AUDITORIA INTERNA

Julio 22, 2019

ESTÁNDARES DE INOCUIDAD Y SISTEMA DE CALIDAD

EVALUADO POR: Cruces Longoria Gabriela

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN DE
ADITORIAS        
Departamento / Proceso /
Nombre y Apellidos Día Hora Auditor
Delegación
Estándares de inocuidad y sistemas
de calidad Lara Arguello Juan Carlos 19/07/2019 10:00 - 18:00 Cruces Longoria Gabriela
Estándares de inocuidad y sistemas
de calidad Lara Arguello Juan Carlos 31/10/2019 10:00 - 18:00 Cruces Longoria Gabriela
Estándares de inocuidad y sistemas
de calidad Lara Arguello Juan Carlos 25/01/2020 10:00 - 18:00 Cruces Longoria Gabriela
 TÍTULO: CÓDIGO DE ACTUALIZACIÓN:
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EMISIÓN: Página 2 de 14
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Objeto de la auditoría La auditoría a realizar tiene por objeto determinar el grado de conformidad del
Sistema Integrado de Gestión con respecto a la normas de referencia: UNE-
EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

La evaluación a llevar a cabo por el equipo auditor se referirá a las actividades

Alcance de la auditoría de estándares de inocuidad y sistema de calidad, para mejorar la gestión
operacional de la empresa y los servicios ofrecidos.
AUDITOR JEFE Romero Nieto Antonio
Equipo auditor AUDITOR Cruces Longoria Gabriela

Criterio de auditoría UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007,
UNE-EN ISO 19011:2012

Otra información necesaria • Manual de políticas

• Procedimientos e Instrucciones
• Documentos y registros generados por el sistema de gestión

Representantes de auditado Departamento / Proceso / Delegación Tarimas Lara, Cuautitlán México

Departamento de control y calidad

Nombre y Apellidos Lara Arguello Juan Carlos

Calendario de auditoría y horarios Día 19/07/2017

Hora 10:00 - 18:00

Idioma de la auditoría Español

Lista de distribución del informe Se elaborará un informe de la auditoria y se entregará a la Gerencia de la

de auditoría empresa en un plazo no superior a una semana desde su finalización.
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1 Seguridad Alimentaría
A Sistema HACCP
1 Debe existir un equipo HACCP con miembros que trabajan en diferentes áreas de la planta y se 5 3
reúnen periódicamente. Los integrantes del equipo deben haber recibido capacitación adecuada, por
un organismo certificado.
2 Los productos has sido descrito y los diagramas de flujo de proceso están actualizados y disponibles 5 5

3 Hay un programa establecido, en uso y documentado de HACCP en donde se incluyen los 7 5 5

principios. El análisis de peligros se ha completado y se evalúa cada etapa del proceso
4 Los limites críticos, determinados para todos los puntos críticos de control, deberán ser 5 5
monitoreados y controlados. Registros de conformidad y planes de acciones correctivas y
preventivas, como resultado de No conformidades, deben ser documentados y almacenados.
5 Las acciones correctivas han sido definidas. Y se mantienen registros de las acciones correctivas. La 5 5
disposición de los productos está documentada
6 Todos los registros relacionados con las tareas del HACCP y la revisión de los registros del HACCP 5 3
están debidamente firmados (o con iniciales) y de acuerdo a la frecuencia establecida en el Plan.
7 El plan HACCP debe ser verificado anualmente a través de una re-evaluación. El equipo de re- 5 3
evaluación puede ser interno o externo a la operación. Esta verificación es independiente de
cualquier otra de tipo rutinario. La auditoría de verificación debe estar documentada con un reporte.
Se mantienen los resultados de la Auditoria en los registros históricos del plan de HACCP. La re-
evaluación debe realizarse para asegurar que el plan HACCP efectivamente controla los peligros
identificados.
   
B Contaminación Física y Química.
1 Deben estar implementados procedimientos de rotura, para el caso de vidrio, cerámica, plásticos 5 5
duros, en todas las áreas de manufactura.
  Todos los eventos de rotura deben estar registrados.

