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29-5-2022 MEDICIÓN DEL

DESEMPEÑO DE
PROYECTOS
Guía 2

UNIVERSIDAD EAN
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Medición del desempeño de proyectos - Guía 2.

Oscar Andrés Acevedo Parra, Julián Orlando Suarez Pacheco, Víctor Jolman Forero Caldas y

Kerly Leonardo Tellez

Maestría en gerencia de proyectos, Universidad EAN

Medición del desempeño de proyectos

Profesor. Jairo Abraham Bernal Villanueva

29 de mayo de 2022
 2

Tabla de contenido

1 Contenido

2 Introducción. ..................................................................................................................... 4

3 Justificación. ...................................................................................................................... 5

4 Objetivos ........................................................................................................................... 6

4.1 Objetivo general.................................................................................................................... 6

4.2 Objetivos específicos............................................................................................................. 6
5 Costos del proyecto .......................................................................................................... 7

6 Reserva de contingencia en términos de tiempo ........................................................... 12

7 Reserva de contingencia en términos de costos ............................................................ 14

8 Línea base de desempeño del proyecto ......................................................................... 15

9 Historieta......................................................................................................................... 16

10 Valor ganado y programación ganada. ....................................................................... 17

11 Conclusiones. .............................................................................................................. 22

12 Conclusiones. .............................................................................................................. 23

13 Bibliografía .................................................................................................................. 24
 3

Lista de tablas

Tabla 1 Resumen Costos del proyecto. ............................................................................................ 7

Tabla 2 Costos del proyecto. ............................................................................................................ 8

Tabla 3 Duración de las diferentes rutas. ...................................................................................... 12

Tabla 4 Tiempos y reservas en cronograma. ................................................................................. 13

Tabla 5 Reserva de contingencia en términos de costos. .............................................................. 14

Tabla 6 Resumen de costos. ........................................................................................................... 17

Tabla 7 Resumen de costos. ........................................................................................................... 18

Tabla 8 Resumen de costos ............................................................................................................ 18

Tabla 9 Resumen de costos ............................................................................................................ 18

Tabla 10 Resumen de costos .......................................................................................................... 19

Tabla11 Resumen de costos ........................................................................................................... 20

Tabla 12 Resumen de costos ......................................................................................................... 20

Lista de figuras

Figura 1 Distribución de costos del proyecto. ........................................................................... 7

Figura 2 Curva S del proyecto. ....................................................................................................... 15

Figura 3 Historieta. ........................................................................................................................ 16

Figura 4 Indicador de desempeño. ................................................................................................ 20

 4

Figura 5 Índice valor ganado. ........................................................................................................ 21

2 Introducción.

Para el éxito de un proyecto es importante la planeación y el cálculo de los costos y tiempos de

duración de las actividades; el director del proyecto debe tener domino de herramientas que le ayuden

estimar los costos del proyecto, calcular la reserva de contingencia en términos de tiempo y costos,

consolidar la línea base de desempeño.

En la presente actividad se desarrollará y analizará, la ejecución de actividades de

mantenimiento y mejoramiento de CASA DE JUSTICIA USME, perteneciente a la secretaria Distrital de

Seguridad, convivencia y justicia.

 5

3 Justificación.

Un proyecto se caracteriza por tener una duración establecida y un presupuesto asignado, estos

dos elementos necesitan ser respetados para el cumplimiento de metas, indicadores y satisfacción del

cliente; el gerente del proyecto es el responsable de hacer cumplir la planeación, informar a tiempo las

desviaciones que se presenten y diseñar estrategias que permitan solucionar los atrasos en cronograma

y tiempo.

Con herramientas estadísticas el gerente del proyecto calcula reservas de contingencia en

tiempo y dinero, para hacer frente a contratiempos que pudieran afectar el normal desarrollo del

proyecto.

Los proyectos se caracterizan por tener una duración establecida y un presupuesto asignado,

estos dos elementos necesitan ser respetados para el cumplimiento de metas y el éxito del mismo, en

este sentido también los proyectos tienen en común 3 factores que son determinantes; la alta

probabilidad de que se supere el presupuesto, que se supere el tiempo previsto y muchas veces se

modifique el proyecto durante su ejecución y no se cumplan los objetivos.

El gerente del proyecto es el responsable de implementar estrategias adecuadas que permitan

cumplir la planeación, identificar a tiempo las desviaciones que se presenten y establecer escenarios

que permitan evitar o de otra manera superar de la mejor manera posible los 3 factores mencionados

anteriormente. El uso de herramientas estadísticas es una ventaja inmensa para el cálculo de los

indicadores de reservas de contingencia en tiempo y dinero para hacer frente a contratiempos que

pudieran afectar el normal desarrollo del proyecto, también los indicadores de valor ganado y las

proyecciones arrojaran información valiosa y muy practica a la hora de tomar decisiones.

 6

4 Objetivos

4.1 Objetivo general

Aplicar conceptos, modelos y herramientas para la calcular costos del proyecto y estimar las

reservas de contingencia.

4.2 Objetivos específicos

• Establecer los costos del proyecto.

• Calcular la reserva de contingencia en cuanto a tiempo y costos.

