CHECK LIST AUDITORIA SAMSUNG
ITEM PUNTO A EVALUAR
√ Checar si el rol y responsabilidades de partes
1 N
de CS esta claramente separado
√Verificar si los planes de mantenimiento de cada
2 equipo estan establecidos y estan realizando segun
lo planeado.
√Verificar si existen estandares del equipo de
3 cada uno de ellos para su prevención y
mantenimiento y si son razonables
√Verificar si existe un estandar para el chequeo
4 N
diario del equipo y si se esta realizando.
√Verificar si se realiza la autoinspección sobre el
5 equipo de medición para ver si necesita calibrar o
no es necesario.
√Verificar si hay un estandar de operacion de
6 N
paro de linea, y si esta llevada racionalmente.
RESULTADO COMENTARIO AREA
QSA
INFORMA PROVEEDOR, NO SE TIENEN AUN LAS ADMINISTRACION
CALIDAD
DESCRIPCIONES DE PUESTO DEL ÁREA DE CALIDAD.
SE MUESTRA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
N Mantenimeinto
SIN EMBARGO, SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO, Y NO SE
ENCUENTRAN REGISTROS DE ACUERDO A LO REGISTRADO.
SE INFORMA, SE TIENE A UN PROVEEDOR EXTERNO [MAIN
CASA] PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
SIN EMBARGO, FORMATO NO ESPECIFICA PUNTOS A
N INSPECCIONAR DE LOS EQUIPOS PERIFERICOS, Y LAS Producción
MAQUINAS.
ES REQUERIDO REFORZAR FORMATOS, PARA
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.
ADMINISTRACION
NO SE DIO CONTINUIDAD A ESTE REQUERIMIENTO. CALIDAD
SE ESTABLECE UN FORMATO MENSUAL PARA LA
AUTOINSPECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE
MEDICIÓN. ADMINISTRACION
N CALIDAD
SIN EMBARGO, DE IGUAL MODO, SE TIENE 1 JIG SIN
VERIFICACIÓN / CALIBRACIÓN, Y 1 VERNIER AUN SIN
CALIBRAR.
SE TIENE ESTABLECIDO UN REGLA DE PARO DE LINEA PARA
INYECCIÓN. PERO NO PARA ENSAMBLE. ES REQUERIDO,
Ensamble
REGULARIZAR ESTE APARTADO E IMPLEMENTARLO EN
SITIO CON UN SISTEMA DE ESCALAMIENTO.
 √Verificar si las revisiones del estandar de trabajo se
7 inspeccionan periodicamente ( una o mas en un mes) y
reporta.
√Verificar si en los casos de falla son verificados
8 N
por Item y estan llevados al dia periodicamente.
√Verificar si todo el desarrollo de certificados de
9 aprobación y dibujo de MP del producto se estan
guardando.
√Verificar si existen varias revisiones del proceso
10 de producto No-conforme y si se esta realizando en
lo especificado.
√ Verificar si hay un Lay-out del almacen y si la
11
localización de almacenaje esta descrita.
√Verificar si los FIFOS se estan realizando por
12
almacenaje en racks y etiquetas mensuales.
SE TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE REVISIÓN DE ADMINISTRACION
N CALIDAD
W.I.
SE REQUIERE REFORZAR EL CONTROL PARA EL
DESARROLLO DE PARTES. IDENTIFICANDO LAS ENTRADAS Y
SALIDAS, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PROTOTIPOS,
PRUEBAS, WORK INSTRUCTION, FORMATO DE INSPECCIÓN, ADMINISTRACION
CALIDAD
NORMA DE EMPAQUE, APROBACIÓN DE CLIENTE,
REQUERIMIENTO DE MUESTREO DE CORRIDA, ADQUISICIÓN
DE PART APPROVAL, FECHA DE INICIO DE MASS
PRODUCTION, ENTRE OTROS.
SE INFORMÓ SE TIENEN LOS SIGUIENTES PART APPROVAL:
- REF 33 INYECCIÓN
- ASSY 9
ADMINISTRACION
N SE REVISARON DIVERSOS DOCUMENTOS, CONTIENEN CALIDAD
SELLO EN ORIGINAL.
SIN EMBARGO, SE REQUIERE REGULARIZAR 3 PART
APPROVAL.
SE REQUIERE ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA TIEMPO
ADMINISTRACION
N DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL Y PRODUCTO NO CONFORME CALIDAD
DETECTADO EN INCOMING, PROCESO, PRUEBAS O CLIENTE.
Almacen
N NO SE TIENE IMPLEMENTADO UN LAYOUT. Componentes
COMPONENTES:
NO SE TIENE ESTABLECIDO UN SISTEMA DE FIFOS [PEPS]
PARA COMPONENTES.
SIN EMBARGO, LLEVAN UN CONTROL POR MEDIO DE UNA
HOJA PARA LOS INVENTARIOS.
Almacen
N Componentes
SE REALIZÓ UNA MUESTRA PARA VALIDAR EL CONTROL DEL
INVENTARIO: DA67-01301A [30,000 PZAS], DA63-02761A (4,000
PZAS) Y DA62-01266E (570 PZAS).
3/3 NO COINCIDIERON CON EL INVENTARIO EN EL
DOCUMENTO ENTREGADO Y EN SITIO.
 √Verificar si la condición de prueba se esta
13 revisando con el fin de detectar defectos o
aumentar la confiabilidad de partes.
√Verificar si la queja del cliente es modificado
14
por cada cliente y su historial es administrado.
√Verificar si el estado de aplicación de
15 soluciones de las quejas del cliente son revisados y
guardados.
√Verificar si la respuesta, aplicación en
16 producción, horario de entrega es controlado
cuando notificas puntos de cambio.
√Verificar si los resultados de inspección
17 outgoing son recabados y analizados
periodicamente (semanal/mensual).
√Verificar si el resultado de inspección incoming
18 es guardado y analizado periodicamente
( semanal/mensual).
SE REQUIEREN ESTABLECER LAS PIEZAS DUMMY.
ADMINISTRACION
N INFORMA PROVEEDOR, SE TENIAN, PERO NO SE TIENE UN CALIDAD
CONTROL Y REGISTRO DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.
SIN EMBARGO, NO SE LLEVA EL RATE, ESTADO, APLICACIÓN
ADMINISTRACION
Y DE MEJORAS Y REDUCCION DE REITERACIONES DE LOS CALIDAD
RTV Y UDR.
SE MOSTRO, SE TIENEN DIVERSOS CLIENTES POR PARTE
ADMINISTRACION
N DE FINCOMBER SEM-P (REF), NEWMOTECH, DRENC, KCU, CALIDAD
DONGA, HANMAC, SEAH, Y BTICHINO
SE REQUIERE ESTABLECER UN CONTROL INTERNO. LO
ANTERIOR PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS, PUNTOS DE
CAMBIO POR ECN [INGENIERÍA], 4M [MÉTODO, MAQUINA,
MEDICIÓN, MATERIAL, ENVIROMENT].
ADMINISTRACION
N EN DONDE SE ESPECIFIQUEN LAS ENTRADAS Y SALIDAS CALIDAD
DESDE LA FECHA DE INICIO DEL CAMBIO, TIPO DE CAMBIO,
APLICACIÓN EN PROCESO, REGISTRO EN SQCI [SI APLICA],
SEGUIMIENTO A APROBACIÓN EN SISTEMA [SI APLICA],
ENTREGA A SEM-P [O CLIENTE], GR, ENTRE OTROS.
ADMINISTRACION
N NO SE TIENE IMPLEMENTADO. CALIDAD
ADMINISTRACION
N NO SE TIENE IMPLEMENTADO. CALIDAD
 √Verificar si el control de inspección estandar se
19
esta realizando como lo especificado.
√Verificar si el contenido de los certificados de
aprobación, el estandar de inspección y las hojas
20
de resultados de inspección incoming estan
relacionados uno con el otro.
√Verificar si los estandares de la inspección de
21 incoming por cada materia prima y sus muestras
son preparadas.
√Verificar si el plan regular de auditoria de
22 proveedores secundarios son establecidos y si
estos se realizan como lo planeado
√Verificar si el resultado actual de la calidad de
23 proveedores secundarios es evaluado
mensualmente y distribuido a la compañia.
√Verificar si el proveedor secundario es
24 registrado basado en un procedimiento de
selección.
√Verificar si el departamento de calidad atiende y
25 realiza auditorias cuando registra al proveedor
secundario.
ADMINISTRACION
N NO SE REALIZA INSPECCIONES DESDE MARZO 2019. CALIDAD
ES REQUERIDO VERIFICAR REGISTROS DE LAS ADMINISTRACION
N CALIDAD
INSPECCIONES.
LA MATERIA PRIMA ESTABLECIDA A LIBERAR POR INCOMING
SON: RESINA Y COMPONENTES.
LO ANTERIOR, [1] FORMATO DE INSPECCIÓN (CRITERIOS DE
APARIENCIA, TIPO, GRADO, FABRICANTE, CANTIDAD, ADMINISTRACION
N CALIDAD
IDENTIFICACIÓN Y APARIENCIA), E (2) INVOICE.
NO SE REALIZA INSPECCIÓN O SE TIENEN CRITERIOS DE
LIBERACIÓN A COMPONENTES Y FALTA INCLUIR BAJO
DESVIACIÓN LOS CERITFICADOS DE RESINAS EN FORMATO.
NO SE TIENEN ESTABLECIDO CRITERIOS PARA LAS ADMINISTRACION
N CALIDAD
AUDITORIAS REGULARES A PROVEEDORES.
SE ESTABLECE UN FORMATO "EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES" CON PUNTOS EVALUAR SIGUIENTES:
PRECIO [16%], CALIDAD EN SERVICIO [20%], PRODUCTO
N [20%] Y TIEMPOS DE ENTREGA [24%].. ?
Y DE CADA UNA, SE TIENEN PONDERACIONES.
SIN EMBARGO, NO SE TIENEN REGISTROS DE SU
APLICACIÓN.
SE TIENE ESTABLECIDO EL PROCEDIMIENTO "COMPRAS",
N REV. 1 [SEP 2016]. ?
LISTA DE PROVEEDORES [DIRECTOS DEL PROCESO]:
INTERNATIONAL [SEM-P], KCU, HIROMA, MPM, FREDHER,
AMPLAST, ASPATEK, MOLDES, IPESA, DISPOSITIVOS,
CASTILLO.[ESTOS ULTIMOS 9 DE INYECCIÓN, Y LOS
ULTIMOS 3, INFORMA PROVEEDOR SON NUEVOS
PROVEEDORES].
ADMINISTRACION
N SE REQUIERE, ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA EL CALIDAD
DESARROLLO - SELECCIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES.
E INCLUIR EN PROCEDIMIENTO LOS CRITERIOS DE LA
EVALUACIÓN MENSUAL Y AUDITORIAS REGULARES.
 √ Checar si el mismo auditor esta organizado NO SE MUESTRAN DOCMENTOS Y REGISTROS PARA LA ADMINISTRACION
26 N CALIDAD
como auditor y sub auditor. APLICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS.

