Minuta M5 - ISO9001 - CCI - XLSB

FECHA: 13-Oct-22 # SEMANA 1
PROYECTO: ISO 9001:2015 RESPONSABLE M5: NORMA GONZÁLEZ

EMPRESA: CONSORCIO CFREATIVO INDUSTRIAL RESPONSABLE: MARCO MARTINEZ MARTINEZ
ASISTENTES
MARCO
NORMA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
PRÓXIMA REUNIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:30 am

Fecha
Sección Pregunta Tareas delegadas Responsable (s) Estatus
Compromiso
4 2 Diseñar encuesta para las partes interesadas Marco en proceso 13-Oct-22
4 2 Aplicar la encuesta, analizar la información Marco en proceso 27-Oct-22
Tomar acciones para atender las necesidades y expectativas de las

4 2 partes interesadas
Marco en proceso 3-Nov-22
4 3 Terminar el manual Marco en proceso 21-Oct-22
4 3 Compatir tabla de alcance Norma en proceso 17-Oct-22
4 4 Terminar mapas de tortugas para cada proceso Marco en proceso 17-Oct-22
Matriz de responsabilidades, asignar las responsabilidades de

5 3 acurdo a la norma 2015
Marco en proceso 17-Oct-22
Revisar que se cuente con un perfil de puesto para cada puesto que
5 3 aparece en el organigrama
Revisar que los perfiles de puesto cuenten las 3 competencias que

5 3 pide la norma (experiencia, formación y educación)
Terminar los AMEF para cada proceso y para el FODA (4.1)

6 1 considerando Riesgos y Oportunidades
6 2 Revisar tablero de KPI's Marco en proceso 19-Oct-22
6 3 Terminar la Matriz de Control de cambios Marco en proceso 14-Oct-22
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
FECHA: 20-Oct-22 # SEMANA 2
ASISTENTES
MARCO
NORMA
PRÓXIMA REUNIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2022 9:30 am

Fecha
Compromiso
4 2 Diseñar encuesta para las partes interesadas Norma en proceso 13-Oct-22
4 2 Aplicar la encuesta, analizar la información Marco en proceso 27-Oct-22

4 3 Compatir tabla de alcance Norma terminado 17-Oct-22
4 4 Terminar mapas de tortugas para cada proceso Marco en proceso 17-Oct-22

5 3 acuerdo a la norma 2015


6 2 Revisar tablero de KPI's Marco en proceso 19-Oct-22
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
FECHA: 10-Nov-22 # SEMANA 3
ASISTENTES
MARCO
NORMA

Se decidió considerar el diseño dentro del alcance del sistema
PRÓXIMA REUNIÓN: 17 DE NOV IEMBRE DE 2022 9:30 am

Fecha
Compromiso
4 2 Diseñar encuesta para las partes interesadas Norma terminado 13-Oct-22
4 2 Aplicar la encuesta, analizar la información. ESTA EN PROCESO Marco en proceso 27-Oct-22

4 4 Terminar mapas de tortugas para cada proceso Marco en proceso 17-Nov-22

5 3 acuerdo a la norma 2015.


6 2 Revisar tablero de KPI's. FALTAN LOS DE DISEÑO Marco terminado 19-Oct-22
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
FECHA: 26-Jan-23 # SEMANA 4
ASISTENTES
MARCO
NORMA


Fecha
Compromiso
4 2 Aplicar la encuesta, analizar la información. ESTA EN PROCESO Marco atrasado 27-Oct-22

Marco atrasado 3-Nov-22
4 3 Terminar el manual Marco atrasado 21-Oct-22
4 4 Terminar mapas de tortugas para cada proceso Marco atrasado 17-Nov-22

Marco atrasado 17-Oct-22


6 3 Terminar la Matriz de Control de cambios Marco atrasado 14-Oct-22
7 1.2 Subir el organigrama a la carpeta Marco en proceso 2-Feb-23
Contar con un Plan de mantenimiento preventivo que incluya