• Elaborar la línea base de desempeño del proyecto.

 7

5 Costos del proyecto

Para la ejecución del proyecto se requiere la suma de $ 215.549.550,62 COP, en la siguiente

tabla se presenta un resumen de los costos del proyecto.
Tabla 1

Resumen Costos del proyecto.

RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN VALOR
Costos directos $ 131.940.760,50
Reserva de contingencia (Certeza del 95%) $ 8.402.556,63
Costos totales del proyecto $ 140.343.317,13
A Costos indirectos generales y administrativos $ 23.749.336,89
Línea Base de Costos $ 164.092.654,02
I Reserva de gestión para riesgos desconocidos (5%) $ 6.597.038,03
Presupuesto del proyecto $ 170.689.692,05
IVA (19%) $ 25.068.744,50
U Utilidad (15%) $ 19.791.114,08
Oferta total al cliente $ 215.549.550,62
Nota. Elaboración propia.

En la siguiente figura se ilustra la distribución de los diferentes ítems que conforman el costo
total del proyecto.
Figura 1

Distribución de costos del proyecto.

Nota. Elaboración propia.

(www.storyboardthat.com/storyboard-creator, 2022)

Nota. Elaboración propia.

 8

Los costos del proyecto incluyen valor de mano de obra, materiales y equipos, los cuales son relacionados en siguiente tabla.

Tabla 2

Costos del proyecto.