QPA
√ Resin 개봉후 잔량은 원래의 Grade를 표기하고
있는가?
Checar que el resto de la resina despues de N
haber sido abierta, tenga marcado su grado SE DETECTA, LA RESINA RESTANTE, SE COLOCA EN OTRO
52 original. SACO, PERDIENDO EL LOTE, GRADO Y COLOR DE Almacen Resinas
√ Resin 개봉후 잔량은 원래의 Color를 표기하고 IDENTIFICACIÓN.
있는가? Y
Checar que el resto de la resina despues de
haber sido abierta, tenga marcado su color original.
√ 검사결과에 대하여 Real-Time으로 기록
NO SE TIENE INSPECCIÓN EN ENSAMBLE.
53 관리하는가? N SE ENVIAN MEJORAS, PERO ES REQUERIDO REALIZAR LAS Ensamble
Checar el resultado de la inspeccion se esta ACCIONES CORRECTIVAS.
registrando en tiempo real.

√ 냉각수 압력은 규정 수압(3kg~4kg)을 만족하는가

54 ? N NO SE TIENE ESTANDARIZADO. Producción
La presion del refrigerante satisface la
regularizacion de presion de agua (3~4 kg)?

√ 설비유실율을 위한 개선 활동은 이루어 지고

있는가? NO SE LLEVA EL ANALISIS DE LA EFICIENCIA,
55 N Producción
Si ocurren perdidas en el equipo de inyeccion, se DISPONIBILIDAD Y SEGUIMIENTO A MEJORAS.
realiza la actividad de mejora?

NO SE TIENE UN ESTANDAR PARA EL PRESECADO DE LA

√ Resin별 건조 온도/시간에 대한 기준은 부착관리 RESINA. INFORMA PROVEEDOR, SON LOS QUE ESTÁN EN
56 되어 지는가? N LAS TOLVAS, SIN EMBARGO, NO SE TIENE TRAZABILIDAD DE Producción
Tienen un estandar de temperatura y humedad? CUANTO TIEMPO PRESECAN LA RESINA, INICIO, FINAL,
VERIFICACIÓN DEL % DE HUMEDAD.

INFORMA EL ENCARGADO DE INYECCIÓN, SE ESTÁ

√ 사출조건표는 사출기에 부착되어 있는가? TRABAJANDO EN LA TABLAS PRE-ESTABLECIDAS PARA LAS
57 Checar si esta una tabla de las condiciones de N MÁQUINAS DE INYECCIÓN Y LOS NÚMERO DE PARTE. SE Producción
inyeccion pegadas en la maquina de inyeccion. MUESTRA AVANCE, SIN EMBARGO, AUN NO SE TIENE
CONCLUIDO.
 √ 각 사출기별로 초/종물 Sample은 비치되어
있는가? NO SE REALIZA ESTE REQUERIMIENTO.
58 Checar que la muestra se esta colocando para el N SE ENVIAN MEJORAS, SIN EMBARGO, ES REQUERIDO Calidad
producto inicial,medio y final por cada maquina de MANDAR ACCIONES CORRECTIVAS.
inyeccion.

SE TIENE UNA HOJA DE INSPECCIÓN COMO TSI.

EN DONDE SE INFORMA, DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD A
√ 각 사출기별로 초/종물 관리 Sheet는 비치되어
INYECTAR. SE REALIZA LA INSPECCIÓN, SOLO POR
59 있는가?
Administración
N ATRIBUTOS. EN ALGUNAS OCASIONES SE VERIFICA EL Calidad
Checar si tienen la hoja del producto inicial, PESO [CALIDAD] Y EL TIEMPO DE CICLO [PRODUCCIÓN]
medio y final por cada maquina de inyeccion. SIN EMBARGO, ES REQUERIDO, VERIFICAR LAS MEDIDAS
CTF / CTQ DEPLEGADAS DEL PART APPROVAL.

√ 설비 담당자는 설비 관련 교육을 이수하였는가?

60 La persona a cargo de la maquina de inyeccion N NO SE MOSTRÓ EVIDENCIA. Producción
completo alguna capacitacion de maquinas de
inyeccion?