2 La Compañía deberá contar con un inventario de vidrio, así como de todo el material de vidrio y 5 5
plástico quebradizo utilizado en producción, y deberá ser revisado mediante un plan.
3 El suministro de servicios (compresores de aire, calderas, etc.) deberá estar diseñado para minimizar 5 N/A
el riesgo de contaminación de producto.

4 Artículos que pudieran causar contaminación química (solventes, productos de limpieza, pesticidas, 5 5
etc.) deberán estar controlados para minimizar el riesgo de contaminación de producto.

Puntos reales 55
Puntos totales 50
Puntos cumplidos 44
% 88%
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2 Sistema de Calidad
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A Sistema de Calidad y Responsabilidades

1 Existe un programa escrito de gestión de calidad, está implementado, organizado y actualizado; 5 5
identifica y define las políticas y procedimientos para la operación y control del programa de
inocuidad alimentaria y de calidad. Existe un procedimiento para la aprobación del programa y sus
procesos, incluidos los cambios a estos. El programa identifica a una persona que en su
descripción de puesto incluya la responsabilidad de administrar a todo el programa.
2 La compañía deberá tener claramente definida y documentada su Política de Calidad, la cual debe 5 5
contemplar seguridad de los alimentos. El entendimiento de la Política de Calidad debe formar
parte del entrenamiento de inducción a la planta del personal.
La Política debe ser comunicada a toda la compañía. Cuando se presente un cambio, este debe
ser difundido de igual forma a toda la organización.
3 El gerente de la planta debe ser responsable de la implementación de objetivos y política de 5 5
calidad. Se debe contar con un organigrama documentado en donde se demuestre los roles de
los empleados.
4 El gerente de la compañía deberá revisar regularmente sus sistemas de calidad y producción para 5 5
asegurar la efectividad constante del sistema.

B Administración de documentos.
1 Existe un programa para el registro y retención de documentos de calidad e inocuidad alimentaria 5 3
incluyendo documentos electrónicos. Existen procedimientos de respaldo para registros
electrónicos.
2 Los documentos del sistema de calidad, deben ser presentados en un formato claro, y fácil de 5 5
usar. Correcciones, o tachones hechos a mano deben ser evitados.

3 La Compañía definirá y documentara todos los estándares, recetas, especificaciones, 5 5

procedimientos, instrucciones, y normas de seguridad alimenticia.
4 Los documentos deben ser revisados, actualizados y modificados de acuerdo a sus 5 5
requerimientos.
Deberá agendarse las revisiones de todos los documentos dentro del Sistema de
Administración de Calidad, para asegurar su difusión, y aplicación.
5 Todos los documentos y registros de operación del Sistema de Administración de Calidad, 5 5
deberán ser almacenados por un tiempo definido , el cual debe exceder la vida de anaquel, de los
productos.
  Se debe contar con un procedimiento de almacenamiento, y recuperación de documentos, para    
la fácil localización y obtención de los mismos.

C Especificaciones
1 La compañía deberá contar con las especificaciones detalladas para todas las materias primas, 5 5
materiales de empaque, productos intermedios y productos finales. Los formatos de
especificaciones deberán incluir toda la información relevante del producto en términos de
producto/proceso. Todas las especificaciones deberán ser administradas y mantenidas como
documentos controlados.
  Las especificaciones deben ser acordadas con los clientes.    
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D Administración de Proceso.
1 Programa de recepción, almacenamiento, monitoreo, manejo y procesamiento de materias primas 5 5
para elaborar y distribuir un producto final inocuo.
2 El monitoreo del proceso debe ser llevado y administrado adecuadamente para asegurar la 5 5
consistencia del proceso y la identificación oportuna de desviaciones presentadas en el mismo. La
instalación guardará la documentación de los embarques rechazados, incluyendo las razones del
rechazo.
3 La compañía deberá operar con procedimientos de muestreos, análisis, mantenimiento, 5 5
almacenamiento, y recuperación de los registros.
4 Los materiales incluyendo pero no limitados a materias primas, empaque, productos en 5 5
elaboración, productos terminados y ayudas de procesamiento en contacto con los alimentos, etc.,
se almacenarán y retirarán del lugar de almacenamiento de modo que se evite la contaminación.
 