7 1.3 maquinaria y equipo, equipos de computo incluyendo hardware y Marco en proceso 9-Feb-23
software, equipo de transporte, servidor, edificio, eléctrico
Contar con los registros de los mantenimientos tanto preventivo

7 1.3 como correctivo
Marco en proceso 9-Feb-23
7 1.4 Terminar de aplicar la encuesta de ambiente laboral Monica en proceso 2-Feb-23
7 1.4 Implementar auditorías de 5's Oscar en proceso 9-Feb-23
7 1.4 Dar capacitación en 5'S Marco en proceso 2-Feb-23
7 1.4 Repetir estudio de Iluminación Marco en proceso 2-Feb-23
7 1.4 Realizar estudio de Ruido Interno Marco en proceso 2-Feb-23
Actualizar el plan de calibración, identificar si es

7 1.5 verificación/calibración, interna / externa
7 1.5 Contar con todos los certificados de calibración externa Marco en proceso 26-Mar-23
7 1.5 Identificar conforme a lo definido todos los equipos Marco en proceso 9-Feb-23
7 1.6 Definir el tema de como se adquiere el conocimiento Marco en proceso 23-Feb-23
7 2a Actualizar la matriz de competencias y multifuncionalidad Mónica en proceso 2-Feb-23
7 2b Revisar los perfiles de puesto Mónica en proceso 2-Feb-23
7 2c Hacer una detección de necesidades de capacitación Mónica en proceso 9-Feb-23
7 2c Contar con un plan de capacitación Anual Mónica en proceso 16-Sep-23
7 2c Medir la eficacia de las capacitaciones dadas Mónica en proceso
Revisar los expedientes y asegurarse de contar con evidencia de la

7 2d competencia de cada uno
Mónica en proceso 9-Feb-23
Contar con un procedimiento de selección, reclutamiento y

7 2 capacitación del personal
ASISTENTES
MARCO
NORMA
MONICA


Fecha
Compromiso
4 2 Aplicar la encuesta, analizar la información. ESTA EN PROCESO Marco terminado 27-Oct-22

4 2 partes interesadas. SE AVANZO
4 3 Terminar el manual Marco atrasado 21-Oct-22
4 4 Terminar mapas de tortugas para cada proceso Marco atrasado 17-Nov-22



6 3 Terminar la Matriz de Control de cambios Marco atrasado 14-Oct-22
7 1.2 Subir el organigrama a la carpeta Marco en proceso 2-Feb-23

7 1.3 maquinaria y equipo, equipos de computo incluyendo hardware y Marco en proceso 9-Feb-23

7 1.4 Terminar de aplicar la encuesta de ambiente laboral Monica en proceso 2-Feb-23
7 1.4 Implementar auditorías de 5's Oscar en proceso 9-Feb-23
7 1.4 Dar capacitación en 5'S Marco en proceso 2-Feb-23
7 1.4 Repetir estudio de Iluminación Marco en proceso 2-Feb-23
7 1.4 Realizar estudio de Ruido Interno Marco en proceso 2-Feb-23

7 1.5 Identificar conforme a lo definido todos los equipos Marco en proceso 9-Feb-23
Actualizar la matriz de competencias y multifuncionalidad. Requiere

7 2a ayuda
Mónica atrasado 2-Feb-23
7 2b Revisar los perfiles de puesto Mónica atrasado 2-Feb-23
7 2c Hacer una detección de necesidades de capacitación Mónica atrasado 9-Feb-23
7 2c Contar con un plan de capacitación Anual Mónica en proceso 16-Feb-23


ASISTENTES
MARCO
NORMA
PRÓXIMA REUNIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2023 9:30 am

Fecha
Compromiso
Marco / Mónica atrasado 20-Oct-22

7 2a ayuda
7 2b Revisar los perfiles de puesto Mónica atrasado 2-Feb-23
7 2c Contar con un plan de capacitación Anual Mónica atrasado 16-Feb-23