id ID
ED ENTREGABLE ACTIVID NOMBRE UND CANT VALOR UNT VALOR TOTAL
T AD
1,1 Cerramiento provisional h=2,00 m. en repisa y lona verde ML 2 $ 143.061,00 $ 286.122
1.2.1 Demolición de orinal ó lavamanos corrido (inc. retiro de sobr.) M2 5 $ 84.079,00 $ 420.395
1.2.2 Demolición pañetes (inc. retiro de sobr.) M2 12,5 $ 150.552,00 $ 1.881.900
1,3 Regata sobre muros incluye retiro de sobrantes ML 6,5 $ 43.138,00 $ 280.397
Desmonte aparatos sanitarios (sólo por atención de emergencias
1,4 UN 3,5 $ 247.533,00 $ 866.366
con reinstalación del mismo aparato sanitario)
1 PRELIMINARES 1.4.1 Escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.) M2 10 $ 56.824,00 $ 568.240
1.4.2 Desmonte de flanche en lámina galvanizada. UN 5,5 $ 33.652,00 $ 185.086
1.4.3 Desmonte de puertas en vidrio templado M2 3,5 $ 43.049,00 $ 150.672
1.4.4 Desmonte de sifones UN 2 $ 23.432,00 $ 46.864
1.4.5 Desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes) UN 9,5 $ 864.360,00 $ 8.211.420
1.4.6 Desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes) UN 3,5 $ 59.867,00 $ 209.535
2,3 Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi M2 5 $ 800.789,00 $ 4.003.945
CONCRETOS PARA
2 2,1 Regata en placa (incluye retiro de sobrantes) M/L 2 $ 123.725,00 $ 247.450
CIMENTACION
2,2 Malla electro soldada estándar KG 2 $ 264.660,00 $ 529.320
CONCRETO
3 Rampa - losa maciza concreto 3000 psi - h = 15 cm M3 2,5 $ 818.708,00 $ 2.046.770
ESTRUCTURA 3,1
4 MAMPOSTERIA 4,1 Muro en bloque no. 4 e=15 cm M2 5,5 $ 663.248,00 $ 3.647.864
5.1.1 Accesorios pvc-p ø 1/2" UN 2 $ 37.333,00 $ 74.666
5.1.2 Accesorios pvc-p ø 3/4" UN 2 $ 73.691,00 $ 147.382
5.1.3 Registro p/d red white ø 1/2" ó equivalente UN 2 $ 62.045,00 $ 124.090
INSTALACIÓN 5.1.4 Registro p/d red white ø 3/4" ó equivalente UN 1,5 $ 77.463,00 $ 116.195
5 HIDRAULICA 5.1.5 Tubería pvcp rde 9 de 1/2" ML 1,5 $ 47.456,00 $ 71.184
SANITARIA Y DE GAS 5.1.6 Tubería pvcp rde 11 de 3/4" ML 1,5 $ 45.433,00 $ 68.150
suministro e instalación de punto hidraulico de 1/2" (incluye
UN 1,5 $ 136.843,00 $ 205.265
5,1 accesorios)
5,2 punto desagüe pvc ø 2" UN 1,5 $ 64.874,00 $ 97.311
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id ID
ED ENTREGABLE ACTIVID NOMBRE UND CANT VALOR UNT VALOR TOTAL
T AD
5,3 Revisión y reparación de bajantes (inc. retiro de sobr.) UN 1,5 $ 158.398,00 $ 237.597
5.3.1 Accesorio pvc-s ø 2" UN 1,5 $ 106.195,00 $ 159.293
5.3.2 Accesorio pvc-s ø 3" UN 1,5 $ 152.129,00 $ 228.194
5.3.3 Accesorio pvc-s ø 4" UN 1,5 $ 271.091,00 $ 406.637
5.3.4 Tubería pvc sanitaria de 2" (incluye atraque en concreto) ML 1,5 $ 107.146,00 $ 160.719
6.1.1.1 Salida + interruptor sencillo luminex o equivalente - pvc UN 2 $ 78.419,00 $ 156.838
6.1.1.2 Salida + interruptor doble luminex o equivalente - pvc UN 2 $ 90.898,00 $ 181.796
6.1.1.3 Salida + interruptor triple luminex o equivalente- pvc UN 2 $ 104.084,00 $ 208.168
Salida + tomacorriente doble (gfci) luminex o equivalente para
6.1.1.4 UN 4,5 $ 215.490,00 $ 969.705
baños, laboratorios y cocinas - pvc
6.1.1.5 Punto eléctrico para toma corriente doble. UN 4 $ 445.071,00 $ 1.780.284
6.1.1.6 Suministro e instalación de toma regulada. UN 1,5 $ 375.978,00 $ 563.967
Suministro e instalación de bala panel led de incrustar o
6.1.1.7 sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 UN 1,5 $ 621.336,00 $ 932.004
horas
Suministro e instalación de luminaria panel led de 60*60 45w
6.1.1.8 UN 10 $ 265.785,00 $ 2.657.850
6.000k 95-227v, 4.100lm, marco Satín o blanco, 50.000 horas.
6.1.1.10 Suministro e instalación de interruptor doble UN 2 $ 585.772,00 $ 1.171.544
INSTALACIÓN 6.1.1.11 Suministro e instalación de interruptor triple UN 2 $ 193.923,00 $ 387.846
ELECTRICA, Y 6.1.1.12 Suministro e instalación de toma corriente doble UN 2 $ 762.646,00 $ 1.525.292
6 6.1.1.13 Suministro e instalación de toma gfci UN 2 $ 176.282,00 $ 352.564
TELECOMUNICACIO
NES 6.1.1.14 Suministro e instalación de interruptor sencillo UN 2 $ 310.203,00 $ 620.406
6.1.1.15 Tubería emt 1/2" - suspendida incluye accesorios ML 5 $ 9.996,00 $ 49.980
6.1.2.2 Cableado 1#10 ML 5 $ 143.084,00 $ 715.420
6.1.2.3 Cableado 2#12 ML 5 $ 2.651.533,00 $ 13.257.665
6.1.2.4 Cableado 2#10 ML 4 $ 270.200,00 $ 1.080.800
6.1.2.5 Suministro e instalación de tapa ciega UN 1,5 $ 26.159,00 $ 39.239
Tablero de automáticos de 12 circuitos tipo pesado con puerta y
6.1.3 cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial UN 1,5 $ 1.062.131,00 $ 1.593.197
ntq-412t y barraje de tierra aislada.
Mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifásicos
6.1.4.1 incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de UN 4 $ 1.734.602,00 $ 6.938.408
barrajes de neutros y tierras y limpieza general)
Mantenimiento general de tableros de 24 circuitos trifásicos
6.1.4.2 (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de UN 4 $ 1.461.030,00 $ 5.844.120
barrajes de neutros y tierras y limpieza general)
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id ID
ED ENTREGABLE ACTIVID NOMBRE UND CANT VALOR UNT VALOR TOTAL
T AD
7,1 Pañete liso sobre muros 1:4 M2 12,5 $ 248.665,00 $ 3.108.313
7,2 Resane de techo con estuco plástico. M2 2 $ 125.618,00 $ 251.236
7 PAÑETES
7,3 Resane de filos con mortero. ML 1,5 $ 78.230,00 $ 117.345
7,4 Resanes generales M2 5,5 $ 87.717,00 $ 482.444
8,1 Cerámica 33 x 33 M2 12 $ 378.832,00 $ 4.545.984
Suministro e instalación de cinta antideslizante pisos anchos 5
8,2 ML 1,5 $ 2.062.428,00 $ 3.093.642
cms incluye materiales y mano de obra
8 PISOS
8,2 Suministro e instalación de piso duro piso ML 9 $ 166.473,00 $ 1.498.257
8,3 Suministro e instalación de piso duro piso M2 1,5 $ 379.159,00 $ 568.739
8,4 Suministro e instalación de guarda escoba en duro piso h=8cm ML 5,5 $ 457.636,00 $ 2.516.998
Suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich
(ancho = 300 a 400 mm.) con aislante de fibra de vidrio,
CUBIERTAS E 9,1 poliuretano con un espesor entre 30 mm. y 40 mm. ó lana M2 1,5 $ 8.816.546,00 $ 13.224.819
9 IMPERMEABILIZACIO mineral de roca entre 25 a 50 mm. - según requerimiento de
NES obra - panel metálico inf

9,2 Flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm ML 1,5 $ 125.557,00 $ 188.336