E Mejora Continua.
1 Se debe llevar a cabo actividades de revisión o análisis, en donde se incluyan la documentación y 5 5
registros, que permitan la identificación de áreas de mejora. Se debe contar con un procedimiento
de mejora continua, el cual debe ser simple y claramente definido.
2 Análisis de causas, y tendencias, debe llevarse a cabo periódicamente para permitir la mejora 5 5
continua, y poder identificar e implementar en el curso del proceso.

F            Evaluación al Sistema de Calidad y Auditorías internas.

1 Un calendario de auditorías internas, se debe tener documentado el alcance de las mismas y su 5 5
frecuencia. La frecuencia de las auditorías, deberá estar basada en un análisis de riesgos de las
actividades.
  Auditoria contra estándares de BPM´s deberá estar establecido regularmente, y los hallazgos
encontrados en las auditorías, deberán estar formalmente documentados, así como su Plan de
acción.
2 El personal involucrado en las auditorías internas debe estar entrenado, para desarrollar la 5 5
función, y debe ser independiente del área que se evalúa.
3 Los resultados de la evaluación y actividades de verificación, deben estar documentadas y 5 5
revisadas por el auditor y el equipo de administración, para identificar problemas, tendencias
significativas y si es necesario tomar acciones correctivas. Los resultados de la evaluación y
actividades de verificación, deben estar documentadas y revisadas por el gerente del equipo.

G Acciones Preventivas y Correctivas.

1 Todas las No-conformidades deben ser investigadas, y se debe existir la identificación de 5 5
acciones correctivas y preventivas.
  Deberá estar demostrado que las acciones correctivas están implementadas de una manera
apropiada en tiempo.
2 Planes de acción correctiva y preventiva, deben estar en acuerdo con la personas que son 5 5
responsables del área de control, estas deben estar documentadas.
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  La verificación del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas debe ser establecida 5  5
por la persona independiente de la actividad. El seguimiento debe estar documentado.

H Quejas de clientes.
1 Todas las quejas deben estar registradas, una vez que se recibe, y debe ser investigada la causa 5 5
raíz de la misma, por todas las áreas involucradas. Esta investigación debe estar formalmente
documentada, debe existir por escrito, toda la rastreabilidad del producto, desde materias primas,
y la investigación del proceso.
  Deben existir acciones correctivas tomadas a partir de las quejas recibidas.
2 La compañía debe tener un sistema implementado, para asegurar el seguimiento de quejas. Las 5 5
quejas de clientes, deben ser analizadas estadísticamente por los todos los responsables de cada
área involucrada.

Puntos reales 115

Puntos totales 115
Puntos cumplidos 112
% 97.40%

3 Diseño y Administración de las instalaciones

A Layout
1 Rutas de flujo del producto de materias primas a despachar deberán ser lógicas. Deberán existir 5 N/A
accesos separados para el personal, y recepción de materiales.
2 Deberá estar claramente definida y separada el área de segregación de MP y producto final, de los 5 5
procesos.

3 Los productos terminados y equipos de proceso deberán estar protegidos de cualquier posible 5 5
contaminación cruzada.

4 Todos los productos grado No alimenticio almacenados (aceites, pinturas, etc.) deberán ser 5 5
segregados de las áreas de manejo de alimentos para minimizar la posible contaminación de
producto.
5 Los caminos, patios, terrenos y estacionamientos se mantienen limpios y en buenas condiciones, 5 5
libres de basura y desperdicios. El pasto y maleza se cortan para minimizar las áreas de
hospedaje para plagas y no se encuentran dentro de 3 metros de la construcción. La jardinería
ornamental no debe proveer refugios junto a la construcción.
6 Actividades (mantenimiento) alrededor del área deberán ser revisadas regularmente para asegurar 5 5
que no existe riesgo de contaminación dentro de la operación

B Drenajes y disposición de basura.