ASISTENTES
MARCO
NORMA
PRÓXIMA REUNIÓN: 9 DE MARZO DE 2023 9:30 am

Fecha
Compromiso
partes interesadas. SE AVANZO. Falta motivación No económica
4 2 de empleados, Estudio de ruido e iluminación, acciones de la
encuesta laboral
Hacer estudio de iluminacion y sonido
4 3 Terminar el manual. SE AVANZÓ Marco atrasado 21-Oct-22
4 4 Terminar mapas de tortugas para cada proceso. Marco TERMINADO 17-Nov-22

Pendiente subir documentos usados por proceso
5 2 Publicar nueva política de calidad. Falta publicarla Marco en proceso

Marco TERMINADO 17-Oct-22
Marco / Mónica atrasado 20-Oct-22

6 1 considerando Riesgos y Oportunidades. SE AVANZÓ
ANALIZAR EN MODO FODA
6 3 Terminar la Matriz de Control de cambios Marco en proceso 13-Mar-23

QUITAR VERSIONES EN DOCUMENTOS

7 1.3 maquinaria y equipo, equipos de computo incluyendo hardware y Marco atrasado 9-Feb-23

Marco atrasado 9-Feb-23
7 1.4 Implementar auditorías de 5's Oscar atrasado 9-Feb-23
7 1.4 Dar capacitación en 5'S Marco atrasado 2-Feb-23
7 1.4 Repetir estudio de Iluminación Marco terminado 2-Feb-23
7 1.4 Realizar estudio de Ruido Interno Marco terminado 2-Feb-23

Marco TERMINADO 13-Mar-23
7 1.5 Identificar conforme a lo definido todos los equipos (etiquetado) Marco atrasado 9-Feb-23

7 2a ayuda
7 2b Revisar los perfiles de puesto, SE AVANZÓ Mónica atrasado 2-Feb-23

matriz s descripcion
7 2c Contar con un plan de capacitación Anual Mónica atrasado 16-Feb-23

EXAMENES lista de documentos externos


Aplicar examen que evidencie que el personal a tomado conciencia

7 3 de la polítca de calidad, de los objetivos, de su contribución con el Marco en proceso 2-Mar-23
SGC, y las implicaciones de su incumplimiento
en proceso
7 4 Hacer matriz de comunicación interna y externa Marco TERMINADO 10-Mar-23

MATRIZ DE COMUNICACIÓN
7 5 Procedimiento de Control de Documentos, revisarlo y adecuarlo Marco TERMINADO 9-Mar-23
7 5 Listas maestra de control de documentos y registros Marco TERMINADO 9-Mar-23
7 5 Registros de la creación o cambio de documentos (Formato) Marco TERMINADO 9-Mar-23

FORMATO SOLICITD DE CAMBIO
CONTROL DE TIEMPO
HORAS CONTRATADAS: 60 HORAS RESTANTES: 39
SEMANA FECHA HORAS SEMANA FECHA HORAS SEMANA FECHA HORAS SEMANA
1 6-Oct-22 3.00 13 25 37
2 13-Oct-22 3.00 14 26 38
3 20-Oct-22 3.00 15 27 39
4 10-Nov-22 2.00 16 28 40
5 26-Jan-23 2.00 17 29 41
6 9-Feb-23 3.00 18 30 42
7 12-Feb-23 3.00 19 31 43
8 23-Feb-23 2.00 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
39
FECHA HORAS

Minuta M5 - ISO9001 - CCI - XLSB

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FECHA: 13-Oct-22 # SEMANA 1

PROYECTO: ISO 9001:2015 RESPONSABLE M5: NORMA GONZÁLEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

PRÓXIMA REUNIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:30 am

4 2 Diseñar encuesta para las partes interesadas Marco en proceso 13-Oct-22

4 2 Aplicar la encuesta, analizar la información Marco en proceso 27-Oct-22

Tomar acciones para atender las necesidades y expectativas de las

4 3 Terminar el manual Marco en proceso 21-Oct-22

4 3 Compatir tabla de alcance Norma en proceso 17-Oct-22

4 4 Terminar mapas de tortugas para cada proceso Marco en proceso 17-Oct-22

Matriz de responsabilidades, asignar las responsabilidades de

Revisar que los perfiles de puesto cuenten las 3 competencias que

Terminar los AMEF para cada proceso y para el FODA (4.1)

