PROCESO GESTIÓN INTEGRAL CÓDIGO 00001

RESTAURANTE
EL BUEN COMER
FECHA 28/10/2019
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
VERSIÓN 01

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

AÑO 2019
- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos
legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de
requisitos de gestión.
OBJETIVO
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas
razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

La auditoría se llevará a cabo considerando:

- La NTC ISO 9001:2015.
CRITERIOS DE
- La Documentación del Sistema de Gestión.
AUDITORIA
INTERNA - Requisitos Legales Aplicables.
- Requisitos Contractuales.

Se auditará el proceso de Gestión Integral, Mantenimiento y Preparación de alimentos del Restaurante El Buen
ALCANCE
Comer, para la vigencia del 2019.
Los riesgos detectados son:
- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.
- Dificultad para la selección y contratación de los auditores.
- Competencia general insuficiente para realizar auditorías de manera efectiva.
- Resistencia del personal a la auditoria.
RIESGOS Y - Fallar en el establecimiento de los objetivos de la auditoria.
OPORTUNIDADES - Tiempo insuficiente para la preparación y realización de las auditorias.
- Comunicación ineficaz del programa.

Oportunidades de mejora:
- Identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
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PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
VERSIÓN 01

 Educación: preferible Profesional en Ingenieria de Alimentos o Ingenieria Industrial.

 Experiencia laboral: Mínimo 5 años en empresas del sector de alimentos.
 Experiencia en auditoría: Participación en al menos cinco (5) auditorías internas o 100 horas o mas de
auditoria.
 Formación: Como auditor interno en Sistema de Gestión bajo la ISO 19011:2018 y Auditoría Interna en la ISO
9001:2015.
 Desempeño de auditorías: Resultado de la evaluación del perfil del auditor satisfactoria
COMPETENCIA DE
LOS AUDITORES
Habilidades:
 Ético: Imparcial, sincero, honesto y discreto;
 Buen observador: Activamente consciente del entorno físico y las actividades;
 Tenacidad: Persistente, orientado hacia el logro de los objetivos;
 Seguro de sí mismo: Actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con
otros.

Ejecución de la Auditoría (in – situ).

METODOLOGÍA
Interacción con los auditados.
Objetivos.
PRESENTACIÓN Alcance.
INFORME DE Criterios.
AUDITORIA Hallazgos.
INTERNA Conclusiones.

PERIODICIDAD Anual.
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PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
VERSIÓN 01

CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

PROCESOS
ITEM AUDITAR AUDITORES
AUDITAR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gestión integral: 4.1. Comprensión Moreno Erika

- Auditorias al de la Organización Correa Lina
SGI. y su contexto. Ortiz Maria
- Gestión
Documental. 4.2. Comprensión Moreno Erika
- Quejas y de las necesidades Correa Lina
Reclamos. y expectativas de
- Satisfacción las partes
del Cliente. interesadas.
- Acciones y 4.3. Determinación Moreno Erika
Correctivas. del alcance del Correa Lina
sistema de gestión
de la calidad.
4.4. Sistema de Moreno Erika
Gestión de la Correa Lina
Calidad y sus Ortiz Maria
Procesos.
5.1. Liderazgo y Moreno Erika
Compromiso Correa Lina
5.2. Política Moreno Erika
5.3. Roles, Moreno Erika
Responsabilidades Correa Lina
y Autoridades en la
Organización.
6.1. Acciones para Moreno Erika
abordar riesgos y Correa Lina
oportunidades.
6.1.1.
6.1.2
6.2. Objetivos de la Moreno Erika
Calidad y Correa Lina
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EL BUEN COMER
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PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
VERSIÓN 01

Planificación para Ortiz Maria

lograrlos
6.3. Planificación Moreno Erika
de los Cambios Correa Lina
7.1.2. Personas Moreno Erika
Correa Lina
7.1.6. Moreno Erika
Conocimientos de Correa Lina
la Organización
7.4. Comunicación Moreno Erika
Torres
Andres

7.5 Información Moreno Erika

Documentada Torres
Andres

9.1. Seguimiento, Moreno Erika

Medición, Análisis y Torres
Evaluación Andres
9.1.1
9.1.2 Satisfacción
del Cliente
9.1.3. Análisis y
Evaluación
9.2. Auditoria Moreno Erika
Interna Campos
John

9.3. Revisión por la Moreno Erika

dirección Campos
John
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10. Mejora Moreno Erika

10.2. No Campos
Conformidad y John
Acción Correctiva
10.3. Mejora
Continua
CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
PROCESOS
ITEM AUDITAR AUDITORES
AUDITAR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.2. Comprensión Moreno Erika

de las necesidades Campos
y expectativas de John
las partes
interesadas.
4.4. Sistema de Moreno Erika
Gestión de la Campos
Calidad y sus John
Procesos.
5.2. Política Moreno Erika
5.3. Roles, Moreno Erika
Responsabilidades Campos
Mantenimiento y Autoridades en la John
Organización.
6.1. Acciones para Moreno Erika
abordar riesgos y Campos
oportunidades. John
6.1.1.
6.1.2
6.2. Objetivos de la Torres
Calidad y Andres
Planificación para Ortiz Maria
lograrlos
6.3. Planificación Torres
de los Cambios Andres
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7.1. Recursos Torres

7.1.2. Personas Andres
7.1.3 Torres
Infraestructura Andres
Ortiz Maria
7.1.4. Ambiente Torres
para la operación Andres
de los procesos Ortiz Maria
7.5 Información Torres
Documentada Andres
Ortiz Maria
9.1.1 Torres
Generalidades Andres
Ortiz Maria
11. Mejora Torres
10.2. No Andres
Conformidad y Ortiz Maria
Acción Correctiva
10.3. Mejora
Continua
CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
PROCESOS
ITEM AUDITAR AUDITORES
AUDITAR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.2. Comprensión Campos

de las necesidades John
y expectativas de Correa Lina
las partes
interesadas.
Preparación de 4.4. Sistema de Campos
Alimentos Gestión de la John
Calidad y sus Correa Lina
Procesos.
5.2. Política Campos
John
Correa Lina
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PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
VERSIÓN 01

5.3. Roles, Campos

Responsabilidades John
y Autoridades en la Correa Lina
Organización.
6.1. Acciones para Campos
abordar riesgos y John
oportunidades. Correa Lina
6.1.1.
6.1.2
6.2. Objetivos de la Campos
Calidad y John
Planificación para Correa Lina
lograrlos
6.3. Planificación Ortiz Maria
de los Cambios
7.1. Recursos Ortiz Maria
7.1.2. Personas
7.1.4. Ambiente Moreno Erika
para la operación Ortiz Maria
de los procesos
7.1.6. Campos
Conocimientos de John
la Organización Correa Lina
Ortiz Maria

7.5 Información Moreno Erika

Documentada Ortiz Maria
8. Operación. Moreno Erika
8.1. Planificación y Campos
Control John
Operacional. Torres
8.2. Requisitos para Andres
los productos y Correa Lina
servicios. Ortiz Maria
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VERSIÓN 01

8.2.1.
Comunicación con
el cliente.
8.2.2
Determinación de
los requisitos para
los productos y
servicios.
8.2.3. Revisión de
los requisitos para
los productos y
servicios.
8.2.3.1.
8.2.3.2.
8.2.4. Cambios en
los requisitos para
los productos y
servicios.
8.3. Diseño y
desarrollo de los
productos y
servicios.
8.3.1.
Generalidades.
8.3.2. Planificación
del diseño y
desarrollo.
8.3.3. Entradas
para el diseño y
desarrollo.
8.3.4. Controles del
diseño y desarrollo.
8.3.5. Salidas del
diseño y desarrollo.
8.3.6. Cambios del
diseño y desarrollo.
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8.4. Control de los

procesos,
productos y
servicios
suministrados
externamente.
8.4.2. Tipo y
alcance del control.
8.4.3. Información
para los
proveedores
externos.
8.5. Producción y
provisión del
servicio.
8.5.1. Control de la
producción y de la
provisión del
servicio.
8.5.2. Identificación
y trazabilidad.
8.5.3. Propiedad
perteneciente a los
clientes o
proveedores
externos.
8.5.4.
Preservación.
8.5.5. Actividades
posteriores a la
entrega.
8.5.6. Control de los
cambios.
8.6. Liberación de
los productos y
servicios.
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8.7. Control de las

salidas no
conformes.
8.7.1; 8.7.2.
9.1.1 Moreno Erika
Generalidades Correa Lina
Ortiz Maria
12. Mejora Moreno Erika
10.2. No Correa Lina
Conformidad y Ortiz Maria
Acción Correctiva
10.3. Mejora
Continua