DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO:

ABRAHAM MEJÍA SERRANO

No. DE CONTROL:

GRUPO:
Curso Propedéutico MAI

NOMBRE DE LA MATERIA:
Calidad

NOMBRE DEL DOCENTE ASESOR DE LA MATERIA:

M.I.I. José Javier Treviño Uribe.

TEMA DE LA ACTIVIDAD
6.- Auditorias de Calidad

H MATAMOROS TAMAULIPAS A 20 DE JULIO DE 2020

 PROGRAMA DE AUDITORIA

1. OBJETIVOS

- Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Mejía

Electrónica S.A
- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Mejía
Electrónica S.A
- Cumplir con los estándares de la norma internacional ISO 9001 /2015

2. ALCANCE

Determinar si el Sistema de gestión de calidad se ha desarrollado en el último año, según

la planeación establecida, en todos los procesos definidos, dando conformidad a todos los
requisitos establecidos en la norma ISO 9001/2015

3. CRONOGRAMA
Se ha programado con anterioridad la revisión de los diferentes procesos de la compañía,
en un total de 3 semanas, en las cuales se contará desde el día 18 de Agosto del 2019.

AUDITORIA FECHA PROCESO / RESPONSABLE SITIO / RECURSOS

AREA LUGAR
1 18-08- Registro de Auditor: Distribuidora Listas de
2019 componentes Sebastián de verificación
en Sala de Hernández accesorios de todos los
ventas y artículos
bodega
2 19-08- Atención al Auditor: Sala de Lista de
2019 cliente / Sebastián ventas y caja verificación
recepción Hernández
ventas
3 20-08- contabilidad Auditor: oficina Lista de
2019 Sebastián verificación
Hernández

4. CRITERIOS DE AUDITORIA
• Guía para evaluar el Sistema de Gestión
• Formularios del Sistema de Gestión de Calidad
• Formularios, listas de verificación
• Formularios de asistencias
• Notificaciones de cambio
• Correos electrónicos
 5. RIESGOS
INHERENTES DE CONTROL DE DETECCION
• Supervisión • Experiencia de
• Diligenciamiento • Comunicación auditores
incompleto de los • Actitud del auditor
formatos de
evaluación
• Disponibilidad
completa de tiempo
por parte de los
encargados del área.

PLAN DE AUDITORIA

1. INFORMACION BASICA DE LA AUDITORIA

Procesos a auditar: sala de ventas y bodega, recepción y contabilidad
Fecha Reunión Apertura: Tipo de Auditoría Clase de Auditoría
Miércoles 16 de agosto/2019
Fecha Reunión de Cierre:

Duración Total: Se realizarán sesiones semanales por proceso con la intensidad horaria
descrita en el plan de auditoria entre el 18 de agosto de 2019 y 6 de septiembre del 2019

2. EQUIPO AUDITOR
Auditor líder: Sebastián Hernández
Auditor contable: Paula Pinto

3. OBJETIVOS DE AUDITORIA
• Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa
RENTA TAMUNESI S.A
• Contribuir a la mejora al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa RENTA
TAMUNESI S.A
• Cumplir con los estándares de la norma ISO 9001/2015

4. ALCANCE DE AUDITORIA
Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se ha desarrollado en el último año, según
la planeación establecida en todos los procesos definidos, dando conformidad a los
requisitos establecidos en la norma ISO 9001/2015.
 5. CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Guía para evaluar Sistemas de Gestión
• Formularios del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001/2015)
• Formularios, listas de verificación, formatos de respuestas a entrevistas
• Formularios de asistencia
• Notificaciones de cambio
• Correos electrónicos.

6. METODOS DE AUDITORIA
• Observación de procesos a auditar
• Aplicación de lista de verificación
• Entrevista a responsables de área
• Revisión de los documentos de cada proceso.

CONCLUSIONES

El presente trabajo proporciona una finalidad clara para la elaboración de los primeros
documentos del proceso de auditoría interna, resaltando la importancia de estos para el correcto
desarrollo de la misma y proporcionando claridad absoluta de las actividades a realizar a todas
las partes que se verán afectadas por dicha actividad.

Referencias:
(2020). Retrieved 20 July 2020, from https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2017/01/iso-
90012015-programa-auditoria-funcionamiento/