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Actividad grupal
Fase 5
Presentado por:
Gustavo Adolfo Herrera Angola
Claudia Marcela Victoria Armendáriz
Miguel Vicente García Hidalgo
Fabio Andrés Alférez
Mónica Flórez López
Presentado a:
Mag. Edwin Hernando Castro Cervera
Curso:
Gestión de los costos del proyecto
Código
104002
Grupo:
16
Tabla de contenido
Listado de Graficas....................................................................................................2
Listado de Tablas....................................................................................................3
Introducción..............................................................................................................4
Justificación..............................................................................................................5
Entradas......................................................................................................................................5
2.Requisitos de recursos...........................................................................................12
Factores ambientales................................................................................................17
Herramienta..............................................................................................................................25
Conclusiones y recomendaciones..............................................................................48
Referencias.............................................................................................................50
Listado de Graficas
Ilustración 1 Reservas y presupuesto del proyecto...........................................................26
Ilustración 2 El presupuesto al proyecto planificado.........................................................29
Ilustración 3 Gantt de proyecto..........................................................................................30
Ilustración 4 Grafica curva S.............................................................................................34
Ilustración 5 Variación del programa y del costo..............................................................36
Ilustración 6 Grafica SPI y CPI.........................................................................................41
Ilustración 7 Grafica indicadores SV y CV.......................................................................41
3
Listado de Tablas
Tabla 1 Plan de gestión de la calidad...........................................................................6
Tabla 2 Requisitos del recurso..................................................................................12
Tabla 3 Nómina del Proyecto...................................................................................15
Tabla 4 3. Registro de Riesgo...................................................................................16
Tabla 5 Probabilidad e impactos...............................................................................16
Tabla 6 Activos de los procesos de la organización....................................................18
Tabla 7 actividades o EDT.......................................................................................33
Tabla 8 Reporte de Ejecución 5to mes.......................................................................35
Tabla 9 Reporte de ejecución y rendimineto.40
Tabla 10 Proyecciones.............................................................................................45
4
Introducción
Justificación
Entradas
6
PROYECTO
“Automatizar a través de DCS (Sistema de Control
Distribuido) existente, bajo un criterio
Cliente/Servidor, los procesos de evaporación y
Clarificación de Jarabe”
Actividad Costos
Rediseño de plano de arquitectura de red aprobado Correspond
e al valor de
Plano de control PID – Plan Maestro de Automatización contratación
para
Analista de
Sintonización de lazos de control Calidad y
Pequeñas alteraciones de las pantallas de supervisión y Supervisor
control
8
funcionamiento de los
equipos y diferentes
procesos para la
clarificación del jarabe
Jefe de Encargado de recibir
Instrumenta operacionalmente los
$
ción y equipos de proceso
-
Automatiza
ción.
Personal debidamente
capacitado para el control
de los equipos de
evaporización de jarabe,
personal técnico que
Jefe de desarrollen los
$
Evaporació procedimientos de acuerdo
-
n con la metodología de las
actividades en
profundización del
desarrollo para el
mejoramiento continuo de
estas herramientas
Encargado de registrar los
posibles aspectos e
Jefe impactos ambientales,
Departamen (contaminación del medio $
to ambiente el agua, aire, suelo -
Ambiental que son causadas por la
implementación y procesos
derivados de industria)
Jefe Encargado de revisar la $
10
2.Requisitos de recursos
13
4. FACTORES AMBIENTALES
Factores ambientales
Cultura de la organización como misión, visión, estructura organizacional,
normatividad de la industria, canales de comunicación
Cultura Corporativa
El Ingenio Carmelita S.A. promueve una cultura corporativa donde el
sustento de su éxito y de la buena imagen corporativa, se concibe a partir de los
principios y valores organizacionales los cuales son:
Mantener la excelencia
A través de una constante evolución en calidad, innovación,
transformación social y actitud de servicio, sabiendo que el capital más valioso es
nuestra gente y el buen manejo que le damos a las relaciones.
Transparencia
Todos nuestros actos deben ser integrales, justos y honestos, estando
respaldados con información veraz, oportuna y comprensible, que asegura y
demuestra la claridad y transparencia ante nosotros mismos y ante la sociedad.