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1 Descargas de agua de desecho, y materiales sólidos de desecho, no se deberá permitir la 5 5

acumulación en áreas de manejo de producto, con el objetivo de minimizar el riesgo de
contaminación.
2 Los drenajes deberán ser los adecuados para su propósito, localizados adecuadamente para la 5 5
protección del proceso, y producto, deben ser regularmente limpiados y con respectivo
mantenimiento.
Drenajes del laboratorio deberán estar diseñados para prevenir contaminación cruzada en áreas
de proceso.
3 La basura y los desperdicios se almacenan adecuadamente en contenedores cerrados. Toda la 5 5
basura se remueve de las instalaciones en intervalos adecuados de manera que se previene el
derrame de los desperdicios. El contenedor está sobre una superficie rígida limpiable. Las áreas
de contenedores se lavan regularmente y/o están libres de escombros y producto derramado.

C Diseño y mantenimiento de edificio.

1 Puertas y ventanas deberán mantenerse en buen estado. Deberá existir un programa de 5 5
mantenimiento para la reparación de daños.
2 Techos y estructuras aéreas, deberán estar construidas de materiales que prevengan la 5 3
acumulación de polvo, condensación y crecimiento de hongo, así como deberán permitir fácilmente
la limpieza. No debe haber goteras.
Techos falsos deberán ser diseñados con accesos suficientes para permitir la limpieza, control
de plagas, y mantenimientos.
3 Todas las ventanas en producción, almacenes y áreas de proceso, deberán estar protegidas para 5 5
prevenir la entrada de plagas, y la contaminación de rotura de vidrio.

4 La ventilación deberá ser controlada, para asegurar condiciones de trabajo satisfactorias, cambios 5 5
de temperatura y humedad.
5 La intensidad de las lámparas deberá ser apropiada para la actividad que se desempeña. Todas 5 5
las lámparas en áreas de proceso, almacenes, y manejo de materiales, incluyendo las lámparas
para mata insectos, deberán estar equipadas con cubiertas de plástico, o ser de vidrio inastillable
(información técnica necesaria)

D Planta y equipo.
1 Todos los equipos, contenedores y utensilios usados en el manejo de materias primas, productos 5 5
intermedios y finales, deberán ser propios para su uso, y deberán ser diseñados para facilitar una
limpieza efectiva.
2 La compañía deberá operar con un programa de mantenimiento preventivo, para todos los equipos 5 5
de la planta.
Todas las ordenes de mantenimiento, deberán ser programadas de acuerdo a las necesidades
de manufactura, y estas deberán estar a disposición de los involucrados, para conocer el estatus
de las mismas.
Todas las grasas, lubricantes, aceites, etc., deberán ser apropiados para la industria de
alimentos,
3 5 5
Los equipos se mantienen en buenas condiciones y se usan para lo que fueron diseñados. Las
superficies de contacto son resistentes a la corrosión y capaces de soportar el ambiente de
proceso. No se observan mohos ni óxido sobre el equipo.
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4 Los montacargas que son usados en las áreas de manejo de materiales, operaciones y 5 5
almacenamiento deben ser diseñados, para prevenir contaminación por humeo o aceite.
5 Después de haberse efectuado un trabajo de reparación o mantenimiento, deberá sanearse 5 5
adecuadamente el área para producción.
  Cuando se contrate personal externo para realizar actividades de mantenimiento, estos deben    
ser entrenados en Buenas prácticas de manufactura, y deben ser supervisadas las actividades que
realizan.

Puntos reales 95
Puntos totales 95
Puntos cumplidos 92
% 96.90%

4 Manejo Integral de Plagas

A General
1 Se debe contar con un Programa escrito de Manejo Integrado de Plagas (MIP) implementado por 5 5
personal capacitado, el cual debe incluir las responsabilidades del personal que presta el servicio,
este programa deberá operar en todas las áreas.
2 Deben estar por escrito los resultados de la evaluación a las instalaciones así como las acciones 5 5
correctivas que se usan para implementar el programa de MIP

3 Se debe contar con un contrato firmado que incluya: Nombre de la instalación, persona de contacto 5 5
dentro de la instalación, frecuencia de servicios, descripción de los servicios contratados y la
manera en que serán prestados, plazo del contrato, especificaciones para el almacenamiento de
equipos y materiales (en caso de que aplique), lista de productos químicos aprobados antes de su
uso, procedimientos para llamadas de emergencia, registros de servicios, requerimientos para
notificar a la instalación sobre cualquier cambio
4 Debe haber una copia actualizada de la licencia de la compañía de MIP emitida por una agencia 5 5
gubernamental

5 Debe haber una copia actualizada del certificado de seguro que especifique la clase de cobertura 5 5
de responsabilidad civil
6 Se debe contar con constancias que demuestren que los técnicos que realizan el servicio de MIP 5 5
han recibido capacitación de BPM´s y MIP en instalaciones de alimentos
7 Deben estar archivadas todas las Hojas de Datos de Seguridad y las Etiquetas de Muestra de 5 5
todos los materiales utilizados en el MIP en el idioma de la localidad en donde se preste el servicio

8 Deben quedar por escrito los registros de la aplicación de plaguicidas con la siguiente información: 5 5
Nombre de los productos aplicados, número de registro de la agencia de protección ambiental de
acuerdo a la legislación, la plaga objetivo de control, dosis de aplicación o porcentaje de
concentración, ubicación específica de la aplicación, método de aplicación, cantidad de plaguicida
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utilizado en el lugar de la aplicación, fecha y hora de la aplicación, firma del técnico aplicador
9 Debe haber un mapa actualizado del sitio que enumere las ubicaciones de todos los dispositivos 5 5
de monitoreo de plagas usados para el control de plagas e insectos. La localización de dispositivos
de monitoreo, trampas, deberán estar documentados en el plano de la planta, así como de igual
manera los puntos de cebo, para poder ser localizados. Las trampas con cebo toxico deberán estar
ubicadas y protegidas para evitar contaminación.

10 Las estaciones mecánicas deben estar entre 3 metros de ambos lados de las puertas que dan al 5 5
exterior, incluyendo las puertas de embarque. Los dispositivos de control de plagas también deben
usarse en áreas de almacenamiento de secos, cámaras de refrigeración, vestidores y áreas de
descanso. Estos equipos deben localizarse de manera que no contaminen el producto, empaque o
equipo. Un número y/o código de color debe corresponder con la identificación del mapa maestro.

11 Los dispositivos de captura en vivo (trampas) y tablas de goma se checan por lo menos dos veces 5 5
al mes. Las estaciones de cebo exteriores se checan por lo menos mensualmente. El OCP
(operador de control de plagas) debe anotar sus iniciales y fecha en las etiquetas o tarjetas
perforadas de todos los dispositivos. Estas etiquetas deben estar dentro de los equipos, a menos
que sea un dispositivo mecánico con ventana transparente.

12 NO DEBE HABER EVIDENCIA DE PLAGAS DESCOMPUESTAS EN NINGÚN LUGAR EN EL 5 5

INTERIOR DE LA PLANTA, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE CONTROL DE PLAGAS.

13 NO DEBE HABER EVIDENCIA DE INSECTOS, ARAÑAS, ROEDORES O PÁJAROS SOBRE O 5 5

DENTRO DE CUALQUIER INGREDIENTE ALIMENTICIO, PRODUCTO O MATERIAL DE
EMPAQUE.
14 Como parte de los check list de entrada de las materias primas y empaques, la presencia de 5 5
contaminación por plagas, debe ser monitoreada.

Puntos reales 70
Puntos totales 70
Puntos cumplidos 70
% 100%

5 Estándares de Producción, y Control de Proceso

A Control de Proceso - Diseño, Administración y Monitoreo
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                   Manejo y Administración de proceso

1 Las Instrucciones de trabajo deben estar documentadas, y deben estar disponibles para los 5 5
operadores de proceso.
2 Los estándares y requerimientos de proceso, deben estar formalmente definidos y aprobados. 5 5

                   Control y Monitoreo de Proceso

3 Debe existir un programa de monitoreo, para todas las materias primas, empaques, ingredientes, 5 3
control de proceso y productos finales.
4 Métodos apropiados de monitoreo, métodos de muestreo, y métodos de prueba, deben estar 5 3
desarrollados y documentados, con registros de resultados de pruebas.
5 Donde los resultados del monitoreo indiquen control de proceso inadecuado, los productos 5 3
afectados, deben ser manejados como "Productos No Conformes". Acciones correctivas deben ser
llevadas a cabo, para encontrar la causa raíz del problema.
Un sistema debe estar implementado en el piso, para la segregación, identificación, y manejo de
Producto No Conforme
La selección de producto mediante su aceptación, deben ser bajo el control de personal
autorizado. Se deben llevar registros.
6 Deben ser revisados periódicamente, los requisitos de monitoreo del proceso, así como su 5 5
efectividad, usando herramientas de análisis, y auditorias.
7 Deben existir sistemas implementados, para asegurar la correcta segregación entre operaciones 5 5
(Manejo de materias primas, y producto terminado)

B Materias Primas, manejo y almacenamiento de producto.

General
1 La compañía debe almacenar registros de carga y descarga, para demostrar la efectividad del 5 5
control, y seguridad de los productos, todos los registros deben ser legibles.
2 Debe existir suficiente espacio para el almacenamiento de materias primas, empaques, y producto 5 5
terminado. Las áreas del almacén deben estar diseñadas, monitoreadas y controladas, para el tipo
y naturaleza de los materiales. Se dejará un perímetro libre y despejado en las uniones de pisos y
paredes a fin de permitir un acceso adecuado para las tareas de limpieza, inspección y MIP
(Manejo Integrado de Plagas).
3 Las áreas de almacén, deben ser limpiadas, y mantenidas, con cierta frecuencia, con el objetivo de 5 5
minimizar el riesgo de contaminación de producto.

Puntos reales 50
Puntos totales 50
Puntos cumplidos 41
% 82%
6 Limpieza y Saneamiento.
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A Generales
1 Existe una lista maestra del programa de limpieza / sanitización de todas las áreas y equipos que 5 5
requieren limpieza en la planta (incluyendo áreas y equipo de proceso y de no proceso) y provee la
frecuencia de limpieza. Los documentos donde se indica la persona que llevó a cabo la actividad,
así como la verificación de que fue completada tal actividad, están disponibles para su revisión.
2 Métodos de limpieza y saneamiento deben estar documentados, incluyendo detalles de químicos 5 3
utilizados, equipos y metodología. Los POES de sanitización están establecidos e implementados
para todas las actividades de limpieza que involucran químicos o agua, incluyendo procedimientos
de desmantelamiento en caso de que se requiera. Estos incluyen
todo lo necesario y/o contenido regulatorio, tal como responsable, actividad a llevar a cabo,
químicos y equipo a ser usado. Los POES de sanitización en ambientes de procesamiento
húmedo detalla cómo el equipo debe lavarse y sanitizarse después de haber estado fuera de uso.
3 Los operadores que realicen actividades de limpieza y saneamiento, deben conocer perfectamente 5 5
sus roles, y deberes, así como deben haber recibido una capacitación, en el correcto uso de
manejo de químicos, y aplicación de métodos de limpieza y saneamiento
4 Todos los productos químicos y equipos utilizados para las actividades de limpieza y saneamiento, 5 5
deben ser almacenados correctamente cuando no son usados.
5 Los contenedores, escobas y aplicadores usados para la limpieza y sanitización están codificados 5 5
por color o etiquetados para identificarlos adecuadamente para el uso que se les asigno.

6 Se mantiene limpias todas las superficies en contacto con alimentos. Esto significa que no se debe 5 5
observar
acumulación de producto durante la producción.

Puntos reales 30
Puntos totales 30
Puntos cumplidos 27
% 90%

7 Personal

A Capacitación
1 Todo el personal, incluyendo personal temporal y contratistas, deberán tener un adecuado 5 5
entrenamiento como inducción, y deberá ser supervisado durante el periodo de trabajo. Todo el
personal, deberá tener una evaluación para identificar oportunidades de mejora requerimientos de
capacitación. Los Procedimientos de capacitación deberán estar documentados, y en ellos deberá
estar definido el criterio de aprobación.

B Practicas de Empleados
General
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EMISIÓN: Página 13 de 14
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1 Todo el personal sigue programas escritos sobre prácticas de higiene personal, almacenamiento 5 5
adecuado de artículos personales, mantienen limpieza personal y en todo momento mantienen
practicas higiénicas.
2 El consumo de alimentos y bebidas (incluyendo goma de mascar) debe ser prohibido en áreas de 5 5
producción, empaque y almacén.

C Instalaciones para el personal.

  General
1 Todo el personal de las áreas de producción, empaque y almacenes, deberá usar uniforme y 5 5
equipo de seguridad limpio y conforme a los estándares de la Compañía.

Baños y lava manos

2 La planta debe contar con sanitarios, estos deben estar fuera del área de proceso, deben 5 5
mantenerse en buen estado y en condiciones higiénicas.
3 Debe existir lavamanos localizados en las entradas a las áreas de proceso. Los lavamanos deben 5 5
contar con todos los siguientes servicios:
La válvula (abrir/cerrar) No debe ser activada con las manos, debe ser de No contacto.
Agua caliente >45°C
Jabón bactericida
Cepillo para uñas.
Secador de manos.

  Señalamientos en lenguajes apropiados.    

Área de Fumar
4 La compañía debe contar con Policita de No Fumar, No masticar chicles. Estas actividades deben 5 5
ser prohibidas en todas las instalaciones de producción.
5 Si dentro de la planta está permitido el fumar, deberá existir un área segregada para tal efecto. 5 5
Deben existir letreros legibles para la definición de los límites del área de fumar.

Puntos reales 40
Puntos totales 40
Puntos cumplidos 40
% 100%

EVALUACIÓN DE AUDITORIA - TARIMAS LARA

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DOCUMENTO: JULIO 2019
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EMISIÓN: Página 14 de 14
MAYO 2019

FECHA DE REPORTE: 22/07/19

EVALUADO POR: Cruces Longoria Gabriela
Tarimas Lara es una empresa con el respaldo de más de 20 años de experiencia, su finalidad ha sido implementar
acciones correctivas para mejorar el sistema de calidad. Tarimas Lara, ha incrementado su calificación y, por lo tanto, la
efectividad para atribuir al personal, información certera bajo la normatividad y lineamientos adecuados. La
retroalimentación continua es necesaria para contribuir con las buenos prácticas en la empresa.

CALIFICACIÓN TOTAL Calificación

Fecha de evaluación
1. Seguridad alimentaria 88%

2. Sistema de calidad 97.40%

3. Diseño y Administración de las instalaciones 96.90%

4. Manejo integral de plagas 100%

5. Estándares de producción, y control de proceso 82%

6. Limpieza y saneamiento 90%

7. Personal 100%

Calificación final 93.48%

RECOMENDACIONES

El personal debe seguir llevando a cabo los procedimientos para el control del sistema de calidad. Los formatos e
instrucciones operacionales deben ser elaborados de manera continua, tanto como lo indique el manual de
procedimientos.

La planta está realizando construcciones en su terreno a fin de expandir las áreas de proceso y garantizar la calidad e
inocuidad de las tarimas que surte a los clientes, se recomienda tener medidas sanitarias que permitan mantener la
tarima en buenas condiciones, de tal manera que no se vea afectada la calidad del producto.