS DE CONTROL
C. ÓRGANO DE EJECUTIVO
D. ÓRGANOS DE ASESORÍA
E. ÓRGANOS DE LÍNEA
6.1.1 OBJETIVOS
De acuerdo a la Ley General de Cooperativas, la Asamblea
General de Delegados, es el órgano que tiene bajo su
responsabilidad la Dirección General de la parte Asociativa, y
que, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, delega
diferentes funciones y atribuciones a otros órganos como son los
Consejos, Comités y Comisiones que los nombra por un periodo
determinado.
6.2.1 OBJETIVOS:
El Consejo de Administración es el órgano de alta dirección
encargado de dirigir la marcha administrativa de la Cooperativa y
por lo tanto, es responsable de la aplicación de las políticas
institucionales y de los planes de la cooperativa; así como del
cumplimiento de las disposiciones del Estatuto, Reglamentos,
disposiciones emitidas por la SBS en cumplimiento de las normas
dadas y demás acuerdos aprobados por la Asamblea General de
Delegados.
6.2.3 RELACIONES
6.2.3.1 JERARQUÍAS
El Consejo de Administración, depende directamente
de la Asamblea General de Delegados, a la que rinde
cuenta de la marcha administrativa de la Cooperativa.
6.2.3.2 FUNCIONES
El Consejo de Administración mantiene relaciones de
carácter funcional con el Consejo de Vigilancia y el
Comité Electoral ambos órganos autónomos.
6.2.3.3 DE COORDINACIÓN
El Consejo de Administración mantiene relaciones de
coordinación con todos los órganos de alta dirección,
así como la Gerencia General.
6.3.1 OBJETIVOS
El Consejo de Vigilancia es el órgano de la alta dirección
encargado de supervisar todas las actividades de la cooperativa y
fiscalizar los actos del Consejo de Administración y demás
órganos de la Cooperativa para ello cuenta con el apoyo de la
Unidad de Auditoría Interna, rindiendo cuenta de sus acciones a
la Asamblea de Delegados.
6.3.3 RELACIONES
5.1.1.1 JERARQUÍAS
El Consejo de Vigilancia depende directamente de
la Asamblea General de Delegados, que lo elige y
al que rinde cuenta de sus actividades de
fiscalización.
5.1.1.2 FUNCIONES
Mantiene relaciones dentro de las normas con la
Unidad de Auditoría Interna y en menor grado
desde el punto de vista funcional, con otros
órganos en su función fiscalizadora.
5.1.1.3 DE COORDINACIÓN
6.4 COMITÉS
6.4.1 OBJETIVOS
Es apoyo al Consejo de Administración, en sus labores de
acciones de la Cooperativa, son dependientes del Consejo de
Administración, a excepción del Comité Electoral el cual es
autónomo y el Comité de Educación.
6. ORGANIGRAMA
CARGO:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
REPORTA:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A. FUNCIONES.
ATRIBUCIONES.
1. Ejercer la representatividad como Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de
Inteligencia Financiera.
2. El Oficial de Cumplimiento debe gozar de absoluta autonomía e independencia en el
ejercicio de las responsabilidades y funciones que le asigna la ley, debiéndosele
proveer de los recursos e infraestructura necesaria para el adecuado cumplimiento
de sus responsabilidades, funciones y confidencialidad.
3. Respecto a la situación y desarrollo del personal asignado al Oficial de Cumplimiento,
se tendrá en cuenta principalmente, la evaluación que el Oficial de Cumplimiento
alcance al Consejo de Administración.
CARGO:
AUDITOR INTERNO
REPORTA:
CONSEJO DE VIGILANCIA
A. FUNCIONES.
Nivel de Usuario
Office avanzado.
CARGO:
GERENTE GENERAL
REPORTA:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A. FUNCIONES.
1. Representar a la Cooperativa en cualquier acto, salvo lo que por disposición expresa
de la Ley o del Estatuto, son atribuciones privativas del Presidente del Consejo de
Administración.
2. Ejercer la representación administrativa y legal en la inscripción y suscripción de
convenios, contratos, documentos y títulos valores, de acuerdo a las facultades que
le confieren la Ley y el Estatuto.
3. Asesorar en lo que corresponde a su competencia, a la Asamblea General, Consejo
de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Comité Electoral.
4. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración,
legalmente viables.
5. Evaluar y presentar el Plan Estratégico de la Cooperativa al Consejo de
Administración para su aprobación.
6. Formular, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de los planes, programas y
presupuestos para que la Cooperativa cumpla con los objetivos, las políticas,
acuerdos y disposiciones establecidas por el Consejo de Administración y Asamblea
General.
7. Establecer las Directivas necesarias de Control Interno para que el Consejo de
Administración y el Consejo de Vigilancia dispongan de información económica,
financiera, administrativa y asociativa de la Cooperativa.
8. Lograr un razonable uso de los recursos financieros de la Cooperativa, tomando las
decisiones y acciones necesarias que permitan el crecimiento económico patrimonial
de la institución.
9. Preparar informes y documentos relacionados con la situación económica y
financiera de la Cooperativa, para las Asambleas Generales en coordinación con el
Consejo de Administración.
10. Dar solución a los problemas de carácter técnico, financiero, Administrativo, Laboral,
Tributario y Legal que se presenten durante el desarrollo de las actividades de la
Cooperativa.
11. Cautelar que la información contable, técnica y financiera que emite la Cooperativa
reúna condiciones de veracidad, legalidad y oportunidad.
12. Evaluar permanentemente el desarrollo de las actividades de la Cooperativa dictando
medidas necesarias a fin de lograr la eficiencia y eficacia de la Institución.
13. Evaluar y efectuar inversiones en Cooperativas y otras entidades financieras de
acuerdo a las políticas de liquidez establecidas.