Trabajo en Equipo
Coordinamos e integramos los esfuerzos colectivos de nuestro personal
para alcanzar los resultados esperados, colocando por encima los intereses
generales sobre los particulares, generando el intercambio de relaciones valiosas
que se apoyen en el espíritu de servicio solidario.
Orientación a nuestros Clientes
Fundamentamos nuestras acciones en conocer las necesidades y
percepciones de nuestros clientes, construyendo relaciones duraderas con base en
la confianza mutua, las cuales están respaldadas en brindar productos acordes a
sus expectativas.
Compromiso Social
Contribuimos en fortalecer la convivencia con nuestro entorno, actuando
con respeto y solidaridad con todas las partes interesadas que interactúan con el
ingenio.
20
ING
ENI SISTEMA DE
O GESTIÓN
CAR
ME
LIT
A VR 1
ACTIVOS DEL
PROCESO
CONTEXT
O
E
TIPO X
DESCRIPCIÓ IN
DE T
N TE
ACTIVO E
RN
R
N
O
ESTUDI
Análisis del
O
entorno de la
TÉCNIC
organización
O
Análisis del
MATRIZ
entorno de la X
DOFA
organización
ESTUDI
O DE Análisis del
X
MERCA Mercado
DO
CARAC Descripción X
TERIZA general de la
CIÓN DE población
21
PARTES
INTERE caracterizada
SADAS
POLÍTIC
Manifiestos de
A DE
ponderación de X
CALIDA
calidad
D
Identifica a los
LA competidores
MATRIZ principales de
DE la entidad, así
X
PERFIL como de sus
COMPE fuerzas y
TITIVO debilidades
(MPC) particulares
MATRIZ
NECESI
Análisis de los
DADES
atributos de los
O
productos o
EXPECT
servicios
ATIVAS
esperados por
DEL
los clientes.
CLIENT
E
DOCUM
Información de
ENTACI
requerimientos
ÓN DE X
específicos
REQUISI
según clientes
TOS.
ASIGNA
CIONES Distribución
DE LOS del presupuesto
RECURS en el proyecto
OS.
ENUNCI
Aspectos de
ADO
inicio y
DEL
cobertura del
ALCAN
proyecto
CE DEL
durante sus
PROYEC
etapas.
TO.
LISTA Relación de
DE actividades del
ACTIVI proceso en
DADES. etapas
CRONO Planifica la
22
GRAMA
DE ejecución del
ACTIVI proyecto
DADES
MATRIZ
Análisis de
DE
requerimientos
TRAZAB
a razón del
ILIDAD
entregable que
DE
se haya
REQUISI
solicitado
TOS.
Instrumento de
ESTRUC
gestión de
TURA
proyectos que
DE
se utiliza para
DESGLO
desglosar
SE DE
jerárquicamente
RECURS
los recursos por
OS.
categoría y tipo
CARAC
TERIZA Descripción
CIÓN DE funcional el
PROCES procesos
OS
Herramienta
FICHA que calculan los
TÉCNIC valores del
A indicador y
INDICA comunica los
DOR DE detalles
GESTIÓ técnicos que
N facilitan su
comprensión
SEMÁF Herramienta
ORO DE que permite
CONTR analizar
OL DE resultados de
INDICA un indicador de
DORES manera visual
DESCRI Conjunto de
PCIÓN tareas y
DEL procedimientos
PROCES requeridos
O
PRODU
CTIVO
23
(Procedi
mientos)
REGIST
RO
Documentación
CONTR
de control
OL DE
operacional
ESTABI
(humedad,
LIDAD
temperatura,
DE LA
acidez, etc.)
OPERAC
IÒN
ATRIBU Descripción
TOS DE múltiples
LAS componentes
ACTIVI de las
DADES. actividades
Conjunto de
hipótesis o
REGIST
conjeturas que
RO DE
se realizan
SUPUES
sobre las
TOS.
actividades de
un proyecto
Estimaciones
de costo,
BASE justificación de
DE LAS los supuestos
ESTIMA utilizados,
CIONES. especificacione
s del rango de
precisión
Gestión de
REGIST solicitudes de
RO DE cambio para
CAMBIO proyectos y
S. otras iniciativas
importantes
ESTIMA
Evaluaciones
CIONES
cuantitativas de
DE LOS
los costos
COSTOS
probables
.