6 2 Revisar tablero de KPI's Marco en proceso 19-Oct-22

6 3 Terminar la Matriz de Control de cambios Marco en proceso 14-Oct-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

PRÓXIMA REUNIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2022 9:30 am

4 2 Diseñar encuesta para las partes interesadas Norma en proceso 13-Oct-22

4 2 Aplicar la encuesta, analizar la información Marco en proceso 27-Oct-22

Tomar acciones para atender las necesidades y expectativas de las

4 3 Terminar el manual Marco en proceso 21-Oct-22

4 3 Compatir tabla de alcance Norma terminado 17-Oct-22

4 4 Terminar mapas de tortugas para cada proceso Marco en proceso 17-Oct-22

Matriz de responsabilidades, asignar las responsabilidades de

Revisar que los perfiles de puesto cuenten las 3 competencias que

Terminar los AMEF para cada proceso y para el FODA (4.1)

6 2 Revisar tablero de KPI's Marco en proceso 19-Oct-22

6 3 Terminar la Matriz de Control de cambios Marco en proceso 14-Oct-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

PRÓXIMA REUNIÓN: 17 DE NOV IEMBRE DE 2022 9:30 am

4 2 Diseñar encuesta para las partes interesadas Norma terminado 13-Oct-22

4 2 Aplicar la encuesta, analizar la información. ESTA EN PROCESO Marco en proceso 27-Oct-22

Tomar acciones para atender las necesidades y expectativas de las

4 3 Terminar el manual Marco en proceso 21-Oct-22

4 3 Compatir tabla de alcance Norma terminado 17-Oct-22

4 4 Terminar mapas de tortugas para cada proceso Marco en proceso 17-Nov-22

Matriz de responsabilidades, asignar las responsabilidades de

Revisar que los perfiles de puesto cuenten las 3 competencias que

Terminar los AMEF para cada proceso y para el FODA (4.1)

6 2 Revisar tablero de KPI's. FALTAN LOS DE DISEÑO Marco terminado 19-Oct-22

6 3 Terminar la Matriz de Control de cambios Marco en proceso 14-Oct-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

PRÓXIMA REUNIÓN: 17 DE NOV IEMBRE DE 2022 9:30 am

4 2 Diseñar encuesta para las partes interesadas Norma terminado 13-Oct-22

4 2 Aplicar la encuesta, analizar la información. ESTA EN PROCESO Marco atrasado 27-Oct-22

Tomar acciones para atender las necesidades y expectativas de las

4 3 Terminar el manual Marco atrasado 21-Oct-22

4 3 Compatir tabla de alcance Norma terminado 17-Oct-22

4 4 Terminar mapas de tortugas para cada proceso Marco atrasado 17-Nov-22

Matriz de responsabilidades, asignar las responsabilidades de

Revisar que los perfiles de puesto cuenten las 3 competencias que

Terminar los AMEF para cada proceso y para el FODA (4.1)

6 2 Revisar tablero de KPI's. FALTAN LOS DE DISEÑO Marco terminado 19-Oct-22

6 3 Terminar la Matriz de Control de cambios Marco atrasado 14-Oct-22

7 1.2 Subir el organigrama a la carpeta Marco en proceso 2-Feb-23

Contar con un Plan de mantenimiento preventivo que incluya

Contar con los registros de los mantenimientos tanto preventivo

7 1.4 Terminar de aplicar la encuesta de ambiente laboral Monica en proceso 2-Feb-23

7 1.4 Implementar auditorías de 5's Oscar en proceso 9-Feb-23

7 1.4 Dar capacitación en 5'S Marco en proceso 2-Feb-23

7 1.4 Repetir estudio de Iluminación Marco en proceso 2-Feb-23

7 1.4 Realizar estudio de Ruido Interno Marco en proceso 2-Feb-23

Actualizar el plan de calibración, identificar si es