Arreglos pasadores para puerta exterior, incluye cadena y
CARPINTERIA UN 2 $ 560.828,00 $ 1.121.656
10 10,1 candado
METÁLICA
10,2 Rejillas piso ø 30 cm ML 1,5 $ 409.207,00 $ 613.811
11,1 Enchape pared 25 x 35 - macedonia corona ó equivalente M2 15 $ 489.388,00 $ 7.340.820
11 ENCHAPES
11.1.1 Win de aluminio ML 1,5 $ 11.964,00 $ 17.946
12.1.1 Grifería lavamanos tipo grival ó simil. (sum e instalación) UN 3 $ 471.283,00 $ 1.413.849
Grifería lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e
UN 1,5 $ 65.550,00 $ 98.325
12.2.1 instalación)
12,1 Instalación de grifería lavamanos UN 1,5 $ 100.739,00 $ 151.109
12,2 Instalación de grifería lavaplatos UN 1,5 $ 25.185,00 $ 37.778
APARATOS 12,3 Instalación de llaves individuales UN 1,5 $ 13.457,00 $ 20.186
12 SANITARIOS Y 12.1.2 Cambio de acople sanitario UN 1,5 $ 34.594,00 $ 51.891
ACCESORIOS
12.1.3 Asegurar lavamanos de pedestal. UN 1,5 $ 25.839,00 $ 38.759
12.1.4 Rejilla con sosco 3 x 2" (sum e instalación) UN 1,5 $ 7.760,00 $ 11.640
12.1.5 Rejilla plástica 3 x 2" (sum e instalación) UN 1,5 $ 7.612,00 $ 11.418
12.1.6 Tapa registro 20 x 20 (sum e instalación) UN 2 $ 67.976,00 $ 135.952
12.1.7 Llave manguera 1/2" (sum e instalación) UN 1,5 $ 70.972,00 $ 106.458
13,1 Estuco M2 9 $ 89.925,00 $ 809.325
13 PINTURA
13.2.1 Vinilo muros interiores 3 manos M2 5,5 $ 1.651.392,00 $ 9.082.656
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id ID
ED ENTREGABLE ACTIVID NOMBRE UND CANT VALOR UNT VALOR TOTAL
T AD
13.2.2 Vinilo s/pañete - 2 manos M2 1,5 $ 149.215,00 $ 223.823
13.2.3 Vinilo bajo placa - 2 manos M2 2 $ 322.294,00 $ 644.588
13.2.4 Anticorrosivo s/lamina lineal ML 3,5 $ 71.513,00 $ 250.296
13.2.5 Esmalte s/ lamina lineal ML 3,5 $ 75.051,00 $ 262.679
13.2.6 Esmalte s/ madera lineal ML 1,5 $ 680.606,00 $ 1.020.909
13,2 Pintura koraza para fachadas M2 4 $ 211.224,00 $ 844.896
14 CERRADURAS 14,1 Cerradura schlage o similar entrada a-80 pd UN 1,5 $ 272.664,00 $ 408.996
Mantenimiento y ajuste de puerta en vidrio de seguridad, incluye
15,1 UN 1,5 $ 280.413,00 $ 420.620
desmonte, ajuste, nivelación, lubricación y reinstalación
15 VIDRIOS Y ESPEJOS 15.1.1 Suministro e instalación de esquineros plásticos ML 1,5 $ 14.889,00 $ 22.334
Suministro e instalación de sikaflex para reparaciones y
ML 5,5 $ 417.267,00 $ 2.294.969
15.1.2 mantenimientos
16,1 Limpieza de canales y bajantes ML 1,5 $ 58.181,00 $ 87.272
16 OBRAS EXTERIORES
16,2 Limpieza profunda de cárcamo ML 2 $ 119.897,00 $ 239.794
17,1 Desmonte de cableado eléctrico ML 7 $ 300.000,00 $ 2.100.000
17,2 Sondeo de puntos sanitarios UN 1,5 $ 270.000,00 $ 405.000
17,3 Aseo general de obra M2 3,5 $ 900.000,00 $ 3.150.000
17,4 Win de aluminio - instalación ML 1,5 $ 15.200,00 $ 22.800
17,5 Suministro e instalación punto desagüe pvc ø 2" UN 1,5 $ 88.336,00 $ 132.504
17 NO PREVISTOS
Suministro e instalación de perfil estructural para cubierta 120 x
17,6 KG 2 $ 804.000,00 $ 1.608.000
60 calibre 2mm (120x60).
17,7 Remoción de cinta antideslizante ML 1,5 $ 112.320,00 $ 168.480
Suministro e instalación de ventanas en aluminio con persiana
17,8 M2 1,5 $ 178.000,00 $ 267.000
fija en el mismo material
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 131.940.760,50
ADMINISTRACION 18% $ 23.749.336,89
IMPROVISTOS 5% $ 6.597.038,03
UTILIDAD 15% $ 19.791.114,08
IVA 19% $ 25.068.744,50
Reserva de contingencia (Certeza del 95%) $ 8.402.556,63
TOTAL COSTOS $ 215.549.550,62

Nota. Elaboración propia.

 12

6 Reserva de contingencia en términos de tiempo

En la siguiente tabla se relacionan los días que toma ejecutar las actividades siguiendo las diferentes rutas designadas en el proyecto.

Tabla 3

Duración de las diferentes rutas.