PRONÓS Comportamient
TICOS o futuro de
DE alguna variable
COSTOS con algún grado
24
. de certeza.
Aproximado de
cantidad de
ESTIMA períodos de
CIONES trabajo
DE LA necesarios para
DURACI finalizar cada
ÓN. actividad con
los recursos
estimados
REGIST Documentar y
RO DE monitorear la
X
INCIDE resolución de
NTES. incidentes
REGIST
RO DE
Registro de
LECCIO
conocimientos
NES
adquiridos
APREND
IDAS.
LISTA Eventos
DE esenciales en el
HITOS. proyecto.
CALEN
Registros de
DARIOS
fechas
DEL
importantes del
PROYEC
proyecto
TO.
COMUN
ICACIO Elementos de
NES comunicación,
DEL difusión del
PROYEC proyecto
TO.
CRONO
Registro de
GRAMA
etapas de
DEL
avance del
PROYEC
proyecto.
TO.
estimaciones o
PRONÓS
predicciones de
TICOS
condiciones y
DEL
eventos en el
CRONO
futuro del
GRAMA.
proyecto
DIAGRA Gráfica para
25
ver tareas,
MAS DE dependencias y
RED. la ruta crítica
del proyecto
MEDICI Registros de
ONES medición que
DE se emplean para
CONTR evaluar la
OL DE calidad de los
CALIDA procesos o
D. productos
MÉTRIC Descripción en
AS DE términos muy
CALIDA específicos de
D. un atributo
Registro con
INFORM
resultados de
E DE
medición y
CALIDA
análisis del
D.
proyecto
Identificación,
REGIST
medición y
RO DE
control de
RIESGO
riesgos del
S.
proyecto.
INFORM Documentación
E DE de resultados de
RIESGO la gestión de
S. riesgos.
Documento que
incluye
información de
DATOS los hitos, las
DEL actividades, los
CRONO atributos de
GRAMA. cada actividad,
histograma de
recursos, entre
otros
DOCUM Describen las
ENTOS actividades
DE utilizadas para
PRUEBA determinar si el
Y producto
EVALU cumple los
ACIÓN objetivos de
26
calidad
Observaciones
y
recomendacion
es a la alta
INFORM
dirección de la
ES DE
organización,
AUDITO
sobre los
RÍA
resultados
obtenidos por el
trabajo
efectuado
Conjunto de
procedimientos,
acciones y
PLANES metas
DE diseñadas y
MEJORA orientadas de
MIENTO manera
planeada,
organizada y
sistemática
Fuente: Elaboración Propia
27
Herramienta
Análisis de las reservas. se utiliza para determinar la cantidad de reservas
para contingencias y de gestión necesarias para el proyecto. Las estimaciones de
la duración pueden incluir reservas para contingencias, denominadas en ocasiones
reservas de cronograma, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma.
Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la
línea base del cronograma que se asigna por los riesgos identificados y aceptados
por la organización. Las reservas para contingencias se asocian a los “conocidos-
desconocidos”, que se pueden estimar de manera que cubran esa cantidad
desconocida de retrabajo. La reserva para contingencias puede ser un porcentaje
de la duración estimada de la actividad o una cantidad fija de períodos de trabajo.
Las reservas para contingencias pueden separarse de las actividades individuales y
sumarse. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto,
la reserva para contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse. La
contingencia debería identificarse claramente en la documentación del
cronograma.
También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de reservas de
gestión del cronograma para el proyecto.
Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del
proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para
cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto. El objetivo de las
reservas de gestión es contemplar las variables “desconocidas” que pueden afectar
a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea base del
cronograma, pero forma parte de los requisitos generales de duración del
proyecto. Dependiendo de los términos del contrato las reservas de gestión pueden
requerir un cambio en la línea base del proyecto. PMBOK GUIDE (2017)
Los costos estimados para las diferentes actividades del proyecto, así como
las reservas de contingencia para esas actividades se agregan obteniendo los
costes de cada paquete de trabajo. Los costes de los paquetes de trabajo, así como
las reservas de contingencia estimadas para esos paquetes de trabajo se agregan
28
para obtener los costes a nivel de cuentas de control. Esta agregación da la línea
base de coste. Las reservas de gestión para riesgos imprevistos se añaden a la
línea base de costes para obtener el presupuesto del proyecto.