14. Aprobar y emitir las directivas, manuales, reglamentos de la Cooperativa, que no
sean privativos del Consejo de Administración.
15. Cautelar la adecuada conservación y renovación de los bienes de la Cooperativa.
16. Conservar la imagen institucional de la Cooperativa frente a sus socios, así como al
AUTORIDAD SOBRE.
- Todas las Unidades Orgánicas de la COOPAC.
Ocho (8) años como mínimo con cargo gerencial en Cooperativas o empresas micro
financieras con funciones de alta responsabilidad y representatividad. Entre ellas 5 años
mínimos como Jefaturas de Riesgos, de Operaciones Financieras u otras.
Nivel de Usuario
Office avanzado.
CARGO:
SECRETARIA DE GERENCIA
REPORTA:
GERENCIA GENERAL
B. FUNCIONES.
1. Recepción, registro y trámite de toda la documentación interna y externa en
general que es recibida y remitida por la Gerencia. Esta incluye el archivo gerencial,
convenios, contactos del personal, Estados Financieros de la Cooperativa.
2. Ordenar, clasificar y archivar toda la documentación que corresponda, así como
contratos, convenios interinstitucionales con entidades de cooperación como con
entidades del estado, SBS, entre otros.
3. Distribuir documentación previo proveído de la Gerencia.
4. Redacción de documentos en general solicitados por gerencia: Cartas, Memorando,
Informes y otros.
5. Apoyo administrativo a los órganos de gobierno
6. Apoyo en la coordinación organización y ejecución de sesiones de los órganos de
gobierno.
7. Atender las llamadas telefónicas, Recepcionar y comunicar lo que solicite la
Gerencia o algún Directivo.
8. En caso de ausencia del Gerente, tomará nota de las citas, y/o entrevistas que
realicen o posterguen.
9. Cautelar la adecuada provisión de útiles de oficina que requiera la Gerencia
General, así como para su propio desempeño.
10.Cuidar por la adecuada presentación de la oficina que requiera la Gerencia General,
como sus propios ambientes, realizando las coordinaciones cuando se requiera
alguna acción correctiva.
11.Atender e informar a los Directivos, Socios y público en general sobre información
que requiera de forma cordial oportuna y de acuerdo a disposiciones de Gerencia.
12.Mantener actualizado el periódico mural con informaciones económicas, financieras
y otros de interés para los socios, trabajadores y público en general.
13.Cumplir otras funciones de su competencia que le asigne la Gerencia General
(Estas Funciones no son limitativas).
CARGO:
ASESOR DE RIESGOS
REPORTA:
GERENCIA GENERAL
A. FUNCIONES.
1. Participar en la formulación del Plan de Trabajo Anual que será sometido para su
aprobación por la Gerencia General y el Comité de Riesgos y como instancia definitiva de
aprobación, por el Consejo de Administración.
2. Apoyar en planificación, organización y dirección de la realización de las acciones
suficientes para proporcionar una seguridad razonable con el fin de alcanzar las metas y
objetivos señalados. Seguridad razonable que persigue objetivos como: efectividad y
eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento
cabal y rotundo de las leyes, reglamentos, políticas y normas establecidas por la
Cooperativa. Estableciendo en el manejo de los riesgos las siguientes implicancias:
evitar, reducir, dispersar, atomizar, transferir y asumir.
3. Generar y proponer el Plan de Continuidad de Negocio, buscando su mayor amplitud e ir
estableciendo en todo momento la minimización de los riesgos, incluso dentro del mismo
establece un mapa de riesgos por cada uno de los locales de la Cooperativa.
4. Apoyar en identificar los riegos financieros básicos que afectan a la Cooperativa tanto
cualitativos, como cuantitativos.
5. Apoyar en diseñar y evaluar las políticas y pautas para identificar y administrar los
riesgos del negocio que enfrenta la Cooperativa, realizando propuesta a su jefatura.
6. Proponer metodologías para la evaluación cuantitativa o cualitativa para la administración
de riesgos que enfrenta la Cooperativa, en los diferentes aspectos de riesgos tales como:
de mercado, de operación, de gobernabilidad, de créditos, legales e incluso del riesgo
país, entre otros.
7. Participar en el diseño e implementación de la Gestión Integral de Riesgos.
8. Apoyar en la clasificación y calificación de la cartera de créditos, de acuerdo con las
CARGO:
ASESOR SISTEMAS
REPORTA:
GERENCIA GENERAL
B. FUNCIONES.
1. Brindar un servicio oportuno y eficiente a la Cooperativa que contribuya al normal
desarrollo de las funciones.
2. Alinear el plan de tecnología de la información a los planes de desarrollo de la
organización (Plan Estratégico)
3. Brindar información en materia de nuevas aplicaciones de Hardware y Software.
4. Desarrollar y establecer el sistema de seguridad de equipos y de la información de la
Cooperativa.
5. Prestar asesoramiento de sistemas, así como mantener actualizado las diferentes
aplicaciones del sistema de cómputo de la cooperativa,
6. verificación correcta del funcionamiento de los equipos y servidores, de la red y de
sus dispositivos y periféricos (Reuters, impresoras, scanner, servidores de impresión,
etc.) así como optimizar el buen funcionamiento del sistema operativo instalado en
cada equipo.
7. Administrar la red y verificar la correcta comunicación de los equipos, así como
controlar y actualizar el servidor principal cumpliendo con los estándares
internacionales técnicos.
8. Identificar, evaluar y definir mecanismos de control que aseguren que la integridad,
confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de información permitan mitigar los
riesgos de tecnología de información, documentados en el plan de seguridad.
9. Así mismo cumplirá con otras funciones asignadas por la Gerencia, que permitan el
logro de los objetivos de la empresa.