DURACIÓN
RUTAS PROMEDIO (Días) VARIANZA DESVIACIÓN ESTÁNDAR
1-6-7-9-10-13-14-17 180,5 27,08333333 5,204164999
1-6-7-9-10-13-15-17 187,5 27,91666667 5,283622495
1-6-7-9-10-13-16-17 182,5 27,41666667 5,236092691
1-2-3-4-7-9-10-13-14-17 160,5 23,91666667 4,890466917
1-2-3-4-7-9-10-13-15-17 167,5 24,75 4,974937186
1-2-3-4-7-9-10-13-16-17 163 24 4,924428901
1-2-3-8-12-11-13-14-17 191,5 31,41666667 5,60505724
1-2-3-8-12-11-13-15-17 199 32,25 5,678908346
1-2-3-8-12-11-13-16-17 193,5 31,75 5,634713835
1-5-7-9-10-13-14-17 164,5 22,91666667 4,787135539
1-5-7-9-10-13-15-17 171,5 23,75 4,873397172
1-5-7-9-10-13-16-17 166,5 23,25 4,82182538

Nota. Elaboración propia.

 13

Para la ejecución del proyecto con una certeza del 95% se requieren 9 días adicionales al cronograma de trabajo del proyecto, en la
siguiente tabla se especifican los tiempos y reservas en cronograma.
Tabla 4

Tiempos y reservas en cronograma.

Descripción Días
Reserva de contingencia para riesgo de cronograma - Certeza del 95%. 9
Cronograma de trabajo del proyecto 199
Línea Base de cronograma del proyecto 208
Reserva de gestión (Imprevistos) 12
Tiempo total del proyecto para el cliente 220

Nota. Elaboración propia.

Para ver en detalle los cálculos realizados en la reserva de contingencia en términos de tiempo dar clic acá.
 14

7 Reserva de contingencia en términos de costos

Para la ejecución del proyecto con una certeza del 95% se requiere una reserva de contingencia de $ 8.402.556,63 COP adicionales al

costo requerido para ejecutar el cronograma de trabajo del proyecto ($ 131.940.760,50 COP). Para ver en detalle los cálculos realizados en la

reserva de contingencia en términos de costos dar clic acá.

En la siguiente tabla se relaciona la reserva de contingencia de costos.

.
Tabla 5

Reserva de contingencia en términos de costos.

Días Descripción Costo

9 Reserva de contingencia para riesgo de cronograma - Certeza del 95%. $ 8.402.556,63
199 Costo para ejecutar el cronograma de trabajo del proyecto. $ 131.940.760,50
208 Costo para ejecutar el proyecto - Certeza del 95%. $ 140.343.317

Nota. Elaboración propia.

 15

8 Línea base de desempeño del proyecto

Para la elaboración de grafica que representa la línea de desempeño del proyecto se tuvo en

cuenta el presupuesto acumulado del proyecto vs el tiempo de duración de las actividades.

Figura 2

Curva S del proyecto.

Nota. Elaboración propia.

Para ver en detalle la distribución del presupuesto vs tiempo dar clic acá.

Medición del desempeño de proyectos - Guía 2.

Víctor Jolman Forero Caldas y

Maestría en gerencia de proyectos, Universidad EAN

Medición del desempeño de proyectos

 16

Profesor. Jairo Abraham Bernal Villanueva

29 de mayo de 2022

9 Historieta.

Figura 3

Historieta.

Fuente propia Storyboard/ basado en https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator

Para el mantenimiento de las instalaciones policales, como es de gran importancia la estabilidad

y restauraciones de los equipaminetos policiales, el comandante de la estación de policía requiere con

gran prioridad el mantenimiento de cubiertas por filtraciones de aguas lluvias, en el entendido que se
 17

tiene que dar estabilidad y bienestar a los funcionarios, pero en el contrato de mantenimiento el

ingeniero manifiesta que los precios no son aceptables para la ejecucion de las actividades; donde su

equipo de trabajo no desea continuar manifiesta no continuar con el mantenimiento, para ello el

ingeniero coordinador del proyecto solicita una reforma al contrato para poder realizar un reajuste a los

precios unitarios y asi poder realizar las actividades de mantenimiento al cumplir con los insentivos y los

bonos de bonificacion propuestos para el equipo de trabajo, con la reforma al contrato se pudieron

cumplir las actividades contractuales.

10 Valor ganado y programación ganada.

Para visualizar los cálculos de valor y programación ganada dar clic en dar acá.

Tabla 6

Resumen de costos.

