CÓDIGO: FO-15

FORMATO
VERSIÓN: 01

SOLICITUD ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA FECHA:08-03-2010

Día Mes Año Tipo de Acción Acción Acción de Consecutivo Acción

Fecha Solicitud
Acción Correctiva Preventiva Mejora

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Otras fuentes cual?:
Producto y/o Incumplimiento Propuestas en
Auditoria Interna de Auditoria Mapa de Quejas, reclamos Revisión por la Encuesta de
servicio no de documentos reunión, comité,
Calidad o de Gestión Externa Riesgos o Sugerencias dirección Satisfacción
conforme del SGC consejos

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

Afecta Otra cual?
Afecta Imagen Afecta Patrimonio Efectividad Protección de información
Comunidad

PROCESO ASIGNADO PARA SOLUCION (5) gestión académica

PERSONA / GRUPO RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR SOLUCIÓN
NOMBRE CARGO

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS
No. ANALISIS DE CAUSAS (clasifique por cada causa)

Falta medición o control

1
Incumplimiento de un método o
procedimiento

Método inexistente
2
Planeación inadecuada

1
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS
No. ANALISIS DE CAUSAS (clasifique por cada causa)

Falta de recursos físicos (instalaciones)

4
Falta de insumos o suministros

Falta de talento humano

5
Falta de entrenamiento

Dificultades en el clima Org.

6
Dificultades en la gobernabilidad

PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )

No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN

10

2
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de
Acción)

No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR

10

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después

Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para
Acción efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

3
VERSIÓN: 0
CÓDIGO:
PRO-GC-
004
PÁGINA: 1
DE 10

No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
1

3
LTRA CAUSA (POR QUE?)