CARGO:
UNIDAD DE MARKETING
REPORTA:
GERENCIA GENERAL
C. FUNCIONES.
1. Formular el Plan de Marketing Anual de la Cooperativa en coordinación con las
Unidades Orgánicas involucradas, velar por su implementación e informar a la
Gerencia General los resultados de su implementación.
2. Desarrollar estudios que le encomiende la Gerencia orientado a la satisfacción
de las necesidades de los socios.
3. Controlar y dirigir el programa de captaciones de nuevos socios a cargo de los
promotores.
4. Colaborar con el diseño y difusión de la página web.
5. Velar por la imagen de la institución de la cooperativa.
6. Brindar información General de los servicios de la institución a los socios que
consultan vía correo y similar.
7. Implementar estrategias para retener socios y ampliar su preferencia
institucional.
8. Participar en la realización de eventos de fomento de relaciones con los socios
(Ferias, Stands, etc.)
9. Elaborar revista institucional.
10. Asesorar a la Gerencia en asunto de Competencia.
11. Gestionar los objetivos, indicadores y actividades alineados a los planes
institucionales (Plan Estratégico, Plan Operativo y Plan de Expansión) a fin de
cumplir con las metas establecidas en el ámbito de su competencia.
12. Evaluar y aprobar las estrategias orientadas a desarrollar y fortalecer el
posicionamiento de marca institucional y de los productos, acordes con los
objetivos trazados en el Plan Estratégico.
13. Diseñar planes de promoción (en el ámbito operativo y estratégico), para la
comercialización e productos y servicios financieros, evaluando el impacto de
cada campaña en términos cualitativos y cuantitativos.
14. Revisar la información referente al comportamiento de la demanda de los
diferentes productos y servicios que brinda la cooperativa.
15. Evaluar semestralmente la evolución/tendencias de productos ofrecidos al
mercado, coordinar y proponer a las áreas involucradas las mejoras respectivas
e informar los resultados a la Gerencia General.
16. Así mismo cumplirá con otras funciones asignadas por la Gerencia, que
permitan el logro de los objetivos de la empresa.
comprobada.
Nivel de Usuario
Office avanzado.
CARGO:
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
REPORTA:
GERENCIA GENERAL
A. FUNCIONES.
1. Planear dirigir ejecutar evaluar y controlar la gestión administrativa y del mantenimiento
del flujo de efectivo de la Cooperativa.
2. Participar en la elaboración del Plan estratégico, Plan Operativo Anual, presupuesto y
otras herramientas de gestión.
3. Proponer actualizar la normativa interna y procedimientos administrativos de la
Cooperativa.
4. Planificar en la implementación de las estrategias de mercadeo de los diferentes
productos y servicios de la Cooperativa.
5. Conocer y mantenerse informado de las normas internas y externas que regulen las
operaciones financieras y administrativas que desarrolla la Cooperativa.
6. Elaborar, controlar y actualizar permanentemente los tarifarios de gastos, adquisición de
materiales, gastos operativos y gastos generales, como parte de la gestión y control de
gastos, evaluando el cumplimiento de los mismos.
7. Verificar el cumplimiento de los procesos de adquisiciones, conforme a lo establecido.
8. Controlar y asegurar la correcta ejecución de las políticas para la administración de los
procesos de recursos humanos, logísticos, financieros, administración de planillas y
convenios y atención al socio, así como el correcto cumplimiento de las normas y
disposiciones que regulan dichos procesos.
9. Coordinar la administración de los recursos de la Cooperativa, estableciendo los criterios
adecuados de seguridad para su asignación racional y rentable.
10. Efectuar la revisión de los fondos fijos (Caja Chica) de la oficina principal y/o agencias.
11. Supervisar el cumplimiento de las metas propuestas al personal de las oficinas a su cargo.
12. Supervisar, coordinar y controlar los contratos de mantenimiento y alquileres.
13. Administrar y controlar diariamente los saldos mantenidos en las entidades financieras,
velando por el cumplimiento de las normas respectivas.
14. Provisionar fondos para atender pagos a proveedores y acreedores.
15. Controlar el pago y vigencia de las pólizas de seguro contratados por la Cooperativa.
16. Elaborar, ejecutar y controlar el Flujo de Caja mensual y anual.
17. Gestionar y supervisar la Administración de los fondos Financieros.
18. Controlar el cálculo de pagos de las declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta
y contribuciones (SNP, AFP, ESSALUD, Impuesto a la Renta, 4ta y 5ta. Categoría) y la
documentación complementaria.
19. Supervisar y dar seguimiento a las solicitudes de renuncias y exclusiones de socios
atendiendo los requerimientos de esta información por parte de los socios y/o estamentos
internos de la Cooperativa.
20. Administrar los recursos humanos estableciendo los niveles de puestos, cargos y
categorías, número de plazas autorizadas, de acuerdo a la proyección institucional
aprobada, programar la evaluación de desempeño y su proyección, así como la
administración salarial, de sus beneficios, de modo de alcanzar la satisfacción de sus
necesidades.
21. Administrar la planilla de la Cooperativa, el proceso de compensaciones por tiempo de
servicios y liquidaciones de beneficios sociales, el registro y control de movimientos,
asistencia y puntualidad, vacaciones y licencias, controlar el bienestar social, los
contratos de trabajo, los seguros, y el archivo de las carpetas del personal, así como el
control, registro y provisiones de fondos indemnizatorios.
22. Supervisar el servicio de seguridad y evaluar las medidas de seguridad previstas, para el
resguardo de las instalaciones y del personal, precisando las normas y sistemas
operativos que regulen su eficiencia y evaluación de resultados.
23. Supervisar el adecuado suministro de bienes y servicios a las agencias y/u oficinas de la
Cooperativa, en forma oportuna con la calidad y cantidad necesaria, a fin de contribuir al
cumplimiento de sus funciones; asimismo, de la administración de los bienes muebles e
inmuebles.