Una vez se tiene el presupuesto calendarizado, se compara con los
condicionantes de financiación, lo que puede llevar a ajustar el cronograma.
Ilustración 1 Reservas y presupuesto del proyecto
beneficios obtenidos.
- Riesgos. Riesgos asociados con el logro de los beneficios esperados.
PMBOK (2017).
El objetivo principal del proyecto de “Automatización de los Evaporadores y
clarificación de jarabe” es la automatización a través de un DCS (Sistema de control
distribuido), en los procesos evaporación y clarificación del jarabe.
Las mejoras permitirán un mejor control en las operaciones de las variables de los
procesos como en mejoras en la calidad del producto. Todo lo anterior se suma a que se
espera con la optimización un monitoreo, control y el registro histórico de cada uno de
los parámetros monitoreados en el proceso desde que se recibe la materia prima (jugo
clarificado de caña hasta la salida del jarabe).
El proyecto se visiona como una propuesta con grandes posibilidades de éxito es una
exigencia que cuente con este tipo de sistemas que le permitan estar a la parte de los
principales ingenios, dada la experiencia con la que cuenta Ingenio Carmelita S.A, siendo el
proveedor de derivados de la caña que sirven de materia prima para distintas empresas,
regionales, nacionales e internacionales, como la posiciona entre las mejores productoras de
derivados de caña en el país, obteniendo distintas certificaciones de calidad que lo
corroboran como la ISO 9001, ISO45001, ISO 14001,Sello de calidad NTC607:2020 azúcar
crudo.
Cabe resaltar que la consolidación de la actualización depende de distintos factores
críticos a tener en cuenta para lograr el éxito del proyecto como:
Diseño del software acorde a las necesidades puntuales de la operación
Personal del área de evaporación y clarificación del jarabe capacitado para la
operación de los equipos de esta fase de clarificación y evaporación jugo de caña.
Adquisición de software, equipos, materiales con las características
requeridas y en los plazos pactados.
Diseño de planos arquitecticos, eléctricos acordes a las necesidades de la
propuesta Para lograr garantizar el éxito del proyecto se hace necesario monitorear cada
fase de los procesos de clarificación y evaporación, con sus avances y dificultades que
permitan dar un acompañamiento oportuno y generar estrategias para lograr avanzar con
éxito en el desarrollo del proyecto:
31
32
Comparación curva S
Presupuesto
Actividades Fecha Avance Real Costo Real
planificado
1.1 Proceso de iniciación jun-22 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000
1.2 Proceso de Planificación jun-22 $5,250,000 $5,250,000 $5,250,000
1.3 Proceso de Ejecución jun-22 $22,500,000 $13,500,000 $17,050,000
1.4 Proceso de Seguimiento y control jun-22 $7,500,000 $4,125,000 $4,500,000
1.5 Proceso de Cierre jul-22 $4,500,000 $2,475,000 $2,500,000
1.7 Estimacion de riesgos 10% del costo del proyecto jul-22 $86,900,000 $47,795,000 $40,000,000
2.1 Plano de arquitectura red actual ago-22 $0 $0 $0
2.2 Rediseño de plano de arquitectura de red aprobado ago-22 $2,000,000 $1,400,000 $2,000,000
2.3 Plano de Control PID Plan Maestro de Automatización ago-22 $23,131,200 $13,878,720 $13,500,000
2.4 Plano de control PID aprobado ago-22 $2,313,120 $1,387,872 $1,387,872
2.5 Listado de señales eléctricas aprobadas ago-22 $1,000,000 $650,000 $650,000
2.6 Listado de hardware y software aprobados ago-22 $750,000 $465,000 $465,000
3.1 Equipos adquiridos oct-22 $467,159,898 $303,653,934 $375,000,000
3.1.1 Ajuste a divisa 2% coto del proyecto oct-22 $10,790,102 $7,013,566 $9,000,000