ENTREGABLE DURACIÓN PRESUPUESTO PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
PRELIMINARES 64 $ 13.106.996 $ 6.143.904,14 $ 6.143.904,14 $ 819.187,22
CONCRETOS PARA
9
CIMENTACION $ 4.780.715 $ 4.780.715
CONCRETO ESTRUCTURA 3 $ 2.046.770 $ 2.046.770,00
MAMPOSTERIA 6 $ 3.647.864 $ 3.647.864,00
INSTALACIÓN HIDRAULICA
21
SANITARIA Y DE GAS $ 2.096.680 $ 2.096.680
INSTALACIÓN ELECTRICA, Y
68
TELECOMUNICACIONES $ 41.027.092 $ 18.100.187,65 $ 18.100.187,65 $ 4.826.716,71
PAÑETES 22 $ 3.959.337 $ 3.959.337
PISOS 30 $ 12.223.620 $ 5.704.355,77 $ 6.519.263,73
CUBIERTAS E
3
IMPERMEABILIZACIONES $ 13.413.155 $ 4.471.051,50 $ 8.942.103
CARPINTERIA METÁLICA 4 $ 1.735.467 $ 1.735.467
ENCHAPES 17 $ 7.358.766 $ 7.358.766
APARATOS SANITARIOS Y
19
ACCESORIOS $ 2.077.363 $ 1.530.688,53 $ 546.674,47
PINTURA 30 $ 13.139.171 $ 3.941.751,15 $ 9.197.419,35
CERRADURAS 2 $ 408.996 $ 408.996,00
VIDRIOS Y ESPEJOS 9 $ 2.737.922 $ 2.737.921,50
OBRAS EXTERIORES 4 $ 327.066 $ 327.065,50
NO PREVISTOS 20 $ 7.853.784 $ 392.689,20 $ 7.461.094,80
RESERVA CONTINGENCIA 9 $ 8.402.557 $ 8.402.556,63
Total por periodo $ 26.340.771,79 $ 24.244.091,79 $ 30.255.997,19 $ 18.727.521,76 $ 11.847.191,62 $ 12.737.026,05 $ 16.190.716,93
Presupuesto acumulado $ 26.340.771,79 $ 50.584.863,58 $ 80.840.860,77 $ 99.568.382,53 $ 111.415.574,15 $ 124.152.600,20 $ 140.343.317,13

Nota. Elaboración propia.

10.1 Corte 1. El proyecto tiene un desempeño perfecto en términos de costos y tiempo

 18

Tabla 7

Resumen de costos.

INDICADOR DE VALOR GANADO PROYECCIONES DE VALOR GANADO INDICADOR DE VALOR GANADO

INDICE DE INDICE DE
Informe periodo 1 VALOR GANADO COSTO ACTUAL)REAL) VALOR PLANEADO VARIACION VARIACION RENDIMIENT RENDIMIENT ESTIMACION DE VARIACION A ESTIMADO A LA INDICE INDICE
DE COSTO DE OS DE OS DE COSTOS LA TERMINACIÓN DE ESPERAD
Actividades % completado Presupuesto EV AC PV CV SV SPI CPI EAC1 VAC1 EAC2 VAC2 PCIB PEIB
1 47% $ 13.106.996 $ 6.160.288 $ 6.143.904 $ 6.143.904
5 100% $ 2.096.680 $ 2.096.680 $ 2.096.680 $ 2.096.680
6 44% $ 41.027.092 $ 18.101.153 $ 18.100.188 $ 18.100.188
Acumulados $ 26.358.121 $ 26.340.772 $ 26.340.772 $ 17.349 $ 17.349 100,00% $ 1,00 $ 140.250.942 $ 92.375 $ 140.325.968 $ 17.349 18,78% 18,77%

Nota. Elaboración propia.

10.2 Corte 2. El proyecto tiene un retraso en el tiempo y un sobrecosto.

Tabla 8

Resumen de costos

INDICADOR DE VALOR GANADO PROYECCIONES DE VALOR GANADO INDICADOR DE VALOR GANADO

INDICE DE INDICE
VALOR GANADO COSTO ACTUAL)REAL) VALOR PLANEADO VARIACION VARIACION DE RENDIMIE DE VARIACION A LA ESTIMADO A LA INDICE INDICE
DE COSTO CRONOGRAMA NTOS DE RENDIM ESTIMACION DE TERMINACION TERMINACIÓN DE ESPERAD
CRONOGR IENTOS COSTOS AVANCE O EN
Informe periodo 2
Actividades % completado Presupuesto EV AC PV CV SV SPI CPI EAC1 VAC1 EAC2 VAC2 PCIB PEIB
1 64% $ 13.106.996 $ 8.388.477 $ 8.388.477 $ 12.287.808
5 100% $ 2.737.922 $ 2.737.922 $ - $ 2.096.680
6 85% $ 41.027.092 $ 34.873.028 $ 45.000.000 $ 36.200.375
Acumulados $ 45.999.427 $ 53.388.477 $ 50.584.864 $ -7.389.050 $ -4.585.437 90,94% $ 0,86 $ 162.887.160 $ -22.543.842 $ 147.732.367 $ -7.389.050 32,78% 36,04%
RETRASO EN TIEMPO Y SOBRECOSTO