24. Supervisar el pago de las dietas de los Consejos y Comités de la Cooperativa.
25. Gestionar y revisar las órdenes de pago por movilidad, viáticos etc., de los directivos
según las políticas establecidas.
26. Supervisar la administración de la custodia, conservación y preservación del patrimonio
documentario de la Cooperativa.
27. Supervisar y dirigir la sistematización y el procesamiento automatizado de los documentos
que se utilizan en la Cooperativa usando guías y manuales de procedimientos.
28. Supervisar las labores del archivo, mediante visitas de inspección, informes y
recomendaciones.
29. Ejercer los controles necesarios para el adecuado manejo y conservación de los archivos
de la Cooperativa.
30. Elaborar informes trimestrales de evaluación del presupuesto, a fin de realizar los ajustes
correspondientes en coordinación con la Gerencia General.
31. Elaborar informes sobre la gestión administrativa y financiera, y las proyecciones
económicas de acuerdo con las políticas institucionales y presentar a las instancias
orgánicas correspondientes.
32. Cumplir con responsabilidad los lineamientos establecidos en el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), los programas y planes de trabajo que establece
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad a la normatividad vigente.
33. Cumplir otras funciones de su competencia que le asigne la Gerencia General (Estas
Funciones no son limitativas).
Formación Básica.
Profesional universitario titulado o Bachiller en carreras de Administración, Economía
o Ingeniería Industrial.
Otra Formación Complementaria
Diplomados en Gestión Empresarial y Financiera.
Experiencia Requerida
Tres (3) años como mínimo con cargo de nivel gerencial o de jefaturas relacionadas
al área.
CARGO:
CONTADOR
REPORTA:
JEFE DE UNIDAD DE ADM. Y FINANZAS
A. FUNCIONES.
1. Organizar y dirigir y controlar el proceso contable y la correcta elaboración de los estados
financieros de la Cooperativa.
2. Dirigir y controlar la formulación de los estados financieros y sus correspondientes notas
en los plazos establecidos por la normatividad vigente.
3. Supervisar la entrega oportuna de la información contable y financiera requerida por el
ente regulador.
4. Verificar la consistencia de las conciliaciones bancarias y velar por la actualización del
Libro de Bancos.
5. Controlar la consistencia del registro contable realizado en las Agencias, verificando la
correcta aplicación del Plan de Cuentas en cada una de las transacciones realizadas; así
como la correcta elaboración de los asientos contables.
6. Revisar diariamente en el sistema las diferentes operaciones contables que realizan las
Agencias y su correcta codificación contable.
7. Registrar la documentación sustentadora de los movimientos bancarios y otros.
8. Elaborar, emitir y enviar los informes y reportes trimestralmente, requeridos por la SBS,
respecto a los saldos, composición y condiciones de los créditos y las obligaciones con el
público (EE. FF).
9. Revisar el adecuado registro de los asientos contables en el Libros Diario, Mayor y
auxiliares, y controlar la actualización, archivo y seguridad de estos.
10. Coordinar con las Áreas y Agencias de la Cooperativa el envío oportuno de la información
mínima, requerida para la preparación de los Estados Financieros.
11. Preparar, interpretar y enviar a la Gerencia General los Estados Financieros y sus anexos
para su discusión y aprobación, cumpliendo con el envío dentro los plazos de ley los
respectivos informes explicativos, tales como: Resumen Explicativo, Balances
Comparativos, Balances Ajustados, Índices Financieros e Información Estadística.
12. Realizar y controlar el cálculo de pagos de impuestos, manteniendo al día los libros que
sustentan la contabilidad tributaría; preparando las declaraciones mensuales de
impuestos, así como, las declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta y
contribuciones (SNP, AFP, ESSALUD, Impuesto a la Renta, 5ta. Categoría) y la
documentación complementaria.
13. Cumplir con las fechas establecidas por la SUNAT, para la presentación y pago de los
tributos.
14. Llevar el control y movimiento de los activos fijos de la Cooperativa.
15. Analizar las cuentas contables y que se encuentren debidamente sustentadas
16. Así mismo cumplirá con otras funciones asignadas por la Gerencia, que permitan el logro
de los objetivos de la empresa.
AUTORIDAD SOBRE.
- Auxiliar Contable.
humanos y con una capacidad análisis, con amplia experiencia en similares puestos,
Además, debe ser un profesional comprometido con la Cooperativa, con los valores
necesarios para desempeñar su labor.
Formación Básica.
Profesional titulado y colegiado en Contabilidad.
Otra Formación Complementaria
Diplomados, cursos de especialización y seminarios en Sistema Integral de Riesgos,
Planeación Financiera, Gestión de Flujo de Caja. Normas vigentes de Contabilidad y
Resoluciones dadas por la SBS.
Experiencia Requerida
Tres (3) años como mínimo con cargo gerencial o jefaturas relacionadas al área.
CARGO:
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
REPORTA:
CONTADOR
A. FUNCIONES.
1. Efectuar el registro de los Asientos Contables en el Sistema Contable Computarizado
en forma diaria, para poder obtener los Libros Diario, Mayor, Inventarios y Balances,
Libros Bancos, Registro de Compras, Ventas, etc.
2. Recepcionar, custodiar documentos y resúmenes contables.
3. Efectuar la conciliación contable de saldos de las cuentas del Balance y Bancos.
4. Mantener el archivo contable debidamente ordenado.
5. Analizar las operaciones contables provenientes de la ejecución presupuestal para su
integración en la contabilidad general, realizando procesos de validación de ingresos
de caja y cuadre del registro de compras.