3.2 Servicios aquiridos sep-22 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000
3.3 Planos ago-22 $0 $0 $0
4.1 Montaje y ubicación de equipamiento en campo oct-22 $6,782,800 $3,391,400 $5,000,000
4.2 Software instalado y configuración en sala de control dic-22 $86,742,000 $47,708,100 $50,000,000
4.3 Tendido de fibra óptica, ethernet y profibius DP canalizado sep-22 $35,000,000 $17,500,000 $15,000,000
4.4 Tendido electrico desde instrumentos de campo y CCMs canalizado sep-22 $30,000,000 $15,000,000 $22,500,000
4,5 Imprevistos 5% del costo del proyecto dic-22 $43,450,000 $23,897,500 $27,500,000
5.1. Comisionamiento sep-22 $0 $0 $0
5.2 Puesta en marcha nov-22 $8,826,240 $4,854,432 $8,826,240
5.3 Operación asistida sep-22 $16,191,840 $8,905,512 $7,286,328
6.1 Informe de pruebas del sistema de control aprobado nov-22 $0 $0 $0
6.2 Planos eléctricos finales del montaje de instrumentación y acondicionamiento de motores sep-22 $2,000,000 $1,400,000 $1,600,000
6.3 Informe de monitoreo del primer mes de operación nov-22 $0 $0 $0
TOTAL PRESUPUESTO $867,287,200
37
Reporte de Ejecución
VARIACION DEL VA
PROGRESO VALOR PLANIFICADO VALOR GANADO COSTO REAL
ACTIVIDAD BAC PROGRAMA Y/O DE
FISICO(%) (PV) (EV) (AC)
CRONOGRAMA (SV)
1.1 Proceso de iniciación $3,000,000 100% $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $0
1.2 Proceso de Planificación $5,250,000 100% $5,250,000 $5,250,000 $5,250,000 $0
1.3 Proceso de Ejecución $22,500,000 60% $22,500,000 $13,500,000 $17,050,000 -$9,000,000 -
1.4 Proceso de Seguimiento y control $7,500,000 55% $7,500,000 $4,125,000 $4,500,000 -$3,375,000
1.5 Proceso de Cierre $4,500,000 55% $4,500,000 $2,475,000 $2,500,000 -$2,025,000
1.7 Estimacion de riesgos 10% del costo del proyecto $86,900,000 55% $86,900,000 $47,795,000 $40,000,000 -$39,105,000
2.1 Plano de arquitectura red actual $0 100% $0 $0 $0 $0
2.2 Rediseño de plano de arquitectura de red aprobado $2,000,000 70% $2,000,000 $1,400,000 $2,000,000 -$600,000
2.3 Plano de Control PID Plan Maestro de Automatización $23,131,200 60% $23,131,200 $13,878,720 $13,500,000 -$9,252,480
2.4 Plano de control PID aprobado $2,313,120 60% $2,313,120 $1,387,872 $1,387,872 -$925,248
2.5 Listado de señales eléctricas aprobadas $1,000,000 65% $1,000,000 $650,000 $650,000 -$350,000
2.6 Listado de hardware y software aprobados $750,000 62% $750,000 $465,000 $465,000 -$285,000
3.1 Equipos adquiridos $467,159,898 65% $467,159,898 $303,653,934 $375,000,000 -$163,505,964 -$
3.1.1 Ajuste a divisa 2% coto del proyecto $10,790,102 65% $10,790,102 $7,013,566 $9,000,000 -$3,776,536 -
3.2 Servicios aquiridos $1,500,000 100% $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $0
3.3 Planos $0 70% $0 $0 $0 $0
4.1 Montaje y ubicación de equipamiento en campo $6,782,800 50% $6,782,800 $3,391,400 $5,000,000 -$3,391,400 -
4.3 Tendido de fibra óptica, ethernet y profibius DP canalizado $35,000,000 50% $35,000,000 $17,500,000 $15,000,000 -$17,500,000
4.4 Tendido electrico desde instrumentos de campo y CCMs canalizado $30,000,000 50% $30,000,000 $15,000,000 $22,500,000 -$15,000,000 -
5.1. Comisionamiento $0 30% $0 $0 $0 $0
5.3 Operación asistida $16,191,840 55% $16,191,840 $8,905,512 $7,286,328 -$7,286,328
6.2 Planos eléctricos finales del montaje de instrumentación y acondicionamiento de motores $2,000,000 70% $2,000,000 $1,400,000 $1,600,000 -$600,000
TOTAL $728,268,960 $728,268,960 $452,291,004 $527,189,200 -$275,977,956 -$
39
curva S Variación del programa (SV), la curva S variación del costo (CV)
F
o
r
m
u
l E P
a V V V
S
V
$ $ $
= 4 7 2
5 2 7
E 2, 8, 5,
V 2 2 9
9 6 7
- 1, 8, 7,
0 9 9
P 0 6 5
V 4 0 6
2. ¿El proyecto se encuentra atrasado o no?
