Cronograma de Auditoría Interna

Información General de la Auditoría Interna

En cumplimento de sus
funciones, la oficina de
Auditoría Interna del Área auditar: COMPRA
Hospital General de Proceso Por Auditar:
Medellín, enfocada en INSUMOS MÉDICOS Auditores: Sindy Bustamante, Leidy María García, Luisa Hurtado, Daniela Laverde, Daniela
una auditoría DEL HOSPITAL Martínez.
innovadora, eficiente y GENERAL DE
eficaz, estructura el MEDELLIN
cronograma de sus
actividades.
Programa de Auditoría PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2023
Realización de la
auditoría interna al área
de compras, enfocados
Objetivos: en los procesos de
insumos médicos del
Hospital General de Auditores: Sindy Bustamante, Leidy María García, Luisa Hurtado, Daniela Laverde, Daniela
Medellín. Martínez.

Criterios Norma Financiera

Responsable del Programa Maria Camila Restrepo, Manuela Silva, Valentina Correa, Jheison Echeverri, Lorena Ramirez

Riesgos de la Auditoría Internet en espacio a ejecutar la auditoría

 Disposición y apertura por parte de todo el equipo para la ejecución de las auditorías, lo cual facilitará el proceso de
Recursos Necesarios aprendizaje mutuo y de mejoramiento continuo.
Buen manejo documental de los insumos médicos.
Agenda
Horario Área / Sector Auditores Actividades por desarrollar Requisitos
Día 1: Sábado 27 de mayo de 2023
         
Sindy Bustamante,
Leidy Maria
Reunión de Apertura y
08:30 - Garcia, Luisa Disposición y apertura por parte de todo el equipo
Apertura presentación de equipos de
08:40 a.m. Hurtado, Daniela responsable del programa para la ejecución de las auditorías
auditoría
Laverde, Daniela
Martinez.
Sindy Bustamante,
Leidy Maria En las compras es posible revisar los principios de
Revisión de cómo se está
08:40 - Sector de Garcia, Luisa adquisiciones, los aspectos legales y éticos de las compras, la
manejando las compras y sus
08:50 a.m. compras Hurtado, Daniela gestión de riesgos y la orientación sobre la planificación de los
posibles riesgos
Laverde, Daniela procesos de adquisiciones y sus costos.
Martinez.
Sindy Bustamante,
Estado de insumos, fecha de vencimiento del producto y del
Leidy Maria
registro INVIMA vigente, documentación y permisos pertinente
08:50 - Almacén de Garcia, Luisa Revisión de los insumos médicos
de los insumos, recepción de mercancía, procesos de control
09:00 a.m. insumos médicos Hurtado, Daniela y sus controles
de inventarios.
Laverde, Daniela
Martinez.
Sindy Bustamante,
Leidy Maria
Reunión de cierre de la auditoría
09:10 - Garcia, Luisa Disposición por parte de todo el equipo responsable del
Sala de reuniones y entrega de calificación, informe
09:15 a.m. Hurtado, Daniela programa para recibir las recomendaciones a mejorar.
de observaciones.
Laverde, Daniela
Martinez.