6. Efectuar liquidaciones y pagos por Tributos Municipales, dietas y movilidad a
directivos, remuneraciones al personal administrativo, directivos y pago de
obligaciones tributarias y depósitos bancarios.
7. Efectuar otras funciones inherentes al cargo encomendadas por el jefe de
Administración y Finanzas.
8. Preparar los informes sobre la evolución de la gestión administrativa, contable y
financiera, y las proyecciones económicas financieras, de acuerdo con las políticas
institucionales y presentar a las instancias orgánicas correspondientes.
9. Revisar diariamente la correcta realización de las operaciones en el banco,
transferencias internas de fondos captados, depósitos de cheques, efectivo y las
obligaciones diarias de ventanilla.
10. Analizar el movimiento de fondos y ejercer un control financiero integral.
11. Evaluar los topes de fondos de caja y proponer incrementos si se requiriera.
12. Administrar y controlar la transferencia de fondos con el V Q B Q de la Gerencia.
13. Así mismo cumplirá con otras funciones asignadas por su jefatura, que permitan
el logro de los objetivos de la empresa.
CARGO:
JEFE DE OPERACIONES
REPORTA:
JEFE DE UNID. ADMI. Y FINANZAS
A. FUNCIONES.
1. Recepcionar, custodiar documentos y resúmenes contables.
2. Verificar en forma diaria que los comprobantes de las operaciones realizadas del mes
se encuentren completos, a fin de archivarlas y embalarlas para ser enviado al
archivo general de la Cooperativa.
3. Coordinar con la unidad de planillas para que le reporte los descuentos por planilla
efectuados; para efectuar el cobro a las diversas empresas donde laboran los socios.
4. Girar cheques, transferencias a las cuentas personales que indica el socio de las
solicitudes de préstamos o renuncias aprobadas y otras obligaciones visadas por la
Gerencia General, y enviadas por la unidad de negocios.
5. Preparar los Saldos de Caja y Bancos diarios, así como el reporte de Tesorería de
Liquidez, transferir fondos a indicación de su jefatura para rentabilizar los fondos de
la Cooperativa.
6. Preparar las Hojas de Colectas con la cuenta clasificada y entregarlos a la Jefatura
para la verificación de los ingresos diarios.
7. Pagar la liquidación de Dietas, pago de movilidades y sus recibos en forma mensual
para todos los integrantes del Directorio.
8. Recepcionar y controlar los ingresos, sean estas en efectivo o en cheques
provenientes de las operaciones con los socios de la Cooperativa.
9. Entregar o transferir los fondos o cheques de préstamo o de retiro de aportaciones
de los socios, así como de pago de proveedores en fechas programadas, etc. Previa
verificación de su identidad.
10. Efectuar pagos por Tributos, Municipales, dietas y detracciones, remuneraciones al
personal administrativo, directivos y pago de obligaciones tributarias y depósitos
bancarios.
11. Mantener el control de las transferencias de Aportaciones.
12. Ser responsable de cuadrar diariamente su caja y enviar reportes a Contabilidad.
13. Atención telefónica a los socios acerca de sus pagos de créditos, depósitos de
ahorro, plazo fijo u otras formas de pago.
14. Programar y girar cheques de los socios renunciantes.
15. Custodiar las chequeras de las diferentes cuentas corrientes bancarias de la
Cooperativa, así como el uso correlativo de los cheques. En caso de anular un
cheque destruir las firmas y remitirlo a contabilidad.
16. Controlar el nivel de efectivo en la ventanilla de acuerdo con los límites asegurados
17. Informar al Oficial de Cumplimiento sobre la prevención del movimiento de fondos
que provengan del lavado de dinero.
18. Efectuar otras funciones inherentes al cargo encomendadas por la Jefatura de
Administración y Finanzas.
valores que predica, deberá ser ante todo honesta, atenta y amable. Además, deberá ser
bien organizado y responsable.
Formación Básica.
Profesional universitario con estudios en Administración Bancaria, Contabilidad o
afines.
Otra Formación Complementaria
Certificación para cajeros, seminarios y/o cursos de detección de billetes falsos y
manejo de efectivo. Prevención de Lavo de Activos u otros relacionados al área.
Experiencia Requerida
Un (1) año como mínimo desempeñándose con el mismo cargo.
CARGO:
ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS Y SERVICIOS
REPORTA:
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
A. FUNCIONES.
1. Ejecutar los procesos de la gestión de recursos humanos y proponer modificaciones o
mejoras, así como en el Reglamento Interno de Trabajo, en el Manual de Organización y
Funciones y/o en las políticas de la materia vigentes que propicien su constante
perfeccionamiento.
2. Proponer, ejecutar y evaluar el proceso de reclutamiento, selección y evaluación de
nuevo personal de la Cooperativa; sometiendo a la revisión y aprobación de la Gerencia
de Administración y Finanzas los resultados obtenidos, a fin de asegurar el cumplimiento
de los procedimientos establecidos.
3. Realizar y proponer el proceso de elaboración del Plan Anual de Capacitación y
seguimiento, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de éste.
4. Proponer, ejecutar y evaluar el desarrollo de las competencias de los trabajadores para
mejorar su productividad, nivel de desempeño y clima laboral.
5. Velar por el estricto mantenimiento de la disciplina institucional, así como interpretar,
vigilar y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y el Manual de Organización y
Funciones, proponiendo los cambios y/o actualizaciones que correspondan de acuerdo a
la legislación laboral vigente y estatuto de la Cooperativa.
6. Administrar y supervisar el control de asistencia y permanencia del personal, así como el
registro de las justificaciones que de ello deriven, en marco a los procedimientos
establecidos por la Cooperativa.
7. Coordinar con las Jefaturas de Agencias de la Cooperativa la distribución, reasignación,
renovación, cese o desplazamiento del personal.
8. Coordinar con las Jefaturas de Agencias de la Cooperativa el plan anual de vacaciones y
licencias de todo el personal.
9. Comunicar a los Jefes y Administradores de Agencia las fechas oficiales en la que su
personal tiene programado hacer uso de su período vacacional.
10. Supervisar y administrar las pólizas de vida y/o seguros particulares del personal de la
Cooperativa.
11. Verificar en las diversas agencias u oficinas de la Cooperativa el cumplimiento de las
funciones del personal, así como el cumplimiento de normas y procedimientos internos.
CARGO:
UNIDAD DE NEGOCIOS
REPORTA:
GERENCIA GENERAL
A. FUNCIONES.
1. Participar activamente en propuestas de mejoramiento de políticas y procedimientos de
las Agencias y/u Oficinas.
2. Conocer y mantenerse informado de las normas internas y externas que regulen el
otorgamiento y recuperación de los créditos.
3. Desarrollar y proponer una estrategia de gestión comercial, estableciendo una
metodología estándar e integral de penetración de mercado, dentro del marco legal
vigente.
4. Proponer, participar y apoyar en el desarrollo e implementación de nuevos productos y
servicios financieros o en la mejora de los mismos, de tal forma que satisfagan las
necesidades y preferencias de los socios.
5. Promover y atender la demanda de productos pasivos, activos u otros servicios
financieros para los socios, así como de aquellos productos y servicios que la Cooperativa
introduzca con el fin de desarrollar el negocio y que contribuyan con la creación de valor,
dentro de la normatividad legal vigente.
6. Realizar investigaciones sobre las novedades de portafolio de productos y servicios de la
competencia.
7. Analizar la factibilidad del desarrollo de nuevos productos.
8. Supervisar y promover la difusión de los nuevos productos de créditos, garantizando su
correcto conocimiento por el personal respectivo a fin de alcanzar los objetivos señalados.
9. Identificar oportunidades de negocio; perfilando y segmentando los socios actuales.
10. Coordinar con el personal de las Agencias, todo lo relacionado a la normatividad vigente;
de modo que se tenga conocimiento oportuno de las normas establecidas para su
correcta aplicación y cumplimiento.
11. Monitorear las campañas de los productos de la Cooperativa por Agencia.
12. Informar a la Gerencia General los resultados de las campañas.
13. Fomentar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas a las colocaciones y
captaciones de los créditos.
14. Participar en la determinación de las metas de colocaciones a nivel institucional,
evaluando su cumplimiento una vez aprobadas.
15. Monitorear la correcta aplicación de los lineamientos referidos a la gestión y metas
establecidas, por parte del personal de las Agencias; así como de realizar todas las
acciones necesarias para asegurar su cumplimiento.
16. Realizar reuniones periódicas con los Administradores de Agencia para establecer
estrategias de colocación y captación.
17. Supervisar y evaluar las colocaciones y captaciones de cada Agencia.
18. Realizar el seguimiento y control de los expedientes de créditos para que se encuentren
con toda la documentación requerida según normativas internas vigentes.
19. Administrar y controlar el proceso de otorgamiento de créditos; así como, contribuir a la
identificación y el tratamiento de los riesgos en dicho proceso, de acuerdo con las
políticas de riesgos de la Cooperativa.
CARGO:
JEFE DE AGENCIAS
REPORTA:
JEFE DE NEGOCIOS
A. FUNCIONES.
1. Brindar atención esmerada a los socios y público en general, tratando en todo
momento proyectar la mejor imagen de la institución.
2. Administrar y visar todos los documentos que sustenten los movimientos de Caja y
gastos de caja chica de su Agencia.
3. Supervisar la calidad de la atención al socio y atender los reclamos que estos
presenten.
4. Ejercer autoridad y supervisar al personal de la agencia a su cargo, para que presten
un eficiente y eficaz servicio a los socios y público en general de la institución.
5. Supervisar al personal a su cargo el desempeño, asistencia y disciplina, velando que
estas se ajusten a las normas, reglamentos y procedimientos de la Cooperativa e
implementar medidas correctivas con la finalidad que el desempeño y los resultados
tengan lugar de acuerdo a los planes.
6. Establecer coordinaciones pertinentes respecto a la asignación de fondos para el
desembolso de créditos, retiros.
7. Analizar e informar permanentemente de la situación de la Cartera de Créditos de la
Agencia a su cargo al Gerente y Jefe de Negocios. Elaborar informes sobre
colocaciones, desembolsos, números e índices de crecimiento, de socios activos,
índices de morosidad, y otros relacionados.
8. Coordinar con el Jefe de Negocios el programa de expansión, la publicidad,
promoción y otros medios a emplear para el cumplimiento del mismo.
9. Coordinar con el Jefe Unidad de Negocio, para alcanzar las metas de colocaciones y
morosidad, propiciando las acciones necesarias para la recuperación y cobranza de
los créditos que se encuentren vencidos y en proceso judicial cuidando que no
pierdan su mérito ejecutivo.
10. Mantener informado al Jefe de Negocios de las actividades, operaciones y acerca de
los logros y necesidades que se presenten en la Agencia a su cargo.
11. Solicitar al Jefe de Negocios los materiales necesarios para el funcionamiento de la
Agencia a su cargo.
12. Cumplir con la remisión de la documentación sustentatoria de las operaciones y
movimientos diarios a la Oficina Principal de manera oportuna y completa.
13. Verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad al inicio, durante y al
termino de las operaciones diarias
14. Mantener información actualizada de los productos y modalidades de créditos que
ofrece la competencia.
15. Dirigir las actividades de promoción que realice la Agencia.
16. Llenado de formularios de créditos y declaración jurada de bienes, verificación de
bienes y domicilio, así como solicitar garantes cuando así sea necesario.
17. Verificar el sustento de ingresos y el sustento patrimonial de los socios prestatarios.
18. Registrar en el sistema las solicitudes de créditos.
19. Realizar recuperaciones, visitas a socios con créditos atrasados y créditos para
embargo de bienes o avales.
20. Aprobar, observar o denegar los créditos propuestos por lo Analista de Créditos hasta
CARGO:
ANALISTA DE CREDITOS
REPORTA:
ADMINISTRADOR DE AGENCIAS
A. FUNCIONES
1. Cumplir con las normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de la
Coopac. EMPHOST.
2. Mantener y hacer crecer la cartera de créditos en número de socios y colocaciones y
mantener niveles de morosidad definidos por la Agencia.
3. Brindar un servicio de calidad a los socios con una atención personalizada y una alta
sensibilización en valores.
4. Atender las solicitudes de crédito de los socios.
5. Realizar ventas cruzadas de productos de ahorros y servicios financieros de la
Cooperativa.
6. Realizar visitas de captación de socios para los créditos Consumo y otros en
coordinación con el Jefe de Agencias.
7. Realizar la evaluación crediticia, según solicitud de préstamo; verificando en el
sistema y central de riesgos si posee algún impedimento para el otorgamiento del
crédito.
8. Recopilar, analizar e interpretar toda la información necesaria que sustente una
adecuada decisión de crédito.
9. Actualizar los expedientes de socios con toda la información requerida.
10. Elaborar y resguardar los expedientes de créditos de los socios para su envió al
archivo.
11. Proporcionar información a socios sobre estados de aportaciones, créditos, cuentas
por cobrar.
12. Llenado de formularios de créditos y declaración jurada de bienes, verificación de
bienes y domicilio, así como solicitar garantes cuando así sea necesario.
13. Analizar la capacidad de pago y solicitar sustento de ingresos, verificar los bienes del
aval y supervisa la buena calificación en calidad de las garantías y vales de los
créditos.
14. Verificar la información proporcionada por el socio, de domicilio y/o centro laboral y
de garantías de socios.
15. Presentar y sustentar los expedientes de créditos a ser aprobados para su
evaluación.
16. Aprobar Créditos en función a su autonomía de Créditos.
17. Tramitar los créditos cubiertos en el menor tiempo posible a fin de ser
Formación Básica.
Estudios universitarios o técnicos completos en carreras de Administración, Economía y
Finanzas, Contabilidad o Ingeniería Industrial.
Otra Formación Complementaria
Diplomados de Especialización en cursos vinculados a la especialidad. Conocimientos
sólidos y actualizados en relación a la normatividad emitida por la SBS.
Experiencia Requerida
Un (1) año como mínimo con cargo de nivel operativo o de jefaturas relacionadas al
área.
Conocimiento en Operaciones Bancarias, Legislación Bancaria y Cooperativa, Ley de
Título Valores.
CARGO:
GESTOR COMERCIAL
REPORTA:
ADMINISTRADOR DE AGENCIA
A. FUNCIONES.
|
B. PERFIL DEL PUESTO.
Formación Básica.
Profesional universitario o técnico de la especialidad de Administración.
Otra Formación Complementaria
Diplomados, seminarios, cursos referentes a su experiencia en Servicios Generales,
preferente ligado a la actividad de servicio social.
Experiencia Requerida
Dos (2) años como mínimo de desempeño con cargos similares.
CARGO:
ANALISTA DE
RECUPERACIONES
REPORTA:
UNIDAD DE NEGOCIO
A. FUNCIONES.
1. Elaborar el plan de trabajo anual en coordinación con el Jefe de Administración y
Finanzas, Jefe de Negocios y Gerencia General y evaluar el mismo en forma
mensual, a fin de monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas y
establecidas.
2. Planificar la estrategia de cobranzas y recuperaciones de la Cooperativa, a efectos de
minimizar la morosidad y reducir las provisiones en coordinación con asesoría legal.
3. Planificar las visitas de cobranza, en coordinación con los responsables del
seguimiento de la cartera, sean estas vencida y judicial.
4. Planear, organizar y ejecutar visitas de supervisión y seguimiento a los Analistas de
Créditos a fin de controlar los índices de mora.
5. Solicitar información a Asesoría Legal sobre las acciones y procedimientos de la
cobranza vencida y judicial.
6. Administrar y controlar la morosidad en coordinación con las diferentes oficinas.
7. Cuantificar las metas mensuales de recuperación de la cartera vencida asignada,
antes de que este en cobranza prejudicial o judicial.
8. Realizar las notificaciones de créditos vencidos a enviar a los deudores directos y
fiadores solidarios.
9. Llevar un control estricto y con cargo en la recepción y entrega; de todas las
comunicaciones, así como de las notificaciones a los socios que tienen que estar en
los expedientes de créditos.
Formación Básica.
Estudios universitarios o técnicos completos en carreras de Administración, Economía
y Finanzas, Contabilidad o Derecho.
Otra Formación Complementaria
Diplomados de Especialización en cursos vinculados a la especialidad. Conocimientos
sólidos y actualizados en relación a la normatividad emitida por la SBS.
Experiencia Requerida
Un (1) año como mínimo con cargo de nivel operativo o de jefaturas relacionadas al
área.
CARGO:
ANALISTA DE PLANILLAS
REPORTA:
JEFE DE NEGOCIOS
C. FUNCIONES.
1. Realizar el envío de los descuentos por planilla de los asociados de las diferentes
dependencias que tiene convenio con la Cooperativa.
2. Realizar el seguimiento del retorno de los descuentos enviados a las diferentes
dependencias en convenio.
3. Realizar el abono de las planillas retornadas de las dependencias en convenio
para su posterior abono.
4. Atender llamadas telefónicas de socios.
5. Elaborar cartas a las diferentes dependencias remitiendo el listado de socios y
monto a descontar por concepto de obligaciones económicas y sociales
(Prestamos, aportes, y otras obligaciones sociales que pueda crear el Consejo de
Administración y/o la Asamblea General de Delegados (información que será
remitida por la Gerencia).
6. Mantener en orden el archivo de los retornos de planilla.
7. Tramitar documentos hacia las demás áreas y a la Gerencia.
8. Elaborar las liquidaciones de los saldos de préstamos cuando los socios renuncien
o sean cesados en sus centros laborales.
9. Elaborar las cartas a las diferentes dependencias y enviar las liquidaciones de los
saldos de los préstamos cuando los socios renuncien o sean cesados en sus
centros laborales.
10. Mantener constante comunicación con los Jefes de Recursos Humanos de las
diferentes dependencias que se tiene convenio para el descuento por planilla.
11. Coordinar con los Jefes de Recursos Humanos de las diferentes dependencias,
coordinar citas para que la Gerencia tenga reuniones con los mismos, previa
coordinación con la Gerencia y Jefe de Negocios.
12. Otras funciones que le asigne la Gerencia o Jefe de Negocios.
Formación Básica.
Estudios universitarios o técnicos completos en carreras de Administración,
Economía y Finanzas, Contabilidad o Ingeniería Industrial.
Otra Formación Complementaria
Diplomados de Especialización en cursos vinculados a la especialidad.
Conocimientos sólidos y actualizados en relación a la normatividad emitida por la
SBS.
Experiencia Requerida
Un (1) año como mínimo con cargo de nivel operativo o de jefaturas
relacionadas al área.
Conocimiento en Operaciones Bancarias, Legislación Bancaria y Cooperativa, Ley
de Título Valores.
CARGO:
ADMINISTRADOR CLUB
YANGAS
REPORTA:
JEFE DE NEGOCIOS
A. RESPONSABILIDAD.
Ejercer la representación de la Cooperativa, asimismo es responsable de las acciones
necesarias para planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades
operativas, así como promover la fraternidad, bienestar y solidaridad de sus socios,
de acuerdo a las atribuciones que le confieren los Reglamentos internos y la
Gerencia, velando para que las actividades y operaciones se ajusten a los dispositivos
legales vigentes y a las normas internas de la Cooperativa.
Cumplir con las funciones que se le asignen en el Manual de Organización y
Funciones y otras necesarias para el desarrollo de su función.
Es responsable de los elementos y equipos de oficina asignados para el cumplimiento
de su función.
No divulgar ni transferir a terceros, y bajo ningún motivo la información procesada,
información técnica, estrategias de marketing, base de datos procesados o sin
procesar, sobre relación de socios y/o proveedores, etc., de propiedad de la
institución que sean conocidas como consecuencia directa e indirecta de sus
funciones.
Cumplimiento de las funciones asignadas al Puesto, en concordancia con el
Reglamento Interno de Trabajo.
E. FUNCIONES.
1) Organizar, dirigir y controlar la administración del Club.
2) Supervisar las labores de mantenimiento de las instalaciones del Club.
3) Controlar los ingresos que se generen por los pagos que realizan los socios.
4) Reportar a la Gerencia informes mensuales acerca de los ingresos de los socios e
invitados o actividades que se realiza.
5) Efectuar labores de promoción del Club.
6) Fomentar las relaciones sociales entre los asociados y familiares.
7) Garantizar la seguridad durante la permanencia en las instalaciones.
8) Atiende a los socios en los casos que las circunstancias lo requieran.
9) Respetar y hacer respetar las normas de control interno del Club.
10) Llevar el control del inventario que contiene las instalaciones del Club (Televisores,
frazadas, ventiladores, etc.).
11) Contratar los servicios de mantenimiento de las diferentes áreas del Club que incluye
jardines, piscinas y demás instalaciones.
12) Contratar los servicios de mantenimiento y limpieza semanal de la piscina, así como
de las diferentes instalaciones que cuenta el Club (Servicios higiénicos, vestidores,
bungalós, etc.)
13) Contratar los servicios de mantenimiento de las áreas verdes, que comprende corte
de gras, desyerbado, abonar el terreno, etc.
14) Contratar los servicios de reparación e instalaciones del Club.
15) Contratar los servicios de reparaciones menores que se requieran en las instalaciones
del Club.
16) Inspeccionar los ambientes del local, vigilando que reúna las condiciones de
seguridad y que no existan objetos sospechosos o traslados de equipo sin
autorización.
17) Brindar atención esmerada a los socios y público en general, tratando en todo
momento proyectar la mejor imagen de la institución.
18) Otras funciones que le asigne la Gerencia.
CARGO:
AUXILIAR MANTENIMIENTO
CLUB YANGAS
REPORTA:
ADMINISTRADOR DEL CLUB YANGAS
G. FUNCIONES.
6) Inspeccionar periódicamente durante sus turnos de trabajo, todos los ambientes
del Club, dando el mantenimiento oportuno a las áreas que así lo requieran.
7) Efectuar Limpieza semanal de la piscina, así como de las diferentes instalaciones
que cuenta el club (Servicios higiénicos, vestidores, bungalós, etc.)
8) Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes, que comprende, corte de gras,
desyerbado, abonar el terreno, etc.
9) Realizar labores de reparación de las instalaciones del Club.
10) Efectuar construcciones menores que requiera el Club.
11) Cuidar las instalaciones del Club dentro de su horario de trabajo, informando al
Administrador las ocurrencias que sucedieran en el acto.
12) Inspeccionar durante el turno de trabajo los ambientes del local, vigilando que
reúna las condiciones de seguridad y que no existan objetos sospechosos o
traslados de equipo sin autorización.
13) Otras funciones que se le asigne por el Administrador.