41
"El proyecto presenta variaciones significativas en las actividades, 1.7 Estimación de riesgos 10% del costo del
proyecto, 3.1 Equipos adquiridos. Las que generan retraso en su ejecución y un incremento en su costo, pero sobre el
margen previsto en el presupuesto y la estimación de riesgos ".
42
El rendimiento del proyecto está basado en los llamados índices de rendimiento del programa y del costo, que
no es más que dividir el valor ganado entre el valor planificado y de dividir el valor ganado entre el costo real
respectivamente. Cabe resaltar que los índices de rendimiento deben ser coherentes con la variación.
GRAFICA DE SV y CV
20000000
-20000000
-60000000
-100000000
-140000000
-180000000
(SV) (CV)
PRONOSTICO-PROYECCIONES ESTIMADAS
Habiendo obtenido el rendimiento del proyecto se puede estimar el costo total del mismo. Teniendo en cuenta
el CPI (índice del costo) y el EV (valor ganado) se puede pronosticar cuanto hace falta por ejecutar en dinero en cada
una de las actividades (ETC o “estimado hasta la conclusión”) a través de la fórmula ETC=((BAC-EV) /CPI).
Posteriormente este valor se le suma al otro valor que ya se ha ejecutado y así tenemos el EAC o estimado a la
conclusión” con la fórmula EAC=(AC+ETC).
PROYECCIONES
PRONOSTICO
VARIACIONES
AVANCE ESTIMADO HASTA LA
ACTIVIDAD BAC ESTIMADO A LA BAC-AC BAC-EV TCPI
FISICO % CONCLUSION CON
CONCLUSION
VARIACIÓN TIPICA
EAC= (AC+ETC)
ETC=(BAC-EV)/CPI
1.1 Proceso de iniciación $3,000,000 100% 0 3000000 $0 $0 0
1.2 Proceso de Planificación $5,250,000 100% 0 5250000 $0 $0 0
1.3 Proceso de Ejecución $22,500,000 60% 11366666.67 28416666.67 $5,450,000 $9,000,000 1.651376147
1.4 Proceso de Seguimiento y control $7,500,000 55% 3681818.182 8181818.182 $3,000,000 $3,375,000 1.125
1.5 Proceso de Cierre $4,500,000 55% 2045454.545 4545454.545 $2,000,000 $2,025,000 1.0125
1.7 Estimacion de riesgos 10% del costo del proyecto $86,900,000 55% 32727272.73 72727272.73 $46,900,000 $39,105,000 0.833795309
2.1 Plano de arquitectura red actual $0 100% 0 0 $0 $0 0
2.2 Rediseño de plano de arquitectura de red aprobado $2,000,000 70% 857142.8571 2857142.857 $0 $600,000 0
2.3 Plano de Control PID Plan Maestro de Automatización $23,131,200 60% 9000000 22500000 $9,631,200 $9,252,480 0.960677797
2.4 Plano de control PID aprobado $2,313,120 60% 925248 2313120 $925,248 $925,248 1
2.5 Listado de señales eléctricas aprobadas $1,000,000 65% 350000 1000000 $350,000 $350,000 1
2.6 Listado de hardware y software aprobados $750,000 62% 285000 750000 $285,000 $285,000 1
3.1 Equipos adquiridos $467,159,898 65% 201923076.9 576923076.9 $92,159,898 $163,505,964 1.774155225
3.1.1 Ajuste a divisa 2% costo del proyecto $10,790,102 65% 4846153.846 13846153.85 $1,790,102 $3,776,536 2.109676107
3.2 Servicios aquiridos $1,500,000 100% 0 1500000 $0 $0 0
3.3 Planos $0 70% 0 0 $0 $0 0
4.1 Montaje y ubicación de equipamiento en campo $6,782,800 50% 5000000 10000000 $1,782,800 $3,391,400 1.902288535
4.3 Tendido de fibra óptica, ethernet y profibius DP canalizado $35,000,000 50% 15000000 30000000 $20,000,000 $17,500,000 0.875
4.4 Tendido eléctrico desde instrumentos de campo y CCMs canalizado $30,000,000 50% 22500000 45000000 $7,500,000 $15,000,000 2
5.1. Comisionamiento $0 30% 0 0 $0 $0 0
5.3 Operación asistida $16,191,840 55% 5961541.091 13247869.09 $8,905,512 $7,286,328 0.818181818
6.2 Planos eléctricos finales del montaje de instrumentación y acondicionamiento de motores $2,000,000 70% 685714.2857 2285714.286 $400,000 $600,000 1.5
TOTAL $728,268,960 66% $317,155,089 $844,344,289 $201,079,760 $275,977,956 1.37248
49
Tabla 10 Proyecciones
50
En ese orden de ideas y para lograr tal fin, usted como integrante del
proyecto qué modificaciones propone a la EDT para lograr este nuevo alcance
(modificación, eliminación o inclusión de nuevas actividades) , enumérelas a
continuación
En el EDT se deben realizar ajustes en las siguientes actividades: 3.1 Adquisición
equipos con un TCIP de 2,2 ; 3.1.1 Ajuste a divisa 2% costo del proyecto con un
TCIP de 2,3; 4.1 Montaje y ubicación de equipamiento en campo, con un TCIP
de 1,37
51
Las anteriores acciones deben verse reflejadas en el promedio final una vez se
hallan ajustado"
¿Qué puede generar tal situación y qué propone para solucionarlo? Uno de
los factores que pueden influenciar los sobrecostos, son las variaciones de precios
del mercado, en insumos o materiales de obra, una buena estrategia es mantener
una buena actualización de precios, además con proveedores que garanticen
estabilidad y permitan mejorar la planeación apropiada del proyecto
52
Conclusiones y recomendaciones
Gracias a la evaluación de las diferentes etapas del proyecto, y a partir de
la definición del avance de las actividades con el cronograma y el valor, se
permite hacer la distribución del presupuesto por actividad e identificar a través de
análisis la información, la estimación de costos del proyecto, el seguimiento y
control de los costos del mismo, adicionalmente establecer el estimado al 60%
para identificar el avance con respecto al costo actual y finalmente revisar los
ajustes realizados en todo el proceso identificando el desempeño para el proyecto.
de forma fácil los avances o retratos a partir de sus picos o caídas en la gráfica, o
su estabilidad con la tendencia a cero lo que nos indica que estamos de acuerdo a
lo planeado; Esto sumado a la variación del costo (CV) nos permite validar y
revisar el presupuesto planificado inicial, a través de su tenencia si es negativa nos
indica que excedimos el presupuesto para esa actividad, si es positiva aun
contamos con presupuesto y si tiende a cero que estamos acorde con lo planeado,
con este conocimiento al revisar el grafico buscamos ver líneas paralelas con
respecto al eje X.
En el reporte de ejecución rendimiento a través del índice de rendimiento
de desempeño de costo CPI nos permite identificar el rendimiento por unidad
monetaria invertida en el proyecto, indicándonos sobrecostos para valores
menores a uno y costos inferiores al momento con valores mayores de uno y el
índice del desempeño del cronograma SPI, nos permite identificar el avance del
proyecto con respecto a avance planeado y con el uso de las gráficas podemos
identificar visualmente su comportamiento con la variación de la línea que tiende
a uno, si es menor nos indica que estamos por debajo de lo planeado y para
valores mayores a uno, que estamos mejor de lo previsto.
Referencias
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