√ 표준(한도)견본은 6개월 이내 부품으로 비치되어

ES REQUERIDO REFORZAR EL CONTROL INTERNO, PARA
61 있는가? N CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO Y PRÓX. VALIDACIONES. Adminstración
Checar si el estandar de muestra (muestra limite) Calidad
LIBERACIONES DE PIEZAS MASTER CON 6 MESES CON
esta equipado, con validacion de 6 meses. CALIDAD DE CLIENTE.
E IMPLEMENTAR ETIQUETA PARA TODOS LOS NÚMERO DE
PARTE CON LA ESPECIFICACIÓN DEL COMPONENTE,
√ 한도견본은 관리상태가 양호한가? VIGENCIA, FECHAS DE EMISIÓN Y VENCIMIENTO.
DE IGUAL MODO, INCLUIR LOS CTF Y CTQ DE ACUERDO AL Administración
62 Checar si la muestra limite cuenta con buen N Calidad
control. PART APPROVAL.

√ 금형별 필수 Spare Parts의 적정재고를 유지

DE IGUAL MODO, INFORMA PROVEEDOR NO SE TIENE UN
63 관리하고 있는가? N CRITERIO DEL INVENTARIO, CANTIDADES, PROVEEDORES, Moldes
Checar si las refacciones requeridas por molde MÁX. MIN. ENTRE OTROS.
tienen un inventario apropiado.

√ 보증 Shot 수 도래시 사용 가,부를 점검하고 SE REALIZÓ MUESTRA DE MOLDES PARA EL CONTROL DE

있는가? LOS DISPAROS Y REGISTRO DE MANTENIMIENTOS, LO
Checar si esta o no en uso el molde y si esta Y ANTERIOR CON LO ACUMULADO DEL HERRAMENTAL, EL
garantizado el numero de disparos de acuerdo al CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA PROD MATE.
criterio. SE OBSERVA EN SISTEMA EN EL CASO DE LOS REGISTROS
DE SHOT ESTÁ CONSISTENTE Y LA MAYOR PARTE DE LOS
64 Moldes
MOLDES ESTÁN EN TIEMPO LOS PM. SIN EMBARGO, SE
TIENEN MOLDES CON PM POCO CONSISTENTE EN DONDE
NO SE TIENEN MANTENIMIENTOS.
SE REQUIERE REFORZAR ESTE CONTROL PARA EL
REGISTRO DE TIROS Y PM REALIZADOS ENTRE EL CONTROL
INTERNO Y LO REPORTADO A CLIENTE [PROD MATE]

64
√ 보증 Shot 수 점검 후 가, 부 결과에 대하여
고객에게 통보하고 있는가?
Checar si es notificado al cliente los resultados
de si estan o no en uso los moldes y si esta
garantizado el numero de disparos de acuerdo al
criterio.
√ 금형별 생산 사출수량(Shot수)은 관리되고 있는가
? EN SISTEMA - 54 [50 ESTÁN EN USO Y 3 NOT IN USE]
65
Checar si es controlado la cantidad de inyeccion
por molde.
√ 금형탈착후 금형 상태 점검은 이루어 지고 있는가
66 ?
Checar que sea revisado el molde despues del
termino de produccion.
√ 금형 현황판[Lay out,LOT별 투입 및 금형상태]의
67 변동사항이 관리되는가?
Estan controlado los cambios en el pizarron?
[Lay out, Estado de lotes y molde]
√ Master batch는 사전에 골고루 Mixing하고 사용
68 하는가?
Checar que se tenga una maquina mezcladora y
se este usando.
√ Master batch는 정확히 중량을 측정하여 사용하고
69 있는가?
Se tiene una medida del peso exacto y esta
utilizando?
SE OBSERVA EN SISTEMA EN EL CASO DE LOS REGISTROS
DE SHOT ESTÁ CONSISTENTE Y LA MAYOR PARTE DE LOS
Moldes
MOLDES ESTÁN EN TIEMPO LOS PM. SIN EMBARGO, SE
TIENEN MOLDES CON PM POCO CONSISTENTE EN DONDE
NO SE TIENEN MANTENIMIENTOS.
N SE REQUIERE REFORZAR ESTE CONTROL PARA EL
REGISTRO DE TIROS Y PM REALIZADOS ENTRE EL CONTROL
INTERNO Y LO REPORTADO A CLIENTE [PROD MATE]
PROVEEDOR INFORMA SE TIENEN LOS SIGUIENTE:
EN FISICO - 40.
N Moldes
DE LOS CUALES 6 SON NUEVAS TRANSFERENCIAS.
ESTOS DATOS SON AL DIA DE LA AUDITORIA.
SE TIENE QUE REGULARIZAR ESTA RELACIÓN.
N NO SE TIENE IMPLEMENTADO ESTE REQUERIMIENTO. Moldes
SIN EMBARGO, INFORMA PROVEEDOR NO ESTÁ
ACTUALIZADO Y DE IGUAL MANERA, ES REQUERIDO
N REFORZAR ESTATUS PARA MOLDES EN REPARACIÓN, Moldes
MOLDES EN MÁQUINA, OBSOLETOS [INACTIVOS, BAJA
PRODUCCIÓN].
N NO SE TIENE MEZCLADORA. Producción
SE MOSTRÓ SE TIENE UN RECIPIENTE PARA LA MEZCLA DE
RESINA Y MASTER BATCH. Y UN FORMATO "INSTRUCCIÓN
DE PESAJE". SIN EMBARGO, SE VERIFICA EL MÉTODO, Y SE
N DETECTA SE REQUIERE ESTANDARIZAR EL MÉTODO Almacen Resinas
MANUAL REALIZADO Y MEJORAR LOS RECIPIENTES
UTILIZADOS. ASI COMO GENERAR LOS REGISTROS PARA LA
TRAABILIDAD DE LOS % UTILIZADOS.
 DESPUÉS DE VALIDAR EL INVENTARIO ACTUAL CON LAS
EXISTENCIAS EN SITIO.
√ Resin의 공급처의 생산일자(Lot)가 관리되고
NO SE TIENE ESTABLECIDO, LA TRAZABILIDAD DE LAS
70 있는가? (추적성 관리) N RESINAS Y LOTES QUE SE PRODUCEN Y HACIA QUE Almacen Resinas
Checar si es controlado el N° de lote de la resina. MÁQUINAS INYECTARÁN LA RESINA Y NÚMEROS DE PARTE.
(Control de trazabilidad) SOLO SE AGARRA LA CANTIDAD DEL REQUERIMIENTO
HASTA QUE SE ACABE EL SACO.
 RESPONSABLE FECHA
RESPONSABLE ACCIONES STATUS
TERMINO

100% reisar descripciones de

J. Paredes COMPLETO
puesto al final
REVISAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
ACTUAL Y COTEJAR CONTRA REPORTE
MAIN Y HACER REPORTES EN BITACORA chcar con JesusChar
DE MTTO SIMPLE con Jesus revisar el HOY QUEDA, MANTO
Jesus Generar check list de mantenimiento y colocar Jesus luna 8-May 5% lunes formato y timing SEMANAL LOS LUNES
en cada maquina de inyección con Jesus

GENERAR INSTRUCTIVOS DE RUTINAS DE chcar con JesusChar

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA con Jesus revisar el
Jesus INYECTORAS, CHILLERS, COMPRESORES, Jesus luna 8-May 5% ok
MONTACARGAS(RECOLECTAR REPORTES
lunes formato y timing
MTTO) con Jesus

Itzel COMPLETO 100% ok

Revision y actualizar listado de equipos de

medición con estatus y fechas
Instructivo check list para la revisión de las Mandar correo a azalea
Itzel condiciones de equipos de medición Itzel 17-Apr 100% de ingenieria para los
Revisión de etiquetas de dispositivos de dispositivos del motor
medición de acuerdo a listado de estatus

falta codificar y
Miguelito COMPLETO Itzel 90% actualizar matriz de
escalalmiento
 Generar procedimiento para la revisión generar checklist de
periódica de W.I.
Itzel Itzel/ Ismael 30-Apr 50% revision de WI y
Seguimiento a programa de revisión W.I.
responsables y plan

falta actualizar
Generar check list APQP para el desarrollo y carpetas con los
Itzel / J. Paredes seguimiento de proyectos Ismael 24-Apr 50% checklist y generar
evidencia y en
indicacdor

pedir el del 1146 y la

modificacion del molde
Itzel 29-Apr 100% codificar el listado de
Itzel COMPLETO
numero de parte y
agregar fecha y
ubicación

Generar Procedimiento de producto no falta reubicar y

conforme incluyendo el apartado de cuarentena
Itzel Ismael 29-Apr 100% acondicionar
(manejo y tiempo de disposición).
cuarentena para su uso

Generar Lay-out de almacén de componentes

Miguelito Itzel 20-Apr 20% falta pizarron

Miguelito completo Itzel 100% falta pizarron

 Generar piezas Dummy de dispositivos activos
(dispositivo de revisión de encendido de motor)
Itzel y confirmar el estado de obsoletos de los Ismael 20-Apr 50% falta piezas dummy
dispositivos de verificación de rotor

Generar base de datos con la información de

rechazos internos y externos (RTV y UDR) de
todos los clientes y hacer análisis de datos
semanalmente
Itzel Generar minuta de seguimiento a revisión de Ismael 24-Apr 50% falta informacion
indicadores de calidad
Documentar acciones correctivas y preventivas
acorde al análisis de datos

Generar base de datos con la información de

rechazos internos y externos (RTV y UDR) de
todos los clientes y hacer análisis de datos
semanalmente
Itzel Generar minuta de seguimiento a revisión de Ismael 24-Apr 50% falta informacion
indicadores de calidad
Documentar acciones correctivas y preventivas
acorde al análisis de datos

Generar procedimiento para control de cambios

de ingeniería documentar un cambio
Itzel / J. Paredes Generar formato de control de cambios de Ismael 27-Apr-04 100%
ingeniería
de ingenieria

Generar procedimiento para el registro y

análisis de los datos obtenidos de la inspección
Itzel Outgoing Itzel 21-Apr-04 100% ok
Revisar formato de inspección final
Generar procedimiento para el registro y
análisis de los datos obtenidos de la inspección
recibo.
Itzel Revisar formato de inspección recibo. Itzel / Ismael 27-Apr-04 100% falta ercabar datos
Generar hoja de registro de inspección recibo
para cada componente y definir tamaño de
muestra.
 Revisar y actualizar las inspecciones estándar
recibo.
Itzel Seguimiento y revisión de las inspecciones Xochitl / Itzel 17-Apr 50% monitorear el llenado
estándar agregar firma por responsable de
calidad

Revisar y actualizar las inspecciones estándar

de acuerdo al contenido de los certificados de
Itzel aprobación. Itzel / Ismael 27-Apr-04 5% verificar incoming
Seguimiento y revisión de las inspecciones
estándar agregar firma por supervisor de
calidad

ya esta formato ode

Generar procedimiento de recibo de material incoming de resinas, fal
Generar inspecciones estándar para materia
Itzel Itzel / Ismael 27-Apr-04 30% formato para
prima y componentes
componentes y hacer
evidencias

Generar procedimiento para auditoria a

proveedores
Itzel Generar formato para auditoria a proveedor Itzel / Ismael 29-May 90%
Hacer plan de auditorias a proveedores

Generar procedimiento para auditoria a Generar registro de la

proveedores
? Itzel / Ismael 29-May 100% evaluacion a
Generar formato para auditoria a proveedor
proeedores

Generar procedimiento para auditoria a

proveedores
? Generar formato para auditoria a proveedor Itzel / Ismael 29-May 5%
Hacer plan de auditorias a proveedores

Generar procedimiento para auditoria a

proveedores
Itzel Generar formato para auditoria a proveedor Itzel / Ismael 29-May 5%
Hacer plan de auditorias a proveedores
 Generar procedimiento para auditorias internas
Generar o definir formato para auditoria interna.
Itzel Hacer plan de auditorias internas Itzel / Ismael 29-May 5%
Generar descripción de puesto de auditor
interno y contratar personal

Generar procedimiento para trazabilidad de

materia prima
Registrar en reporte de producción la
trazabilidad de la resina. Jesus /miguel
Miguel Angel
angel 29-May 80%
Conservar el lote, grado y color de
identificación en todo el proceso mediante
etiquetado o registro

Generar reporte de inspecciones inicio medio y

final
Miguelito Firma por parte de supervisión de calidad en Itzel 16-Apr 100%
los reportes de inspección

compra de manometro
Agregar a check list de verificación por parte para marcar y se lo
Jesus del supervisor produccion 13-May 5%
agregamos al chack list
de manto
Generar procedimiento para mejora continua y
análisis de eficiencia de inyección HACER PROPUESTA DE
Documentar plan de acción para mejorar miercoles, cambiar INDICADOR CON LOS
Jesus indicador surgido del análisis de datos. Ismael 15-May 5% formato paramedir
eficiencia MISMOS DATOS
Generar minuta de revisión de indicador MANDAR A LUPITA
semanal/mensual

Generar instructivo para el pre secado de la comprar medidor de

Jesus resina y método de medición de humedad. Jesus / ismael 18-May 5% humedad de ambiente GENERAR COTIZACION
y genera instructivo ESTA SEMANA

Postear tablas pre establecidas de inyección modificar tolerancias y

para los números de parte en curso agragar informacion, CONTINUIDAD EN LA
Jesus Generar un plan de fechas para termino de Jesus 18-May 5%
generación de tablas
parametros organizar REALIZACION
en electronico
 Generar instructivo de colocación de piezas
muestra inicial, medio y final por cada maquina
Xochitl Xochitl 6-May 5%
de inyección.

Generar procedimiento de verificación de

características criticas al producto
Revisar e incluir todas las características
Vero, Jessi, Elvira Itzel / Ismael 29-May 5%
CTF/CTQ desplegadas del part approval en las
hojas de inspección

Generar capacitación para el personal de

inyección generar diploama o
Jesus Generar y aplicar examen sobre capacitación Jesus 20-May 5% examen
en maquinas de inyección.

Itzel
Generar plan para la renovación de todas las
5%
piezas master
Generar y colocar etiqueta a las piezas master
Itzel 8-May
de todos los números de parte incluyendo
requerimientos especificados

Itzel 5%

Generar lista de refacciones criticas, max. Y MANDAR REPORTE DE

min., Proveedor, tiempo de entrega. REFACCIONES PARA
Lupita Generar inventario de las refacciones en lupita 15-May 100%
almacén
COLOCAR EN EL
SISTEMA

LONA FUNCIONANDO
PARA EL LUNES
Revisar y actualizar listado de control de
moldes
Lupita Revisión periódica de listado de control de lupita 29-Apr 50%
moldes vs PROD MATE
 moldes
Lupita Revisión periódica de listado de control de lupita 29-Apr 50%
moldes vs PROD MATE

Revisar y actualizar listado de control de

moldes
Lupita Revisión periódica de listado de control de lupita 29-Apr 100% CERRADO
moldes

Generar instructivo para la revisión de molde revisar formato y MANDAR FORMATO

después de termino de producción
Lupita jesus 15-May 100% seguimiento. Siguiente CORREJIDO PARA
Generar check list de revisión de molde
semana METERLOA SISTEMA

Actualizar LAY-OUT de moldes

Revisión de lay-out de moldes de forma
Lupita periódica firmando la fecha de actualización por lupita 29-May 5% LONA PARA EL LUNES
supervisor de producción

Generar plan para la compra de mezcladora

Generar hoja de instrucción y capacitar a
operadores para la estandarización en la
operación de mezcla Lupita y Jesus genera
Jesus
Mejorar recipientes utilizados en la operación
Paredes 29-May 5% HI, el viernes
Generar hoja de registro para la trazabilidad de
los porcentajes utilizados

Generar plan para la compra de mezcladora

Generar hoja de instrucción y capacitar a
operadores para la estandarización en la
operación de mezcla Lupita y Jesus genera
Miguel Angel Mejorar recipientes utilizados en la operación Jesus 29-May 5%
HI, el viernes
Generar hoja de registro para la trazabilidad de
los porcentajes utilizados
 Generar procedimiento de trazabilidad para se registra en formato
resinas materia prima en
Miguel Angel Registrar en reporte de producción el grado y Jesus /Paredes 29-May 5%
lote de la resina usada
produccion y agregar
numero de parte

12 45

AVANCE 27%
###
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###
Abril

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Mayo

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PLAN DE ACCIONES

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###
###
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###
Junio

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###
###
###

ITEM PUNTO A EVALUAR
√ Checar si el rol y responsabilidades de partes
1 N
de CS esta claramente separado
√Verificar si los planes de mantenimiento de cada
2 equipo estan establecidos y estan realizando segun
lo planeado.
√Verificar si existen estandares del equipo de
3 cada uno de ellos para su prevención y
mantenimiento y si son razonables
√Verificar si existe un estandar para el chequeo
4 N
diario del equipo y si se esta realizando.
√Verificar si se realiza la autoinspección sobre el
5 equipo de medición para ver si necesita calibrar o
no es necesario.
√Verificar si hay un estandar de operacion de
6 N
paro de linea, y si esta llevada racionalmente.
CHECK LIST AUDITORIA SAMSUNG
QSA
RESULTADO COMENTARIO AREA
INFORMA PROVEEDOR, NO SE TIENEN AUN LAS ADMINISTRACION
CALIDAD
DESCRIPCIONES DE PUESTO DEL ÁREA DE CALIDAD.
SE MUESTRA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
N Mantenimeinto
SIN EMBARGO, SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO, Y NO SE
ENCUENTRAN REGISTROS DE ACUERDO A LO REGISTRADO.
SE INFORMA, SE TIENE A UN PROVEEDOR EXTERNO [MAIN
CASA] PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
SIN EMBARGO, FORMATO NO ESPECIFICA PUNTOS A
N INSPECCIONAR DE LOS EQUIPOS PERIFERICOS, Y LAS Producción
MAQUINAS.
ES REQUERIDO REFORZAR FORMATOS, PARA
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.
ADMINISTRACION
NO SE DIO CONTINUIDAD A ESTE REQUERIMIENTO. CALIDAD
SE ESTABLECE UN FORMATO MENSUAL PARA LA
AUTOINSPECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE
MEDICIÓN. ADMINISTRACION
N CALIDAD
SIN EMBARGO, DE IGUAL MODO, SE TIENE 1 JIG SIN
VERIFICACIÓN / CALIBRACIÓN, Y 1 VERNIER AUN SIN
CALIBRAR.
SE TIENE ESTABLECIDO UN REGLA DE PARO DE LINEA PARA
INYECCIÓN. PERO NO PARA ENSAMBLE. ES REQUERIDO,
Ensamble
REGULARIZAR ESTE APARTADO E IMPLEMENTARLO EN
SITIO CON UN SISTEMA DE ESCALAMIENTO.
 √Verificar si las revisiones del estandar de trabajo se
7 inspeccionan periodicamente ( una o mas en un mes) y
reporta.
√Verificar si en los casos de falla son verificados
8 N
por Item y estan llevados al dia periodicamente.
√Verificar si todo el desarrollo de certificados de
9 aprobación y dibujo de MP del producto se estan
guardando.
√Verificar si existen varias revisiones del proceso
10 de producto No-conforme y si se esta realizando en
lo especificado.
√ Verificar si hay un Lay-out del almacen y si la
11
localización de almacenaje esta descrita.
SE TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE REVISIÓN DE ADMINISTRACION
N CALIDAD
W.I.
SE REQUIERE REFORZAR EL CONTROL PARA EL
DESARROLLO DE PARTES. IDENTIFICANDO LAS ENTRADAS Y
SALIDAS, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PROTOTIPOS,
PRUEBAS, WORK INSTRUCTION, FORMATO DE INSPECCIÓN, ADMINISTRACION
CALIDAD
NORMA DE EMPAQUE, APROBACIÓN DE CLIENTE,
REQUERIMIENTO DE MUESTREO DE CORRIDA, ADQUISICIÓN
DE PART APPROVAL, FECHA DE INICIO DE MASS
PRODUCTION, ENTRE OTROS.
SE INFORMÓ SE TIENEN LOS SIGUIENTES PART APPROVAL:
- REF 33 INYECCIÓN
- ASSY 9
SE REVISARON DIVERSOS DOCUMENTOS, CONTIENEN ADMINISTRACION
N
SELLO EN ORIGINAL. CALIDAD
SIN EMBARGO, SE REQUIERE REGULARIZAR 3 PART
APPROVAL.
SE REQUIERE ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA TIEMPO
ADMINISTRACION
N DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL Y PRODUCTO NO CONFORME CALIDAD
DETECTADO EN INCOMING, PROCESO, PRUEBAS O CLIENTE.
Almacen
N NO SE TIENE IMPLEMENTADO UN LAYOUT. Componentes

√Verificar si los FIFOS se estan realizando por
12
almacenaje en racks y etiquetas mensuales.
√Verificar si la condición de prueba se esta
13 revisando con el fin de detectar defectos o
aumentar la confiabilidad de partes.
√Verificar si la queja del cliente es modificado
14
por cada cliente y su historial es administrado.
√Verificar si el estado de aplicación de
15 soluciones de las quejas del cliente son revisados y
guardados.
√Verificar si la respuesta, aplicación en
16 producción, horario de entrega es controlado
cuando notificas puntos de cambio.
√Verificar si los resultados de inspección
17 outgoing son recabados y analizados
periodicamente (semanal/mensual).
COMPONENTES:
NO SE TIENE ESTABLECIDO UN SISTEMA DE FIFOS [PEPS]
PARA COMPONENTES.
SIN EMBARGO, LLEVAN UN CONTROL POR MEDIO DE UNA
HOJA PARA LOS INVENTARIOS.
Almacen
N Componentes
SE REALIZÓ UNA MUESTRA PARA VALIDAR EL CONTROL DEL
INVENTARIO: DA67-01301A [30,000 PZAS], DA63-02761A (4,000
PZAS) Y DA62-01266E (570 PZAS).
3/3 NO COINCIDIERON CON EL INVENTARIO EN EL
DOCUMENTO ENTREGADO Y EN SITIO.
SE REQUIEREN ESTABLECER LAS PIEZAS DUMMY.
ADMINISTRACION
N INFORMA PROVEEDOR, SE TENIAN, PERO NO SE TIENE UN CALIDAD
CONTROL Y REGISTRO DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.
SIN EMBARGO, NO SE LLEVA EL RATE, ESTADO, APLICACIÓN
ADMINISTRACION
Y DE MEJORAS Y REDUCCION DE REITERACIONES DE LOS CALIDAD
RTV Y UDR.
SE MOSTRO, SE TIENEN DIVERSOS CLIENTES POR PARTE
ADMINISTRACION
N DE FINCOMBER SEM-P (REF), NEWMOTECH, DRENC, KCU, CALIDAD
DONGA, HANMAC, SEAH, Y BTICHINO
SE REQUIERE ESTABLECER UN CONTROL INTERNO. LO
ANTERIOR PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS, PUNTOS DE
CAMBIO POR ECN [INGENIERÍA], 4M [MÉTODO, MAQUINA,
MEDICIÓN, MATERIAL, ENVIROMENT].
ADMINISTRACION
N CALIDAD
EN DONDE SE ESPECIFIQUEN LAS ENTRADAS Y SALIDAS
DESDE LA FECHA DE INICIO DEL CAMBIO, TIPO DE CAMBIO,
APLICACIÓN EN PROCESO, REGISTRO EN SQCI [SI APLICA],
SEGUIMIENTO A APROBACIÓN EN SISTEMA [SI APLICA],
ENTREGA A SEM-P [O CLIENTE], GR, ENTRE OTROS.
ADMINISTRACION
N NO SE TIENE IMPLEMENTADO. CALIDAD
 √Verificar si el resultado de inspección incoming
18 es guardado y analizado periodicamente
( semanal/mensual).
√Verificar si el control de inspección estandar se
19
esta realizando como lo especificado.
√Verificar si el contenido de los certificados de
aprobación, el estandar de inspección y las hojas
20
de resultados de inspección incoming estan
relacionados uno con el otro.
√Verificar si los estandares de la inspección de
21 incoming por cada materia prima y sus muestras
son preparadas.
√Verificar si el plan regular de auditoria de
22 proveedores secundarios son establecidos y si
estos se realizan como lo planeado
√Verificar si el resultado actual de la calidad de
23 proveedores secundarios es evaluado
mensualmente y distribuido a la compañia.
√Verificar si el proveedor secundario es
24 registrado basado en un procedimiento de
selección.
ADMINISTRACION
N NO SE TIENE IMPLEMENTADO. CALIDAD
ADMINISTRACION
N NO SE REALIZA INSPECCIONES DESDE MARZO 2019. CALIDAD
ES REQUERIDO VERIFICAR REGISTROS DE LAS ADMINISTRACION
N CALIDAD
INSPECCIONES.
LA MATERIA PRIMA ESTABLECIDA A LIBERAR POR INCOMING
SON: RESINA Y COMPONENTES.
LO ANTERIOR, [1] FORMATO DE INSPECCIÓN (CRITERIOS DE
APARIENCIA, TIPO, GRADO, FABRICANTE, CANTIDAD, ADMINISTRACION
N CALIDAD
IDENTIFICACIÓN Y APARIENCIA), E (2) INVOICE.
NO SE REALIZA INSPECCIÓN O SE TIENEN CRITERIOS DE
LIBERACIÓN A COMPONENTES Y FALTA INCLUIR BAJO
DESVIACIÓN LOS CERITFICADOS DE RESINAS EN FORMATO.
NO SE TIENEN ESTABLECIDO CRITERIOS PARA LAS ADMINISTRACION
N CALIDAD
AUDITORIAS REGULARES A PROVEEDORES.
SE ESTABLECE UN FORMATO "EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES" CON PUNTOS EVALUAR SIGUIENTES:
PRECIO [16%], CALIDAD EN SERVICIO [20%], PRODUCTO
[20%] Y TIEMPOS DE ENTREGA [24%]..
N ?
Y DE CADA UNA, SE TIENEN PONDERACIONES.
SIN EMBARGO, NO SE TIENEN REGISTROS DE SU
APLICACIÓN.
N ?
SE TIENE ESTABLECIDO EL PROCEDIMIENTO "COMPRAS",
REV. 1 [SEP 2016].
LISTA DE PROVEEDORES [DIRECTOS DEL PROCESO]:
INTERNATIONAL [SEM-P], KCU, HIROMA, MPM, FREDHER,
AMPLAST, ASPATEK, MOLDES, IPESA, DISPOSITIVOS,
CASTILLO.[ESTOS ULTIMOS 9 DE INYECCIÓN, Y LOS

√Verificar si el departamento de calidad atiende y
25 realiza auditorias cuando registra al proveedor
secundario.
√ Checar si el mismo auditor esta organizado
26
como auditor y sub auditor.
√ Resin 개봉후 잔량은 원래의 Grade를 표기하고
있는가?
Checar que el resto de la resina despues de
haber sido abierta, tenga marcado su grado
original.
52
√ Resin 개봉후 잔량은 원래의 Color를 표기하고
있는가?
Checar que el resto de la resina despues de
haber sido abierta, tenga marcado su color original.
√ 검사결과에 대하여 Real-Time으로 기록
53 관리하는가?
Checar el resultado de la inspeccion se esta
registrando en tiempo real.
√ 냉각수 압력은 규정 수압(3kg~4kg)을 만족하는가
54 ?
La presion del refrigerante satisface la
regularizacion de presion de agua (3~4 kg)?
√ 설비유실율을 위한 개선 활동은 이루어 지고
있는가?
55
Si ocurren perdidas en el equipo de inyeccion, se
realiza la actividad de mejora?
SE TIENE ESTABLECIDO EL PROCEDIMIENTO "COMPRAS",
REV. 1 [SEP 2016].
LISTA DE PROVEEDORES [DIRECTOS DEL PROCESO]:
INTERNATIONAL [SEM-P], KCU, HIROMA, MPM, FREDHER,
AMPLAST, ASPATEK, MOLDES, IPESA, DISPOSITIVOS,
CASTILLO.[ESTOS ULTIMOS 9 DE INYECCIÓN, Y LOS
ULTIMOS 3, INFORMA PROVEEDOR SON NUEVOS
ADMINISTRACION
N PROVEEDORES].
CALIDAD
SE REQUIERE, ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA EL
DESARROLLO - SELECCIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES.
E INCLUIR EN PROCEDIMIENTO LOS CRITERIOS DE LA
EVALUACIÓN MENSUAL Y AUDITORIAS REGULARES.
NO SE MUESTRAN DOCMENTOS Y REGISTROS PARA LA ADMINISTRACION
N CALIDAD
APLICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS.
QPA
N
SE DETECTA, LA RESINA RESTANTE, SE COLOCA EN OTRO
SACO, PERDIENDO EL LOTE, GRADO Y COLOR DE Almacen Resinas
IDENTIFICACIÓN.
Y
NO SE TIENE INSPECCIÓN EN ENSAMBLE.
N SE ENVIAN MEJORAS, PERO ES REQUERIDO REALIZAR LAS Ensamble
ACCIONES CORRECTIVAS.
N NO SE TIENE ESTANDARIZADO. Producción
NO SE LLEVA EL ANALISIS DE LA EFICIENCIA,
N Producción
DISPONIBILIDAD Y SEGUIMIENTO A MEJORAS.

√ Resin별 건조 온도/시간에 대한 기준은 부착관리
56 되어 지는가?
Tienen un estandar de temperatura y humedad?
√ 사출조건표는 사출기에 부착되어 있는가?
57 Checar si esta una tabla de las condiciones de
inyeccion pegadas en la maquina de inyeccion.
√ 각 사출기별로 초/종물 Sample은 비치되어
있는가?
58 Checar que la muestra se esta colocando para el
producto inicial,medio y final por cada maquina de
inyeccion.
√ 각 사출기별로 초/종물 관리 Sheet는 비치되어
59 있는가?
Checar si tienen la hoja del producto inicial,
medio y final por cada maquina de inyeccion.
√ 설비 담당자는 설비 관련 교육을 이수하였는가?
60 La persona a cargo de la maquina de inyeccion
completo alguna capacitacion de maquinas de
inyeccion?
NO SE TIENE UN ESTANDAR PARA EL PRESECADO DE LA
RESINA. INFORMA PROVEEDOR, SON LOS QUE ESTÁN EN
N LAS TOLVAS, SIN EMBARGO, NO SE TIENE TRAZABILIDAD DE Producción
CUANTO TIEMPO PRESECAN LA RESINA, INICIO, FINAL,
VERIFICACIÓN DEL % DE HUMEDAD.
INFORMA EL ENCARGADO DE INYECCIÓN, SE ESTÁ
TRABAJANDO EN LA TABLAS PRE-ESTABLECIDAS PARA LAS
N MÁQUINAS DE INYECCIÓN Y LOS NÚMERO DE PARTE. SE Producción
MUESTRA AVANCE, SIN EMBARGO, AUN NO SE TIENE
CONCLUIDO.
NO SE REALIZA ESTE REQUERIMIENTO.
N SE ENVIAN MEJORAS, SIN EMBARGO, ES REQUERIDO Calidad
MANDAR ACCIONES CORRECTIVAS.
SE TIENE UNA HOJA DE INSPECCIÓN COMO TSI.
EN DONDE SE INFORMA, DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD A
INYECTAR. SE REALIZA LA INSPECCIÓN, SOLO POR
N ATRIBUTOS. EN ALGUNAS OCASIONES SE VERIFICA EL
Administración
Calidad
PESO [CALIDAD] Y EL TIEMPO DE CICLO [PRODUCCIÓN]
SIN EMBARGO, ES REQUERIDO, VERIFICAR LAS MEDIDAS
CTF / CTQ DEPLEGADAS DEL PART APPROVAL.
N NO SE MOSTRÓ EVIDENCIA. Producción

√ 표준(한도)견본은 6개월 이내 부품으로 비치되어
있는가?
61
Checar si el estandar de muestra (muestra limite)
esta equipado, con validacion de 6 meses.
ES REQUERIDO REFORZAR EL CONTROL INTERNO, PARA
CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO Y PRÓX. VALIDACIONES.
LIBERACIONES DE PIEZAS MASTER CON 6 MESES CON Adminstración
N CALIDAD DE CLIENTE. Calidad
E IMPLEMENTAR ETIQUETA PARA TODOS LOS NÚMERO DE
PARTE CON LA ESPECIFICACIÓN DEL COMPONENTE,
VIGENCIA, FECHAS DE EMISIÓN Y VENCIMIENTO.

DE IGUAL MODO, INCLUIR LOS CTF Y CTQ DE ACUERDO AL

PART APPROVAL.

√ 한도견본은 관리상태가 양호한가?

Administración
62 Checar si la muestra limite cuenta con buen N Calidad
control.

√ 금형별 필수 Spare Parts의 적정재고를 유지

DE IGUAL MODO, INFORMA PROVEEDOR NO SE TIENE UN
63 관리하고 있는가? N CRITERIO DEL INVENTARIO, CANTIDADES, PROVEEDORES, Moldes
Checar si las refacciones requeridas por molde MÁX. MIN. ENTRE OTROS.
tienen un inventario apropiado.

√ 보증 Shot 수 도래시 사용 가,부를 점검하고

있는가?
Checar si esta o no en uso el molde y si esta
garantizado el numero de disparos de acuerdo al
criterio.
Y SE REALIZÓ MUESTRA DE MOLDES PARA EL CONTROL DE
LOS DISPAROS Y REGISTRO DE MANTENIMIENTOS, LO
ANTERIOR CON LO ACUMULADO DEL HERRAMENTAL, EL
CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA PROD MATE.

SE OBSERVA EN SISTEMA EN EL CASO DE LOS REGISTROS

DE SHOT ESTÁ CONSISTENTE Y LA MAYOR PARTE DE LOS
64 Moldes
MOLDES ESTÁN EN TIEMPO LOS PM. SIN EMBARGO, SE
TIENEN MOLDES CON PM POCO CONSISTENTE EN DONDE
NO SE TIENEN MANTENIMIENTOS.

SE REQUIERE REFORZAR ESTE CONTROL PARA EL

REGISTRO DE TIROS Y PM REALIZADOS ENTRE EL CONTROL

64
√ 보증 Shot 수 점검 후 가, 부 결과에 대하여
고객에게 통보하고 있는가?
Checar si es notificado al cliente los resultados
de si estan o no en uso los moldes y si esta
garantizado el numero de disparos de acuerdo al
criterio.
√ 금형별 생산 사출수량(Shot수)은 관리되고 있는가
65 ?
Checar si es controlado la cantidad de inyeccion
por molde.
√ 금형탈착후 금형 상태 점검은 이루어 지고 있는가
66 ?
Checar que sea revisado el molde despues del
termino de produccion.
√ 금형 현황판[Lay out,LOT별 투입 및 금형상태]의
67 변동사항이 관리되는가?
Estan controlado los cambios en el pizarron?
[Lay out, Estado de lotes y molde]
√ Master batch는 사전에 골고루 Mixing하고 사용
68 하는가?
Checar que se tenga una maquina mezcladora y
se este usando.
√ Master batch는 정확히 중량을 측정하여 사용하고
69 있는가?
Se tiene una medida del peso exacto y esta
utilizando?
CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA PROD MATE.
SE OBSERVA EN SISTEMA EN EL CASO DE LOS REGISTROS
DE SHOT ESTÁ CONSISTENTE Y LA MAYOR PARTE DE LOS
Moldes
MOLDES ESTÁN EN TIEMPO LOS PM. SIN EMBARGO, SE
TIENEN MOLDES CON PM POCO CONSISTENTE EN DONDE
NO SE TIENEN MANTENIMIENTOS.
N SE REQUIERE REFORZAR ESTE CONTROL PARA EL
REGISTRO DE TIROS Y PM REALIZADOS ENTRE EL CONTROL
INTERNO Y LO REPORTADO A CLIENTE [PROD MATE]
PROVEEDOR INFORMA SE TIENEN LOS SIGUIENTE:
EN FISICO - 40.
EN SISTEMA - 54 [50 ESTÁN EN USO Y 3 NOT IN USE]
N Moldes
DE LOS CUALES 6 SON NUEVAS TRANSFERENCIAS.
ESTOS DATOS SON AL DIA DE LA AUDITORIA.
SE TIENE QUE REGULARIZAR ESTA RELACIÓN.
N NO SE TIENE IMPLEMENTADO ESTE REQUERIMIENTO. Moldes
SIN EMBARGO, INFORMA PROVEEDOR NO ESTÁ
ACTUALIZADO Y DE IGUAL MANERA, ES REQUERIDO
N REFORZAR ESTATUS PARA MOLDES EN REPARACIÓN, Moldes
MOLDES EN MÁQUINA, OBSOLETOS [INACTIVOS, BAJA
PRODUCCIÓN].
N NO SE TIENE MEZCLADORA. Producción
SE MOSTRÓ SE TIENE UN RECIPIENTE PARA LA MEZCLA DE
RESINA Y MASTER BATCH. Y UN FORMATO "INSTRUCCIÓN
DE PESAJE". SIN EMBARGO, SE VERIFICA EL MÉTODO, Y SE
N DETECTA SE REQUIERE ESTANDARIZAR EL MÉTODO Almacen Resinas
MANUAL REALIZADO Y MEJORAR LOS RECIPIENTES
UTILIZADOS. ASI COMO GENERAR LOS REGISTROS PARA LA
TRAABILIDAD DE LOS % UTILIZADOS.
 DESPUÉS DE VALIDAR EL INVENTARIO ACTUAL CON LAS
EXISTENCIAS EN SITIO.
√ Resin의 공급처의 생산일자(Lot)가 관리되고
NO SE TIENE ESTABLECIDO, LA TRAZABILIDAD DE LAS
70 있는가? (추적성 관리) N RESINAS Y LOTES QUE SE PRODUCEN Y HACIA QUE Almacen Resinas
Checar si es controlado el N° de lote de la resina. MÁQUINAS INYECTARÁN LA RESINA Y NÚMEROS DE PARTE.
(Control de trazabilidad) SOLO SE AGARRA LA CANTIDAD DEL REQUERIMIENTO
HASTA QUE SE ACABE EL SACO.
RESPONSABLE ACCIONES