110.3 Corte 3. El proyecto tiene un desempeño perfecto en costos y un retraso en tiempo.

Tabla 9

Resumen de costos
 19

INDICADOR DE VALOR INDICE

GANADODE INDICE PROYECCIONES DE VALOR GANADO INDICADOR DE VALOR GANADO
RENDIMIE DE ESTIMACION DE
Informe periodo 3 VALOR GANADO COSTO ACTUAL)REAL) VALOR PLANEADO VARIACION VARIACION DE NTOS DE RENDIM COSTOS VARIACION A LA ESTIMADO A LA INDICE INDICE
Actividades % completado Presupuesto EV AC PV DE COSTO
CV CRONOGRAMASV SPI CPI EAC1 TERMINACION
VAC1 TERMINACIÓN
EAC2 VAC2 DEPCIB ESPERAD
PEIB
1 100% $ 13.106.996 $ 13.106.996 $ 13.106.996 $ 13.106.995,50
2 100% $ 4.780.715 $ 4.780.715 $ 4.100.000 $ 4.780.715,00
3 100% $ 2.046.770 $ 2.046.770 $ 2.046.770 $ 2.046.770,00
4 100% $ 3.647.864 $ 3.647.864 $ 3.647.864 $ 3.647.864,00
5 100% $ 2.096.680 $ 2.096.680 $ 2.096.680 $ 2.096.680,00
6 90% $ 41.027.092 $ 36.924.383 $ 30.000.000 $ 41.027.092,00
7 96% $ 3.959.337 $ 3.800.964 $ 3.959.337 $ 3.959.337,00
8 49% $ 12.223.620 $ 5.989.574 $ 5.745.101 $ 5.704.355,77
9 28% $ 13.413.155 $ 3.755.683 $ 5.426.341 $ 4.471.051,50
Acumulados $ 76.149.628 $ 70.129.089 $ 80.840.861 $ 6.020.539 $ -4.691.233 94,20% $ 1,09 $ 129.247.499 $ 11.095.818 $ 134.322.778 $ 6.020.539 54,26% 57,60%
DESEMPEÑO PERFECTO EN COSTO Y UN RETRASO EN TIEMPO

Nota. Elaboración propia.

10.4 Corte 4. El proyecto tiene un control de cambios ajustándose a restricciones de

tiempo.

Tabla 10

Resumen de costos

ID EDT ENTREGABLE DURACIÓN POR DIA PRESUPUESTO PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
1 PRELIMINARES 64 $ 204.796,80 $ 13.106.996 $ 6.143.904,14 $ 6.143.904,14 $ 819.187,22
2 CONCRETOS PARA CIMENTACION 9 $ 531.190,56 $ 4.780.715 $ 4.780.715,00
3 CONCRETO ESTRUCTURA 3 $ 682.256,67 $ 2.046.770 $ 2.046.770,00
4 MAMPOSTERIA 6 $ 607.977,33 $ 3.647.864 $ 3.647.864,00
5 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 21 $ 99.841,90 $ 2.096.680 $ 2.096.680,00
6 INSTALACIÓN ELECTRICA, Y TELECOMUNICACIONES 68 $ 603.339,59 $ 41.027.092 $ 18.100.187,65 $ 18.100.187,65 $ 4.826.716,71
7 PAÑETES 22 $ 179.969,86 $ 3.959.337 $ 3.959.337,00
8 PISOS 30 $ 407.453,98 $ 12.223.620 $ 5.704.355,77 $ 6.519.263,73
9 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 3 $ 4.471.051,50 $ 13.413.155 $ 4.471.051,50 $ 10.942.103,00
10 CARPINTERIA METÁLICA 4 $ 433.866,63 $ 1.735.467 $ 1.735.466,50
11 ENCHAPES 17 $ 432.868,59 $ 7.358.766 $ 7.358.766,00
12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 19 $ 109.334,89 $ 3.468.028 $ 3.030.688,53 $ 437.339,58
13 PINTURA 30 $ 437.972,35 $ 13.139.171 $ 3.941.751,15 $ 9.197.419,35
14 CERRADURAS 2 $ 204.498,00 $ 408.996 $ 408.996,00
15 VIDRIOS Y ESPEJOS 9 $ 304.213,50 $ 2.737.922 $ 2.737.921,50
16 OBRAS EXTERIORES 4 $ 81.766,38 $ 327.066 $ 327.065,50
17 NO PREVISTOS 20 $ 392.689,20 $ 7.853.784 $
392.689,20 $ 7.461.094,80
RESERVA CONTINGENCIA 9 $ 933.617,40 $ 8.402.557 $ 4.902.556,63
Total por periodo $ 26.340.771,79 $ 24.244.091,79 $ 30.255.997,19 $ 22.227.521,76 $ 11.737.856,73 $ 12.737.026,05 $ 12.540.716,93
Presupuesto acumulado $ 26.340.771,79 $ 50.584.863,58 $ 80.840.860,77 $ 103.068.382,53 $ 114.806.239,26 $ 127.543.265,31 $ 140.233.982,24

Nota. Elaboración propia.