J. Paredes descripciones meterlos a organigrama,

de puesto independiente ya estan

reprogramar
Jesus REVISAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO fecha cada check list en
ACTUAL Y COTEJAR CONTRA REPORTE formato mde mantenimiento que se maquina y
MAIN Y HACER REPORTES EN BITACORA llenar preventivo, correctivo requira, y anexar el de
DE MTTO SIMPLE,LLENAR LO Q FALTE registros 3 predictivo registrar main

maquina
Jesus limpia, fugas
GENERAR INSTRUCTIVOS DE RUTINAS DE de aceite,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA fugas de check list en
INYECTORAS, CHILLERS, COMPRESORES, estandar cada que se baja el agua, maquina y
MONTACARGAS(RECOLECTAR REPORTES molde que puntos deben de temperaturas que este
anexar elen
de
MTTO) instructivo 5 revisar de aceite lugar,
main que
tenga
baterias, que
Itzel instructivo check list de unos no este
ROSY DICE Q ES EQUIPO DE MEDICION instructivo 5 5 puntos golpeado, etc

Itzel

ROSY LLEVAR A CALIBRAR Y RETIRAR revision instructivo check list de unos o etiqueta de ryr para
EQUIPO Q NO SIRVE calibrar 3 5 puntos revision gages

Miguelito
paro de linea aplicar el que
ensamble con avisa a supervisor, despues ya tiene para
escalamiento 4 avisa a calidad, escalonar ensamble
 Itzel
auditoria de impletentar en algun procedimient
ROSY ESTO YA ESTA¿ capas 10 prcedimiento o

Itzel / J. Paredes

check list
CON ROSY ENFOCAR ESTO APQP 24 check list APQP APQP

Itzel

regularizar con un PSW,

plano firmado y work
actualizar 1 instruction

Itzel
procedimient
o producto no
ENFOCAR BIEN ESTO conforme 5 procedimiento de cuarentena
lay out, pizarron,
Miguelito procedimiento de almacenar
ESTO NO SE VE DIFICIL , QUIEN LO HACE lay out materiales ya estan
 Miguelito

generar
sistemas de
el inventario se actualiza 2 remisiones y
veces al dia, en agregar en
fifos y revisar procedimiento. Con salidas y procedimient
registros entradas con la remision o ya estan

Itzel lebantamiento de pokayokes,

y piezas master go o no go.
¿¿¿¿¿ piezas master 8 Hacer masters de rechazo
rtv - rechazos
Itzel udr- producto
registro y base de datos mensual o no dectado indicador de
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ analisis 8 trimestral asta linea rechazos

Itzel
cada queja debe haber un 8
¿¿¿¿¿¿¿¿ D's, para odos los clientes formato de qtr

Itzel / J. Paredes

control de procedimient
cambios de o de cambios
¿¿¿¿¿¿¿¿ ing 12 check list APQP de ingenieria

campura de
Itzel
datos y formato de inspeccion final y procedimient
¿¿ analisis 12 captura de datos y analisar o y registro
 procedimient
campura de o y registro
Itzel
datos y formato de inspeccion final y (tabla de
¿¿¿ analisis 12 captura de datos y analisar AQL)
reimplementa
r y revisar
Itzel material de
¿ actualizar 24 entrada

Itzel

HACER FORMATO PARA REGISTRO DE INSPformato 12

Itzel
SEGÚN YO FALTA HOJA INSTRUCCIÓN
INSPECCION RECIBO DE MAT PRIMA Y
REGISTRO DE LAS INSPECCIONES
1 estandar para recina: sea la
que esta la etiqueta, color y
empaque cesallo.
Componentes, plasticos,
metalicos y electricos, un
proc recibo 12 estandar para cada uno

Itzel kpis del

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA A generar check list, formato, y produccionen proveedor,
PROVEEDORES proc y audit 8 hacer plan periodicamente. tiempo, etc check list

autorizacion por correo de la

parte de compras mediante
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA A una calificacion previamente
PROVEEDORES, YA ESTA ¿¿ audit 36 evaluada, con punto anterior check list

?
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA A quien hace las auditorias,
PROVEEDORES, YA ESTA ¿¿ capacitarla
 Itzel

auditoria a
prv 36 procedimiento para evaluacio
personal para
Itzel capacitacion auditar cada
QUE FALTA¿ examen 36 documentar a la persona para 6 meses

Miguel Angel

proc rastreo 8

Miguelito
inspeccion en ya esta inicio
ensamble medio y final

analisis un punto del

Jesus preciones de check list a
mescla refri y vrificar por el
SIGO SIN ENTENDER agua 8 supervisor

ya est
Jesus PROCEDIMIENTO PARA MEJORA aprodedimien
CONTINUA Y ANALISIS DE EFICIENCIA EN to acoular
INYECCION JPC LISTO datos
 medir
Jesus humedad con
verificacion herramienta o
de humedad medir el
DUDOSO, QUE HAN HECHO OTROS TINOCO y tiempo ambiente

Jesus
ya esta
JESUS YA DEBE TENERLO URGE verificar avanzado

Xochitl
proc piesas
ESTO YA SE ESTA PONIENDO O NO¿ master ya esta

Vero, Jessi, Elvira

plan de
control
REQUIERE OTRO FORMATO, CON REGISTROproducto 12

Jesus
capacitacion
ALGUN DIPLOMA PARA JESUS , ROSY 3 con examen
Itzel

COORDINAR CON CALIDAD SAMSUNG LA

RENOVACION DE VALIDACION DE TODOS correo a
LOS PRODUCTOS, HACER UN PROGRAMA programa y guillermo
DARLE SEGUIMIENTO, Y LAS ETIQUETAS etiquetas 12 nieves

Itzel

HACER INVENTARIO DE LAS REFACCIONES refacciones

Lupita QUE SE TIENEN, CHECAR CON LALO, CON criticas y plan lista de
TINOCO,SE REQUIERE INERTIR ¿ NO SE para las refacciones
HIZO NADA ¿ demas 12 criticas

Lupita
 Lupita

listado de
control de
NO ENTIENDO, YO SUPONIA ESTAMOS moldes
BIEN, CHECAR CON LUPITA revisar 3 actualizar

Lupita

revisar 3

Lupita
chek list
LUPITA YA HAY ALGUN FORMATO¿ molde 5

Lupita
actualizar
LUPITA PONGAMOS EL PIZARRON Y chek list pzarron de
LLENARLO BIEN layout 6 oldes

Jesus

COMPRAR MEZCLADORA,

Miguel Angel

CHECAR QUEES LO QUE SE REQUIERE revisar 4

Miguel Angel

registro
trazabilidad recina no
¿¿¿¿¿ de mp 8 parte y lote

360 9 106400
360 12600 239400
45
9
responsable fecha

Jesus luna 8-May

procedimient
o e matrial no
conforme
PC. formato casado con lo que diga el plano a revisar
ento para evaluacionde proveedores
sustentar si se ajusto un parametro
material nombre cts ctq numero de parte, firmas y fecha
reporte de produccion, grado y lote de la resina
contacto no contacto
no abrirme exponerme timides valor
quedarme viendo valorarme
no llegar a tiempo
no terminar

necesario hacer mas de lo necesario

solo lo cecesaro
no sesa de no escribirme escribirme no contacto
no contacto timides
no cesa de escribirse
 aportarme

negocio nacimiento

lo lo cecesaro hacer mas de lo necesario mas aya necesario

contacto con tacto comunicarmecon tacto
valor valorizandome valor
cesa de escribirse cesar de escr continuidad continuidad