 20

Tabla11

Resumen de costos

Informe periodo 4
Actividades % completado Presupuesto EV AC PV CV SV SPI CPI EAC1 VAC1 EAC2 VAC2 PCIB PEIB
1 100% $ 13.106.996 $ 13.106.996 $ 13.106.996 $ 13.106.995,50
2 100% $ 4.780.715 $ 4.780.715 $ 4.100.000 $ 4.780.715,00
3 100% $ 2.046.770 $ 2.046.770 $ 2.046.770 $ 2.046.770,00
4 100% $ 3.647.864 $ 3.647.864 $ 3.647.864 $ 3.647.864,00
5 100% $ 2.096.680 $ 2.096.680 $ 2.096.680 $ 2.096.680,00
6 100% $ 41.027.092 $ 41.027.092 $ 30.000.000 $ 41.027.092,00
7 100% $ 3.959.337 $ 3.959.337 $ 3.959.337 $ 3.959.337,00
8 59% $ 12.223.620 $ 7.211.936 $ 5.745.101 $ 12.223.619,50
9 48% $ 13.413.155 $ 6.438.314 $ 5.426.341 $ 15.413.154,50
10 100% $ 1.735.467 $ 1.735.467 $ 2.100.000 $ 1.735.466,50
11 0% $ 7.358.766 $ - $ - $ -
12 78% $ 2.077.363 $ 1.620.343 $ 3.030.689 $ 3.030.688,53
Acumulados $ 87.671.513 $ 75.259.777 $ 83.133.902,03 $ 12.411.736 $ 4.537.611 105% $ 1,16 $ 120.380.930 $ 19.853.052,13 $ 127.822.246,61 $ 12.411.735,63 62,52% 59,28%

Tabla 12

Resumen de costos

Resumen de indicadores de desempeño

Periodo EV AC PV SPI CPI EAC1 VAC1 EAC2 VAC2 PCIB
PEIB
1 $ 26.358.121 $ 26.340.772 $ 26.340.772 100,00% $ 1,00 $ 140.250.942 $ 92.375 $ 140.325.968 $ 17.349 18,78%
18,77%
2 $ 45.999.427 $ 53.388.477 $ 50.584.864 90,94% $ 0,86 $ 162.887.160 $ -22.543.842 $ 147.732.367 $ -7.389.050 32,78%
36,04%
3 $ 76.149.628 $ 70.129.089 $ 80.840.861 94,20% 108,58% 12924749908,98% 1109581804,02% 13432277814,50% 602053898,50% 54,26% 57,60%
4 $ 87.671.513 $ 75.259.777 $ 83.133.902 105,46% 116,49% 12038093010,95% 1985305212,58% 12782224660,66% 1241173562,87% 62,52% 59,28%
5 $ 111.415.574,15 79,39%
6 $ 124.152.600,20 88,46%
7 $ 140.343.317,13 100,00%

Figura 4

Indicador de desempeño.
 21

INDICADORES DE DESEMPEÑO

$160.000.000
$140.000.000
$120.000.000
$100.000.000
$80.000.000
$60.000.000
$40.000.000
$20.000.000
$-
EV AC PV
1 2 3 4 5 6 7

Nota. Elaboración propia.

El valor actual refleja que va por debajo del valor planeado y el tiempo va de acuerdo al

cronograma

Figura 5

Índice valor ganado.

Nota. Elaboración propia

 22

11 Conclusiones.

✓ La estimación de costos y tiempo del proyecto son la base fundamental para la planeación
y el desarrollo de las actividades.

✓ El cronograma de trabajo del proyecto muestra que el tiempo para ejecutar las actividades
es de 199 días, con el uso de herramientas estadísticas se concluyó que en ese tiempo solo
se tiene una certeza del 50% para finalizar el proyecto, se requieren un total de 208 días
para finalizar el proyecto con una certeza del 95%; por lo tanto, la reserva de contingencia
en términos del tiempo seria de 9 días.

✓ EL cálculo de los costos del proyecto indica que se requiere $ 8.402.556,63 COP en la
reserva de contingencia para una certeza del 95%.

✓ La línea de desempeño base constituye un parámetro de comparación con el avance real

del proyecto, de esta se puede saber si el proyecto presenta adelanto o atraso e identificar
si se está sobre o bajo el presupuesto.
 23

12 Conclusiones.

✓ La estimación de costos y tiempo del proyecto son la base fundamental para la planeación
y el desarrollo de las actividades.

✓ El cronograma de trabajo del proyecto muestra que el tiempo para ejecutar las actividades
es de 199 días, con el uso de herramientas estadísticas se concluyó que en ese tiempo solo
se tiene una certeza del 50% para finalizar el proyecto, se requieren un total de 208 días
para finalizar el proyecto con una certeza del 95%; por lo tanto, la reserva de contingencia
en términos del tiempo seria de 9 días.

✓ EL cálculo de los costos del proyecto indica que se requiere $ 8.402.556,63 COP en la
reserva de contingencia para una certeza del 95%.

✓ La línea de desempeño base constituye un parámetro de comparación con el avance real

del proyecto, de esta se puede saber si el proyecto presenta adelanto o atraso e identificar
si se está sobre o bajo el presupuesto.
 24

13 Bibliografía

CertCampus. (24 de 01 de 2018). https://youtu.be/6CLNDn_EMf8. Obtenido de Gestión del Cronograma

del Proyecto PMBOK 6.

IAEN, C. . (04 de 19 de 2016). https://bit.ly/3ByPwPo. Obtenido de https://bit.ly/3ByPwPo

Project Management Institute. (2021). Conceptos de administración estratégica (Séptima ed.).

Pennsylvania: Independent Publishers Group.

www.storyboardthat.com/storyboard-creator. (29 de 05 de 2022). Obtenido de

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator