Untitled

1
Despliegue para
implementación de 7s
3
Agenda
Agenda
5
¿Qué aprenderemos hoy?
Explicación de Explicación de
Explicación !Compromiso
formatos y lineamientos Explicación de
del Proceso de
documentos que que se revisarán Plan de
de Auditoría Arranque!
permitirán hacer por cada “s” Implementación.
y Sistema 7s
funcionar el auditada.
sistema
-
6
Objetivo
Implementar un proceso de Certificación Sistemático
para distinguir de manera escalonada el logro y
mantenimiento de cada “S” implementada del Sistema “5
s”, Seguridad y Sostenibilidad Operativa.
Alcance
Por áreas de pertenencia por Jefatura en cada Planta
incluyendo áreas productivas, almacenes, mantenimiento
y oficinas administrativas.
7
Buscamos la
EXCELENCIA
en nuestras operaciones
Mediante el correcto funcionamiento del sistema de
orden y limpieza, seguridad
y medio ambiente.
4
8
¿Cuáles son los Beneficios esperados?
Soporte y Base del

Reducción de sistema de Excelencia
Desperdicios Operativa.
Involucramiento de Disminución de la Mejora de la

siniestralidad y mejora de productividad a través
todos los nuestro desempeño de la alineación de
colaboradores. ambiental. estándares
9
Certificación Escalonada
2 SEITON
ORDEN 4 SEIKETSU
ESTANDARIZACIÓN 6 SEGURIDAD
OPERATIVA
Sangyō sekyuriti
1
SEIRI
SELECCION
3 SEISON
LIMPIEZA
5 SHITSUKE
DISCIPLINA
7 SOSTENIBILIDAD
OPERATIVA
11
¿Propósito de la auditoría?
FUNCIONAMIENTO &VALIDACIÓN FÍSICA

SISTEMÁTICO EN PISO
--
12
Estructura de Requerimientos
Funcionamiento
sistemático
• Estándares
• Controles
• Ayudas Visuales
• Documentación
• Indicadores
• Planes de mejora
Validación Física
En Piso
• Preguntas enfocadas en validar
físicamente en el área el
funcionamiento del sistema.
13
Sistema 5’s
15
Cometer Errores
Pérdida de tiempo en
búsqueda de artículos
Aumento los riesgos de

accidente
¿Por qué
t e n e r 5’s?
Repercusión en los procesos
productivos/administrativos dando un
resultado negativo en la compañía y en el
producto que manufacturamos. 17
BENEFICIOS
Aumento de niveles de seguridad (menor
riesgos de accidentes)
Menor tiempo de espera y búsqueda de

materiales/artículos
Mejorar el ambiente laboral para trabajar
Compromiso de las personas por mantener

el orden y limpieza
18
¿Dónde se
puede aplicar
el sistema?
20
Oficinas
Oficinas
Operativas ¿Dónde debemos
aplicar el sistema
Orden y limpieza?
-
Áreas
Almacenes
productivas
21
Área de residuos Pasillos
Almacenes
Químicos
Diques
22
SELECCIONAR / seiri
“Ten tan solo lo

necesario y la
Cantidad Correcta”
23
SELECCIONAR
seiri
Significa remover todos los objetos cosas del lugar de
trabajo que NO son necesarias para la actividad de
producción y/o administrativa que estamos realizando en
ese momento, para evitar posibles desperdicios:
 Espacio
 Transportes innecesarios
 Menor Inventario
 Tiempo para encontrar útiles

24
¿Cómo seleccionar? 1. Identificar objetos no necesarios
la operación
en
Diagrama de flujo clasificación
2. Separar las cosas innecesarias

¿Son Si
¿Esta
No utilizando una tarjeta roja
Objetos necesari
dañado?
Organizarlos
os?
3. Mantener solo lo necesario.
No Si
4. Desechar o reubicar objetos ubicados

¿Son Si
Repararlos
en el área roja según sea el caso
útiles?
No
Necesario pero
excesivo
Separarlos
¿Son
Donar Si útiles No
para Descártalos
alguien
Trasferir No necesario
mas?
Vender
Necesario
25
LAY OUT DEFINICIÓN DE
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR
RESPONSABILIDADES DE ÁREAS
1.1 Se encuentra publicado un layout
del área.
1.2 Se tiene identificado
responsables* de las áreas
establecidas.
1.3 Físicamente en el área el layout
está a la vista/alcance de todo
personal.
*Responsables e áreas establecidas: Personal /
departamento / a cargo e área asignada.
SELECCIONAR
seiri 26
21
LAY OUT RESPONSABILIDADES DE
Nombre de Área.
Delimitación de
Responsabilidades
Nombre de Área 1
Nombre de Líder
Nombre de Área 2
Nombre de Líder
Nombre de Área 3
Plano de distribución Nombre de Líder
(en blanco)
Nombre de Área 4
Nombre de Líder
Nombre de Área 5
Nombre de Líder
27
AYUDA VISUAL 5S
POR ESTACIÓN DE TRABAJO / ÁREA
Estándar 5's
SEGURIDAD
2.1 Se cuenta con una ayuda visual de las

SOPLADO EQUIPO DE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE
PLANTA LÍNEA RESPONSABLE
Residuos Peligrosos:
Puebla SIPA Altos L. SI NO Trapos contaminados, envases de
ÁREA DE RESPONSABILIDAD (LAYOUT) sustancias peligrosas, disolventes, aceites
FOLIO industriales, pintura, baterías
TARJETA ROJA
áreas/estaciones de trabajo.
FOR-INGE-031
DATOS GENERALES
NO NO
Fecha:
Corrugado:
Cartón/corrugado de asa, tapa o alguna
Ubicación:
protección
Responsable:
SI NO
Descripción: Cantidad:
Valor total: Basura general:

Emplaye, fleje, durex
2.2 Se puede encontrar fácilmente la ayuda

CATEGORÍA
Accesorios o herramientas
SI SI
Equipo o material de oficina
Instrumentos de medición
Maquinaria CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Materia prima
Material de empaque
Producto terminado II. ORDEN
Producto en proceso
Refacciones Delimitar las áreas
I. SELECCIÓN Estándar de delimitaciones
Otro (especificar)
marcando esquinas de
Mermas MP o defectivo de proceso
visual.
RAZÓN Uso de tarjeta roja de identificación contenedores o
Contaminante Material en proceso(botella soplada)
Defectuoso
dispositivos.
Descompuesto Es ta ta rjeta sirve para i dentificar y s eleccionar todos l os Producto terminado
Desperdicio a rtícul os necesarios de l os innecesarios. Materias Primas
No se necesita
Uso desconocido
Todos l os artículos que pueden ser i dentificados comos Equipos auxiliares (mesas, bancos, portaformatos)
Otro (especificar) i nncesarios son: Área Operativa
- Má quinas
ACCIONES Delimitación de pasillos
Zona Roja
- Herra mientas
III. LIMPIEZA
- Artícul os de oficina (sillas, escritorios, etc.)
2.3 ¿El Operador reconoce ubicación y

Reubicar
- Artícul os que presenten daño o deben ser reemplazados. 1. Barrer tramo de control de acuerdo al área de
Desechar
Si encuentras un artículo que cumpla con estas características,
Otro (especificar)
SI SI responsabilidad y utilizar recogedor para retirar basura
s ol icitar una ta rjeta roja y l lenar todos l os campos.
Fecha límite de acción en contenedor gris.
2. En caso de fuga de máquina o derrame, retira con
Articulos que no pertenezcan a la línea o agua, utiliza trapeador para limpiar el derrame. En caso
Articulos no que no sean utilizados en un plazo mayor SI SI de que sea recurrente, notificar al op. clave o facilitador
necesarios a un mes, artículos obsoletos para corrección de la falla.
funcionamiento de la Ayuda Visual

3. Utilizar trapo húmedo para limpiar máquinas, mesas
de equipos de medición, atriles de información. Tirar el
SI SI trapo sucio en contenedores rojos.
Articulos que sean de uso cotidiano para
Articulos la línea, si algún articulo está dañado y es
necesarios necesario, favor de reportar para Para limpieza del equipo, seguir Guía de limpieza e inspección del equipo
repararlo TODOS LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SE ENCUENTRAN EN LAS ESTACIONES
DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
(Realizar Entrevista aleatorias)? IV. ESTANDARIZACIÓN (Estándar de orden y limpieza)
2.4 El área físicamente concuerda con la

información plasmada con respecto a
la ayuda visual con el criterio de
V. DISCIPLINA
selección?
Nombre del Operador
Nombre del Operador
Contenedores, mesas de tra bajo, contendores de materia prima, material en proceso, defectivo
SELECCIONAR
i dentificado con delimitaciones.
Nombre del Operador
Nombre del Operador
seiri
SI TU ESTACIÓN DE TRABAJO ES IGUAL
28
A ESTA FOTOGRAFÍA…
¡BUEN TRABAJO!
Ayuda Visual DE 7S
Estándar 5's
SOPLADO
SEGURIDAD Seguridad
EQUIPO DE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE
(equipo de
seguridad y
Layout /área de
selección de
responsabilidad} ÁREA DE RESPONSABILIDAD (LAYOUT) sustancias peligrosas, disolventes, aceites
FOLIO industriales, pintura, baterías residuos (cuidado al
Delimitar exactamente el
TARJETA ROJA
FOR-INGE-031
NO NO medio ambiente)
área de responsabilidad
DATOS GENERALES
Fecha:
Corrugado:
del operador Ubicación:
protección
Responsable:
SI NO

CATEGORÍA
Orden
SI SI
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
(estándar de
Maquinaria
Materia prima
Material de empaque
Producto terminado
Producto en proceso
II. ORDEN
delimitaciones)
Selección
Otro (especificar)
Uso de tarjeta roja de identificación contenedores o
(uso de tarjeta
RAZÓN
Contaminante Material en proceso(botella soplada)
Defectuoso
dispositivos.
Producto terminado
de Descompuesto
Desperdicio
Es ta ta rjeta sirve para i dentificar y s eleccionar todos l os
a rtícul os necesarios de l os innecesarios. Materias Primas
identificación)
No se necesita
Uso desconocido
- Má quinas
Limpieza
Zona Roja
- Herra mientas
III. LIMPIEZA
Reubicar
(Detalle de
Desechar
Otro (especificar)
s ol icitar una tarjeta roja y l lenar todos l os campos.
equipos de
Articulos que no pertenezcan a la línea o agua, utiliza trapeador para limpiar el derrame. En caso limpieza e
Articulos no
necesarios
que no sean utilizados en un plazo mayor SI SI de que sea recurrente, notificar al op. clave o facilitador
para corrección de la falla.
instructivo de
a un mes, artículos obsoletos
3. Utilizar trapo húmedo para limpiar máquinas, mesas limpieza)
29
IV. ESTANDARIZACIÓN (Estándar de orden y limpieza)
Estandarización
(orden y limpieza)
V. DISCIPLINA
Disciplina
Nombre del Operador
Nombre del Operador
Nombre del Operador
Nombre del Operador

¡BUEN TRABAJO!
30
ESTÁNDAR PARA OFICINAS
Estadandar 5's
OFICINA GERENCIA
SELECCIÓN / ORDEN / LIMPIEZA
Detalle
fotográfico de
Selección: Mantener solo lo necesario en el lugar de trabajo
EXCELENCIA OPERATIVA Orden: Mantener las cosas en un lugar definida y de fácil acceso por frecuencia de uso.
Layout /área de
Responsable Limpieza: Mantener ellugar de trabajo limpio y sin fuentes de contaminación.
Javier G. Guajardo Treviño
cajones
responsabilidad ÁREA DE RESPONSABILIDAD (LAYOUT) 8 9 10
1 13
12
1
No Descripción
Estándar
1 Laptop ESTANDARIZACIÓN
2 Monitor
3 Mouse
4
5
Agua
Artículos Personales Fotográfico
Detalle /
6 Control Aire Acondicionado
7 Teléfono
Inventario
8 Librero
9 Cajón Superior
10 Cajón Medio
11 Cajón Inferior
12 Cajón Superior
13 Cajón Inferior
14 Marcadores y Borrador
15 Bote de Basura
Firma
SI TU LUGAR DE TRABAJO ES COMO LA FOTOGRAFÍA… BUEN TRABAJO
32
3. ESTABLECIMIENTO DE ÁREA DEL
SISTEMA TARJETA ROJA
3.1 Se cuenta con un área roja asignada al área.
3.2 El personal tiene conocimiento de la función
de la tarjeta roja
3.3 Se evidencia un adecuado funcionamiento del
sistema de control y/o de materiales en área
de tarjetas rojas: ¿Se llenan correctamente las
tarjetas rojas? ¿Se utiliza alguna bitácora de
control? Y ¿ Se respeta el tiempo de
disposición del material?
3.4 Físicamente el área establecida como área
de tarjeta roja se encuentra identificada y
delimitada.
SELECCIONAR
seiri 33
Formato de tarjeta Roja
FOLIO: P-001
TARJETA ROJA
Colocar Datos Generales FECHA:
DATOS GENERALES
UBICACIÓN:
(Fecha, responsable, nombre del RESPONSABLE:
objeto, ubicación y cantidad) NOMBRE DEL OBJETO: CANTIDAD:
Registrar Categoría ACCESORIOS O HERRAMIENTAS

CATEGORÍA
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
EQUIPO O MATERIAL DE OFICINA MAQUINARIA
REFACCIONES MATERIA PRIMA
PRODUCTOR TERMINADO ARCHIVOS
OTRO (Especificar)
Registrar Razón
RAZÓN
DESCOMPUESTO INNECESARIO
DEFECTUOSO ROTO
FUERA DE ESPECIFICACIÓN
OTRO (Especificar)
ACCIÓN Registrar Acción

ELIMINAR REUBICAR
REPARAR RETORNAR
RECICLAR
OTRO (Especificar)
Colocar Fecha de FECHA DE CONCLUCIÓN :
Conclusión
34
Formato de control de tarjeta roja
CONTROL DE TARJETAS ROJAS FOR-INGE-032 Rev. 0
Tipo de Información: Interna
Gerencia: Fecha actual:
Área/Planta: Hoja: de
Tabla de control de tarjetas rojas

Fecha límite
Folio Fecha Ubicación Responsable Descripción Cantidad Categoría Razón Acciones
de acción
Colocar Datos Generales

(gerencia, área/planta, fecha actual y
hoja)
Detalle de Registro de
Tabla de Control
1. Folio
2. Fecha
3. Ubicación
4. Responsable
5. Descripción
6. Cantidad
7. Categoría
8. Razón
9. Acciones
10. Fecha límite de acción
35
ORDENAR / seiton
“Asigna un lugar
para cada cosa y
cada cosa en su
lugar”
36
ORDENAR / seiton
Es el proceso de colocar todo en un lugar donde sea
fácil de acceder. Todos los artículos deben estar
claramente identificados de manera que sea fácil
encontrar su ubicación.
1. Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad
y frecuencia de uso con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.
2. Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en
el menor tiempo posible.
3. Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que
pueden conducir a averías.
4. Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a
errores de interpretación o de actuación.
5. Identificar,
6. Delimitar áreas en piso. 37
Ordenando herramientas
1. Si los artículos se utilizan juntos, almacénelos
juntos.
2. Coloque los artículos utilizados con más

frecuencia cerca del usuario.
3. Si es posible, diseñe un sistema en el cual las

herramientas se fijen a una cuerda
retractable que permita que vuelvan de
forma automática a la posición de
almacenamiento.
4. Coloque los artículos de manera que el

usuario necesite voltear o doblarse lo mínimo
para acceder a ellos.
5. Arregle las herramientas y materiales en el

orden en que se utilizan.
38
Ordenando en Oficinas
2.1 2.2
2.1 Útil de uso diario (Primer cajón): Con ayuda de
dispensadores o contenedores guardar de manera ordenada:
- Lapíceros, lápices y marcadores.
- Engrapadora
2.2 Útil de uso ocasional (Segundo cajón): Con ayuda de

dispensadores o contenedores, ordenar siguientes los artículos:
- Cintas (cintas doble cara, diurex)
- Tijeras o cutter
2.3 Artículos de uso personal (Tercer cajón): Por ejemplo:

- EPP 2.3 2.4
- Botas o zapatos TERCER NIVEL
- Artículos de limpieza personal
2.4 Charola 3 niveles:

SEGUNDO NIVEL
- Primer nivel: Hojas blancas para impresión
- Segundo nivel: Formatos de implementación de
documentos, observación o recolección de datos.
- Tercer nivel: Documentos que de salida rápida como PRIMER
requisiciones, permisos, desviaciones, etc. NIVEL
39
Ordenando en Áreas
de la mejora
productivas
Después de la mejora
Encajonador
a
UBICAR
DEFINIR Los materiales, REGRESAR
Un lugar para todo delimitando las áreas Siempre los materiales
articulo necesario en la en piso, almacenando a su lugar establecido
operación en cajas o gabinetes, después de su uso
tableros, etc
40
Herramientas de apoyo para ordenar
Delimitar área en piso con
cinta con un código de
colores para identificar la
naturaleza de los artículos
Almacenamiento de
herramientas en cajas,
gabinetes o tableros que
nos permitan identificar la
cantidad exacta y la
naturaleza del artículo
41
Ejemplos
42
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR 1.- AYUDA VISUAL
AYUDA VISUAL
1.1 La ayuda visual está publicada en todas las

Estadandar 5's
SEGURIDAD
PLANTA LÍNEA RESPONSABLE Residuos Peligrosos:
estaciones o áreas de responsabilidad.

MONTERREY ACIDO URIEL ANTONIO SANTOS Trapos contaminados, envases que hayan
SI NO
contenido sustancias peligrosas,
ÁREA DE RESPONSABILIDAD (LAYOUT) disolventes, aceites industriales, pintura,
baterías
NO NO
Corrugado:
protección
UNILOY SI NO
FOLIO
TARJETA ROJA
FOR-INGE-031
DATOS GENERALES
Fecha: Basura general:
Ubicación:
1.2 En la ayuda visual están descritos los

Responsable:
SI SI
Valor total:
CATEGORÍA
Equipo o material de oficina MOLINO
Maquinaria
Materia prima
II. ORDEN
Material de empaque
Producto terminado
Producto en proceso
I. SELECCIÓN Delimitar las áreas Estándar de delimitaciones
artículos necesarios en el área y su

Refacciones
Otro (especificar)
marcando esquinas de Mermas MP o defectivo de proceso
RAZÓN
Uso de tarjeta roja de identificación
Contaminante
Defectuoso contenedores o Material en proceso(botella soplada)
Descompuesto
Desperdicio
No se necesita Es ta ta rjeta sirve para i dentificar y s eleccionar todos l os dispositivos. Producto terminado
Uso desconocido
Otro (especificar)
Zona Roja
ACCIONES
Reubicar i nncesarios son: Área Operativa
naturaleza a través de delimitaciones o

Desechar
Otro (especificar) - Má quinas
Delimitación de pasillos
Fecha límite de acción
- Herra mientas
III. LIMPIEZA
en contenedor gris.
códigos de identificación.
Articulos no SI SI de que sea recurrente, notificar al op. clave o facilitador
que no sean utilizados en un plazo mayor
necesarios para corrección de la falla.
repararlo
TODOS LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SE ENCUENTRAN EN LAS ESTACIONES
1.3 La ayuda visual se encuentra actualizada y IV. ESTANDARIZACIÓN (Estándar de orden y limpieza)
publicada en el área o estación de

trabajo.(Preguntar al usuario si ubica la
ayuda visual)
V. DISCIPLINA
RESPONSABLE DEL ÁREA
1.4 La ayuda visual y/o identificación

URIEL ANTONIO SANTOS
ALVARO ZUÑIGA TELLO
corresponde con lo que se encuentra

Nombre del Operador
OSCAR JESUS SANDOVAL TORRES
Nombre del Operador
físicamente en el momento de ser auditado

JOSE LUIS HERNANDEZ RIVAS
Nombre del Operador

OVED ECHAVARRIA GONZALEZ
(delimitaciones, cantidad de artículos).

¡BUEN TRABAJO!
ORDENAR
seiton 43
2.- ESTÁNDAR PARA DELIMITACIÓN
EN PISO
2.1 Se tiene delimitado de acuerdo al Estándar
de Delimitación.
2.2 Se respetan los colores del estándar de

delimitaciones.
2.3 Se tienen únicamente los materiales

necesarios, herramientas o artículos en el
área sin sobre pasar el número de
delimitaciones definidas
2.4 El personal reconoce el significado de los

colores de las delimitaciones. (Preguntar al
usuario)
2.5 Las delimitaciones coinciden con el estándar

por color y por cantidad de artículos en el
área
ORDENAR
seiton 44
LIMPIAR / seiso
“Elimina fuentes de
contaminación y
preserva tu
entorno limpio”
45
LIMPIAR / seiso
Eliminar fuentes de contaminación, el objetivo es
generar estaciones de trabajo limpias para preservar la
seguridad, la calidad y productividad del proceso.
1. Integrar la limpieza como parte del trabajo diario a por

medio de rutinas documentadas.
2. Asumir la limpieza como una actividad de
mantenimiento autónomo.
3. Elevar la limpieza a la búsqueda de las fuentes de
contaminación con el objeto de eliminar sus causas
primarias.
46
Al implementar esta etapa, sucederán dos cosas
1
En primer lugar, el personal estará
encantado de llegar a un puesto
de trabajo limpio. (Mejora
Ambiente laboral)
2
.. Y en segundo lugar, al mantener los
equipos y las áreas en buenas
condiciones, se reducirán los
accidentes y fallas en equipos. La
limpieza contribuye a mejorar la
productividad y a reducir costos.
LIMPIEZA / SEISO
-
47
¿Cómo hacemos limpieza?
1. Tener las herramientas y
materiales necesarios
2. El área de trabajo debe ser
dividido en áreas de
responsabilidad.
3. Detectar las fuentes de -
contaminación y puntos de
suciedad más críticos
4. Realizar actividades de limpieza
de acuerdo al programa
asignado
48
1.- DETECCION DE FUENTES DE
CONTAMINACIÓN
1.1 -¿Se tiene documentada la
Fuentes de contaminación
identificación de fuentes de
1.- Acceso para
contaminación?
polvo.
1.2 ¿Se tiene documentado un Plan de 2.- Acceso de
roedores
Acción / Análisis 4 C para eliminar,
contener y/o controlar las Fuentes de
Solución
identificación? • Colocación
de
1.3 ¿Se cuenta con evidencia de los
guardapolvo
avances de implementación del Plan • Elaboración
de programa
de Acción / análisis 4 C y las medidas de limpieza
diaria.
son efectivas?.
LIMPIEZA / SEISO 49
Determinación de 1.- DETECCION DE FUENTES DE
CONTAMINACIÓN
fuentes de
contaminación.
• Presentar análisis
5 W o diagrama
de Ishikawa de
las fuentes de
contaminación
por estación de
trabajo.
LIMPIEZA / SEISO 43 50
1.- DETECCION DE FUENTES DE
Planes de CONTAMINACIÓN
Contención.
Planta Máquina PROBLEMA CAUSA-RAIZ CONTRAMEDIDA RESPONSABLE CUANDO VERIFICAR
# FECHA
COLOCAR CONECTORES
2 INYECCION SACMI 03 20/01/2022 FUGA DE AGUA EN PUNZONES CONECTORES INADECUCADOS Ever Aguilar 24/01/2022 Listo
ORIGINALES
• Plan de Acción /
ESTABLECER PLAN DE
3 INYECCION MMC 20/01/2022 EMPAQUE MONTADO DESCONOCIDA Ever Aguilar 24/01/2022 Listo
INTERVENCION
Validación de estándar
Análisis 4 C para
6 INYECCION Husky 10 27/01/2022 Ivan Reyes 04/02/2022 listo
material reciclado
No se alcanza ciclo estándar
7 PREFORMA HUSKY 2 27/01/2022 Análisis de Receta Actualizar receta Alejandro Jimenez 03/02/2022 Listo
preforma 33 gr
eliminar, contener
Estatus cristalizadores y Analizar resultados para
8 PREFORMA Husky 8 27/01/2022 Analizar causas Enrique / Noriega 04/02/2022 LISTO
secadores encontrar posibles causas
JJ Noriega / Ivan 04/02/2022
10 INYECCIÓN Sacmi 03 28/01/2022 Falla en Sistema de Visión Sistema de Visión Capacitación Listo
Reyes 17/02/2022
y/o controlar las 11 PREFORMA Husky 4 28/01/2022 Posible obstrucción en husillo Bajo rendimiento
Analizar causas (error en

Revisión del husillo
Volver a cargar el programa

JJ Noriega 08/02/2022
31/01/2022
LISTO
Fuentes de
12 PREFORMA Husky 8 28/01/2022 Pantalla Secador software ya que no se guarda JJ Noriega Listo
con el técnico externo. 02/02/2022
la configuración )
Programar
04/02/2022
13 INYECCIÓN NI 766 01/02/2022 Cavidades OFF Pte por análisis reparación/reemplazo de Ruben Azael Listo
identificación
15/02/2022
cavidad
Alto consumo de pigmento

14 INYECCIÓN Sacmi 3 01/02/2022 Detalles en desificador Revisión por parte de Mtto. Ever Aguilar 18/02/2022 listo
(masterbach)
Se analizara el sistema de
Preforma sale demasiado 04/02/2022
15 PREFORMA Husky 6 01/02/2022 Pte por análisis enfriamiento del molde / PDTE Ruben Azael listo
caliente 18/02/2022
FECHA DE INTERVENCIÓN
Realizar platica con personal

Tarimas con daño se estan
de Producción y Almacen Baldemar Gzz / 08/02/2022
16 INYECCIÓN PROD/ALM 03/02/2022 usando para estibar cajas Pte por análisis Listo
(evidencia hoja capacitación) Alejandra A. 14/02/2022
plasticas
para no usar tarimas con daño.
LIMPIEZA / SEISO
44 51
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR 2. ESTÁNDAR DE LIMPIEZA
Estándar 5's
2.1 Se cuenta con un estándar de limpieza

SEGURIDAD
ÁREA DE RESPONSABILIDAD (LAYOUT) sustancias peligrosas, disolventes, aceites
FOLIO industriales, pintura, baterías
TARJETA ROJA
del área y se encuentra publicada

FOR-INGE-031
DATOS GENERALES
NO NO
Fecha:
Corrugado:
Ubicación:
protección
Responsable:
SI NO

CATEGORÍA
(Ayuda Visual)?
SI SI
Maquinaria CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Materia prima
Material de empaque
Producto terminado II. ORDEN
Producto en proceso
Otro (especificar)
Material en proceso(botella soplada)
2.2. ¿El Personal tiene conocimiento del

Contaminante
Defectuoso
dispositivos.
Desperdicio a rtícul os necesarios de l os innecesarios. Materias Primas
No se necesita
Uso desconocido
- Má quinas
Zona Roja
- Herra mientas
III. LIMPIEZA
Reubicar
Desechar
estándar de limpieza del área

Otro (especificar)
Articulos no que no sean utilizados en un plazo mayor SI SI de que sea recurrente, notificar al op. clave o facilitador
necesarios a un mes, artículos obsoletos para corrección de la falla.
(entrevista aleatoria)?
2.3 El área de trabajo se encuentra limpia IV. ESTANDARIZACIÓN (Estándar de orden y limpieza)
de acuerdo al estándar (Ayuda Visual).

2.4 ¿Se cuenta con un Programa de
Limpieza y/o Check lis de limpieza V. DISCIPLINA
Nombre del Operador
documentado?.
Nombre del Operador
Nombre del Operador
LIMPIEZA / SEISO
Nombre del Operador
52
¡BUEN TRABAJO!
Ayuda Visual DE 7S
Estándar 5's
SOPLADO
SEGURIDAD Seguridad
EQUIPO DE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE
(equipo de
seguridad y
Layout /área de
selección de
responsabilidad ÁREA DE RESPONSABILIDAD (LAYOUT) sustancias peligrosas, disolventes, aceites
FOLIO industriales, pintura, baterías residuos (cuidado al
TARJETA ROJA
DATOS GENERALES
FOR-INGE-031
NO NO medio ambient))
Fecha:
Corrugado:
Ubicación:
protección
Responsable:
SI NO

CATEGORÍA
Orden
SI SI
(estándar de
Maquinaria
Materia prima
Material de empaque
Producto terminado
Producto en proceso
Delimitar las áreas
II. ORDEN
delimitaciones)
Refacciones
Selección
Otro (especificar)
Material en proceso(botella soplada)
(uso de tarjeta
Contaminante
Defectuoso
dispositivos.
de Desperdicio
No se necesita
a rtícul os necesarios de l os innecesarios.
Todos l os artículos que pueden ser i dentificados comos
Materias Primas
Equipos auxiliares (mesas, bancos, portaformatos)
identificación)
Uso desconocido
- Má quinas
Limpieza
Zona Roja
- Herra mientas
III. LIMPIEZA
Reubicar
(Detalle de
Desechar
Otro (especificar)
s ol icitar una tarjeta roja y l lenar todos l os campos.
equipos de
Articulos que no pertenezcan a la línea o agua, utiliza trapeador para limpiar el derrame. En caso limpieza e
Articulos no
necesarios
que no sean utilizados en un plazo mayor SI SI de que sea recurrente, notificar al op. clave o facilitador
para corrección de la falla.
instructivo de
3. Utilizar trapo húmedo para limpiar máquinas, mesas limpieza)
53
Estandarización
(orden y limpieza)
V. DISCIPLINA
Disciplina
Nombre del Operador
Nombre del Operador
Nombre del Operador
Nombre del Operador

¡BUEN TRABAJO!
54
Programa de
Limpieza y/o Check 2. ESTÁNDAR DE LIMPIEZA
lis de limpieza
documentado Dirección de Cadena de Suministro
Planta ID de documento
FOR-INPRO-1264
Vigencia Expiración Equipo
Marca
CHECKLIST DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE EQUIPO
Envasadora
Sacmi
Semana Mes Elaboró
Revisó
Ingeniería de Procesos
Mantenimiento/Producción
Equipo de protección
personal
Guantes, tapones auditivos,

Documentos de referencia
Puebla ######## 23/03/2024

Jefatura de Ingeniería de lentes y zapato de seguridad.
Rev. 2 Pág. 01 de 01 Modelo AFL40/5 Aprobó
plan. y procesos
• Asegurar difusión y
Actividades previas Frecuencia de la actividad Domingo
Actividad realizada y sin T1 T2 T3

Antes de iniciar cualquiera de las actividades descritas en el documento se debe de portar el EPP según los lineamientos vigentes y seguir procedimiento de seguridad adecuado para intervención de equipos. Sí realizar actividad No realizar actividad
Antes de iniciar las actividades descritas en el documento, asegúrese de tener el equipo des energizado anomalías encontradas Firma Operador
Actividad realizada, se encuentra anomalía y
Asegúrese de contar con las herramientas y/o material necesario para cumplir cada actividad. se avisa al área correspondiente Firma de Auditor
conocimiento del
Tipo de Tipo de Duración Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Real/Objetivo = % / = % / = % / = %
Imagen de referencia Sistema Componente Ref. Actividad Condición o parámetro Material y/o herramienta Cumplimiento
actividad paro (min) T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 % Cumplimiento
por día
1 Eslavones de banda sin señales de Utilizar un paño limpio sin Lunes
Banda de etrada. 1 Eliminar residuos presentes en la superficie de la banda. 5
deterioro, sin alargamientos. pelusa y dielectrico.
Transportador
T1 T1 T2 T3
Libre de polvo u otros contaminantes,
documento.
3 Eliminar el polvo y los residuos derivados del proceso verificar las Utilizar un paño limpio sin
Motorreductor 2 sin fugas de aceite, ruidos anormales 2 Firma Operador
condiciones del motorreductor. pelusa y dielectrico.
o señales de deterioro. Firma de Auditor
Guias de nylamid 3 Verificar las condiciones de las guias Guias fijas sin señales de deterioro. NA 5 Real/Objetivo = %
/ = % / = % / = %
Cumplimiento
2 % Cumplimiento
Libre de polvo u otros contaminantes, Utilizar un paño limpio sin por día
Transportador aereo
Mototurbina 4 Eliminar residuos presentes en la superficie. 5
sin señales de deterioro. pelusa y dielectrico.
Martes
• Verificar el llenado
Libre de polvo u otros contaminantes, T1 T1 T2 T3
Filtro de succion 5 Verificar condiciones del filtro para sustitucion Realizar sustitucion 10
sin señales de deterioro.
Firma Operador
Libre de polvo u otros contaminantes, Firma de Auditor
4 Guias de nylamid 6 Limpieza y verificacion de condiciones de guia. NA 10
sin señales de deterioro.
Real/Objetivo = %
/ = % / = % / = %
Verificar las condiciones del manometro, asegurar que este se encuentre Cumplimiento
7 6bar, sin señales de deterioro. NA 2
correcto y
Manometros % Cumplimiento
en el rango de operación.
por día
Sistema llenado
Sin holguras, tornillo faltantes o Miércoles
Basculas 8 Verificar que las basculas se encuentren fijas NA 2
señales de deterioro. T1 T1 T2 T3
5 Mangueras y
Verificar que no existan fugas de aire en mangueras y conexiones del Utilizar un paño limpio sin Firma Operador
conexiones 9 Sin fugas o perdidas de aire 5
sistema neumatico. pelusa y dielectrico.
complimiento del
neumaticas Firma de Auditor
Libre de depositos ou otros Real/Objetivo = %
Charola de
10 Eliminar tapas y residuos del interior de la charola. contaminantes, sin señales de Utilizar jalador o Escoba 10 / = % / = % / = %
descarga (tarja) Cumplimiento
6 deterioro. % Cumplimiento
Unidades de Libre de polvo u otros contaminantes, Utilizar paño limpio sin por día
11 Eliminar residuos de la unidad evitando mover la perilla reguladora, 5
neumatico
Sistema
mantto Interna sin fugas de aire o deterioro. pelusas. Jueves
seguimiento.
Unidad de mantto Libre de polvo u otros contaminantes, T1 T1 T2 T3
externa
12 Eliminar residuos de la unidad evitando mover la perilla reguladora, NA 5
sin fugas de aire o deterioro. Firma Operador
Sensores de Libre de polvo u otros contaminantes, Utilizar un paño limpio sin Firma de Auditor
7 13 Eliminar residuos de forma cuidadosa de sensores de llenado de tapas 2
Sistema de roscado
llenado de tapa sin señales de deterioro. pelusa y dielectrico. Real/Objetivo = %
/ = % / = % / = %
Cumplimiento
Eliminar residuos de guia para el suministro de tapas asi como verificacion Libre de polvo u otros contaminantes, Utilizar un paño limpio sin % Cumplimiento
Guia de tapas 14 5
de tornilleria sin tornillos faltantes o deterioro. pelusa y dielectrico. por día
• Verificar la validación
Viernes
Libre de polvo u otros contaminantes, Utilizar un paño limpio sin
Chucks 15 Eliminar residuos de forma cuidadosa del interior y exterior del chuck 10
sin señales de deterioro. pelusa y dielectrico. T1 T1 T2 T3
8
Firma Operador
Alimentador de
Banda elevadora 16 Verificar la condicion de la banda de alimentacion Sin daños o señales de deterioro. NA 5
Firma de Auditor
tapas
Real/Objetivo = %
de las actividades por

Sensor de nivel de Libre de polvo u otros contaminantes, Utilizar un paño limpio sin / = % / = % / = %
tapa.
17 Eliminar residuos del sensor y reflejante de forma cuidadosa. 2 Cumplimiento
fijos, sin señales de deterioro. pelusa y dielectrico. % Cumplimiento
por día
Sábado
10 11 12 13 15 16 17
T1 T1 T2 T3
parte del Auditor

Firma Operador
9
Firma de Auditor
14 Real/Objetivo = %
/ = % / = % / = %
Cumplimiento
Tipo de Tipo de Duración % Cumplimiento
Imagen de referencia Sistema Componente Ref. Actividad Condición o parámetro Material y/o herramienta Actividades con frecuencia mensual
actividad paro (min) por día
(Facilitador)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Simbología
(Equipo Trabajando ): Esta actividad se puede realizar con el equipo trabajando. (Cambio de Presentación): Esta actividad se debe de realizar en cada cambio de Actividad de inspección.
(Equipo Parado): Esta actividad se debe de realizar con el equipo completamente MP (Mantenimiento Preventivo): Esta actividad se debe de realizar en un mantenimiento preventivo. Actividad de limpieza.
LIMPIEZA / SEISO
55
Programa de 2. ESTÁNDAR DE LIMPIEZA
Limpieza y/o Check
lis de limpieza
documentado
• Se encuentra
documentado en
Ayuda visual de
Limpieza
LIMPIEZA / SEISO
56
ESTANDARIZAR
“Mantén el grado
de organización,
orden y limpieza
alcanzando con
las tres primeras
fases”
57
ESTANDARIZAR
Mantener el grado de organización, orden y limpieza
alcanzado con las tres primeras fases; a través de
señalización, manuales, procedimientos y normas de
apoyo.
1. Establecer elementos visuales que permitan distinguir fácilmente y
de forma inmediata una situación normal de una anormal.
2. Resaltar la información importante de manera que no pueda ser
ignorada.
3. Reducir significativamente el tiempo necesario para entender la
información.
4. Estandarizar instructivos y procedimientos.
5. Formar (Capacitar) al personal en los estándares.
58
¿Por qué sirve la Estandarización?
1
Tiene por objetivo el desarrollar las
condiciones de trabajo que eviten
retroceder en las primeras 3 S
(Clasificar, Ordenar y Limpiar).
2
Si no existe un proceso para conservar
lo que hemos conseguido en etapas
anteriores, posiblemente se vuelvan a
acumular elementos innecesarios en el
puesto de trabajo con la consecuente
desorganización.
.
ESTANDARIZAR / SEIKETSU
-
59
1.- LAY OUT DE ESTABLECIMIENTO DE
RESPONSABLES
1.1 Se cuenta con un layout con el

nombre y firma de los
responsables de las áreas
asignadas.
1.2 Físicamente en el área el layout
se encuentra a la vista/alcance
de todo personal.
ESTANDARIZAR / SEIKETSU 60
1.- AYUDAS VISUALES PUBLICADS
POR ÁREA
AYUDA V+J3+A1:A1:T31
Estadandar 5's
2.1 Se cuenta con una ayuda visual

SEGURIDAD
PLANTA LÍNEA RESPONSABLE Residuos Peligrosos:
MONTERREY ACIDO URIEL ANTONIO SANTOS Trapos contaminados, envases que hayan
SI NO
contenido sustancias peligrosas,
ÁREA DE RESPONSABILIDAD (LAYOUT) disolventes, aceites industriales, pintura,
baterías
NO NO
Corrugado:
protección
5s en cada áreas/estaciones de
UNILOY SI NO
FOLIO
TARJETA ROJA
FOR-INGE-031
DATOS GENERALES
Fecha: Basura general:
Ubicación:
Responsable:
SI SI
Valor total:
CATEGORÍA
Equipo o material de oficina MOLINO
Maquinaria
Materia prima
II. ORDEN
Material de empaque
Producto terminado
Producto en proceso
I. SELECCIÓN Delimitar las áreas Estándar de delimitaciones
Refacciones
Otro (especificar)
trabajo vigente y actualizada.

RAZÓN
Uso de tarjeta roja de identificación
Contaminante
Defectuoso contenedores o Material en proceso(botella soplada)
Descompuesto
Desperdicio
No se necesita Es ta ta rjeta sirve para i dentificar y s eleccionar todos l os dispositivos. Producto terminado
Uso desconocido
Otro (especificar)
Zona Roja
ACCIONES
Reubicar i nncesarios son: Área Operativa
Desechar
Otro (especificar) - Má quinas
Delimitación de pasillos
Fecha límite de acción
- Herra mientas
III. LIMPIEZA
en contenedor gris.
Articulos no SI SI de que sea recurrente, notificar al op. clave o facilitador
que no sean utilizados en un plazo mayor
necesarios para corrección de la falla.
repararlo
TODOS LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SE ENCUENTRAN EN LAS ESTACIONES
2.2 Existe consistencia y es validada

la implementación física de las

ayudas visuales para Selección, V. DISCIPLINA
URIEL ANTONIO SANTOS

Orden y Limpieza.
ALVARO ZUÑIGA TELLO
Nombre del Operador
OSCAR JESUS SANDOVAL TORRES
Nombre del Operador

JOSE LUIS HERNANDEZ RIVAS
Nombre del Operador

OVED ECHAVARRIA GONZALEZ

¡BUEN TRABAJO!
EXISTEN TABLEROS DE PUBLICACIÓN DE
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR RESULTADOS DE AUDITORÍAS SSPA
3.1 Se encuentran los resultados

publicados (gráfica mensual) de
auditorías SSPA
3.2 Se encuentran los hallazgos
publicados.
3.3 Se evidencia físicamente de la
implementación de los hallazgos
completados.
MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 Todos los documentos se encuentran dados

de alta en B-AlEn, vigentes y actualizados.
4.2 Lo documentos operacionales se encuentran
estandarizados (instructivos,
procedimientos, métodos
especificaciones).
4.3 4.3 Físicamente todos los registros se
encuentran correctamente llenados y
firmados de acuerdo a las espacios que el
formato solicita y que sea consistente a lo
verificado.
Matriz Documental Implementación Sistema 7S
Sostenibili
Estandariz Seguridad
Formato Nombre del formato Descripción breve Seleccionar Orden Limpieza Disciplina dad
ación Industrial
Operativa
Ayuda visual para estandarizar el
FOR-SEIN-212 Estándar 5's Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica
sistema 5s de las estaciones de trabajo
Ayuda visual para estandarizar el
FOR-SEIN-213 Estándar 5's en Oficinas Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica
sistema 5s de oficinas
Lay out para delimitación de
FOR-SEIN-214 Layout de Responsabilidades Aplica Aplica
responsabilidades
FOR-SEIN-214 Tarjeta Roja Formato de tarjeta Roja Aplica Aplica
Bitácora de control del sistema de
FOR-INGE-032 Control Tarjetas Rojas Aplica Aplica
tarjeta roja
Análisis de Causa Raíz para detección de
FOR-SEIN-216 Análisis Causa Raíz Ishikawa Aplica Aplica
Fuentes de contaminación
Concentrado de planes de acción del
FOR-SEIN-217 Formato 4C Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica
área mediante la metodología 4C
Control para la Operación Segura de
Check List Operación Segura de Montacargas
FOR-SEIN-038 Equipos Móviles antes de comenzar el Aplica Aplica
y Equipos
turno
Control para la Operación Segura de
FOR-SEIN-051 8 Básicos de Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo antes de comenzar Aplica Aplica
el turno
Control para verificar condiciones de
Condiciones Previas Carga y Descarga de carga y descarga de Camiones y Pipas
FOR-SEIN-166 Aplica Aplica
Equipo para materias primas o Producto
terminado
Tarjeta de verificación de
FOR-SEIN-218 Tarjeta SBC YO TE CUIDO comportamientos seguros del personal Aplica Aplica
(Sistema YO ME CUIDO, YO TE CUIDO)
Formato para llevar a cabo auditoría 7 S
FOR-SEIN-211 Check List de Auditoría 7s Aplica Aplica
y validar su implementación
Formato de Verificación de auditoría
Lista de verificación Almacenes Materia
FOR-SEIN-003 SSPA para almacenes de Materia Prima y Aplica Aplica Aplica
Prima Y Producto Terminado
Producto terminado
Lista De Verificación De Auditorias SSPA - Formato de Verificación de auditoría
FOR-SEIN-005 Aplica Aplica Aplica
Operativo SSPA para áreas operativas
Lista De Verificación De Auditorias SSPA - Formato de Verificación de auditoría
FOR-MACS-371 Aplica Aplica Aplica
Administrativo SSPA para Oficinas Administrativas
Formato de Investigación de Accidente e Formato para investigación de
FOR-SEIN-043 Aplica Aplica
Incidente accidentes al recurso humano
Formato libre de publicación visual de
Formato Libre Tablero de Resultados SSPA Aplica Aplica
Resultados SSPA / 7S
Formato(s) Libres de Publicación de
Tablero de Resultados Desempeño
Formato libre resultados de Desempeño ambiental, Aplica Aplica
Ambiental
indicadores y cumplimiento a objetivos
64
COMPROBAR CAPACITACIÓN AL
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR PERSONAL
5.1 Lista de asistencia del personal

que recibió capacitación de
5s.
5.2 Se valida mediante entrevistas

al personal la conformidad de
la capacitación en el sistema 5
DISCIPLINA /SHITSUKE
“Establece un
cultura de
respeto por los
estándares de
establecidos”
66
DISCIPLINA / SHETSUKE
Establecer una cultura de respeto por los estándares
establecidos, y por los logros alcanzados en materia de
organización, orden y limpieza. Es el deseo de crear un
entorno de trabajo en base de buenos hábitos
• Auditar sobre el nivel de cumplimiento de las normas
establecidas.
• Hacer visibles los resultados de la metodología 5S.
• Seguimiento y Cierre a Hallazgos de la Auditoría.

67
DISCIPLINA / SHETSUKE
1
Desarrollo de la cultura del
autocontrol dentro de la
empresa. Si la dirección de la
empresa estimula a que cada
uno de los integrantes se
apliqué en cada una de las
actividades diarias, será
bastante seguro que la
práctica de la Quinta S no
tendría ninguna dificultad
. El Shitsuke es el puente entre las 5S y el concepto Kaizen o de mejora
continua.
-
68
RESULTADOS SSPA POR ENCIMA DE 900
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR PUNTOS 6 MESES SEGUIDOS
1.1 ¿La línea ha alcanzado la

meta SSPA (900 pts)
durante 6 meses
consecutivos?
1.2 ¿Existe evidencia en

tableros de administración
diaria o pizarrones de
información sobre la
tendencia del indicador
SSPA?
DISCIPLINA / SHETSUKE 69
COMPROBAR SANO FUNCIONAMIENTO DE
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR SEGUIMIENTO A HALLAZGOS
2.1 ¿Se cuenta con evidencia

de levantamiento de
hallazgos relacionados al
sistema 7 s en el área o en
tableros de administración
diaria?
2.1 ¿Los hallazgos relacionados

al Sistema 7s se encuentran
cerrados en un lapso no
mayor a dos semanas?
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR 3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
3.1 ¿El personal conoce los últimos

resultados de la auditoría SSPA
y/o sabe ubicar la información
en tableros?
3.2 ¿Se llevan a cabo juntas de

seguimiento para revisión del
estatus del plan de acción?
(Solicitar evidencia de
Reuniones)?
4.- CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS
Y REGLAMENTOS INTERNOS
4.1 Se cuenta con Ayudas Visuales

para el cumplimiento de los
reglamentos internos del área
(Reglamento Interno, Buenas
Prácticas de Manufactura,
Programa de Uso de EPP… Etc).
4.2 El personal conoce y lleva a

cabo los lineamientos/
reglamentos de su área de
trabajo (Entrevista).
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR 5.- PROYECTOS DE MEJORA
5.1 Se tiene evidencia

de proyectos
realizados (SAIP)
enfocados a la
mejora de 7S del
área.
SEGURIDAD INDUSTRIAL
“Aseguremos
la integridad
de nuestro
personal y la
de su entorno”
74
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Minimizar condiciones inseguras y actos
inseguros en el área al mantener estándares y
controles relacionados a Seguridad industrial
• Sistema de Seguridad Yo me cuido, Yo te cuido,
• Identificación de riesgos de maquinaria y equipo,
• 8 Básicos de Seguridad,
• Check List de operación segura de montacargas,
• Condiciones de Herramientas,
• Condiciones de maquinaria y equipo.

75
1. CONTROLES YO ME CUIDO, YO TE
CUIDO (SISTEMA DE SEGURIDAD)
1.2 ¿En áreas productivas cada estación de trabajo se
realizan y se cuenta con evidencia de aplicación
del Control 8 básicos de seguridad por estación
de trabajo?.
1.2¿Los montacarguista llevan a cabo su Check List de
Montacargas de manera correcta?
1.4 ¿En Almacenes de Materia Prima y Producto
terminado se Llevan a cabo de manera correcta
el formato de Carga y Descarga Segura?
1.3 ¿Se realizan auditorías Yo me cuido, Yo te cuido en
el área de trabajo?
1.4 ¿Se presenta evidencia de Pláticas de 5 minutos
con frecuencia mínima semanal al personal ?
SEGURIDAD INDUSTRIAL 76
8 BÁSICOS DE SEGURIDAD 8 BÁSICOS DE SEGURIDAD
• Alcance: Estaciones de Trabajo en áreas

productivas.
AlEn del Norte, S.A. de C.V.
8 BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FOR-SEIN-051 Rev. 03 21/10/2019
Nombre de Planta : ________________ Nombre del Departamento: __________________ Nombre del Proceso: _________________________
Nombre de máquinaria y/o equipo:____________________________
ITEM
DIA DE LA SEMANA
N OC H E
SEMANA DEL_____ AL _______ DE __________ DEL AÑO _________
LUNES
D IA T A R D E N OC H E
MARTES
D IA
MIERCOLES
T A R D E N OC H E D IA T A R D E N OC H E
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
D IA TARDE
• Frecuencia: Por turno (al arranque).
Guardas de protección en buen
1 estado y en su lugar.
2
Tapas y puertas de tableros eléctricos
en buen estado y en su lugar.
• Responsable: Operadores / Operadores Clave
BÁSICOS CRÍTICOS
Dispositivos (sensores y micros) de

3
• Verificación: Facilitador de área.

seguridad funcionando.
Botones de paro de emergencia

C
4 funcionando.
R
I
T
Uso de equipo de proteción personal
E 5
• Objetivo: Registro de condiciones mínimas

R obligatorio.
I
O
S Extintor (es) y equipo (s) contra
6 incendio más cercano en buen estado
de seguridad de maquinaria y equipo:

M y despejado (s).
A
Y
O Pasillos de tránsito y evacuación libres
R
7 de materiales o materias primas.
E
S
BÁSICO NO
Libre de fugas y derrames de

CRÍTICO
8 condensados, aceite, materia prima

y/o producto terminado.
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR (A)

1. Guardas de seguridad de Seguridad
2. Tableros eléctricos.
3. Sensores y micros
NOMBRE Y FIRMA DE FACILITADOR (A)
OBSERVACIONES
4. Paros de emergencia.
5. Equipo de Protección Personal
BIEN.- √
MAL.- X
NO APLICA: NA
PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO
En caso de No Cumplir con los Básicos Críticos del Listado de Verificación se deberá parar y bloquear la maquinaria o equipo inmediatamente, avisar a mantenimiento
para su reparación y al terminar volver a liberar operación mediante este formato.
6. Extintor y equipos de emergencia.
7. Pasillos y rutas de evacuación
despejadas.
8. Fugas y derrames.
77
CHECK LIST MONTACARGAS CHECK LIST DE EQUIPO MÓVIL EN PLANTA
• Alcance: Montacargas / Patines eléctricos

CHECK LIST DE EQUIPO MÓVIL EN PLANTA
INSPECCIÓN OBLIGATORIA DIARIA DEL EQUIPO MÒVIL (MONTACARGAS)
(FOR-SEIN-038 Rev. 11 NOV. 2018)
TIPO: ELEC. HOMBRE SENTADO ____, ELEC. HOMBRE PARADO ____, GAS ____, GASOLINA
UNIDAD No. : __________ ÀREA ASIGNADA: _________________________
INSTRUCCIONES DE LLENADO
• Frecuencia: Por turno (al arranque).

MARCAR CON " " = SI ESTA CORRECTO UNA " X " = SI NO LO ESTA UN "N/A" = SI NO APLICA SEMANA DE INSPECCIÓN:
EL CHECK LIST DEBERÁ SER ELABORADO POR EL MONTACARGUISTA ANTES DE OPERAR LA UNIDAD
DÍA DE LA SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
COMENTARIOS
TURNO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
CONDICIONES A REVISAR
1.-ALARMA DE REVERSA
• Responsable: Operadores.
2.-CINTURÓN DE SEGURIDAD
3.-CLAXON
PUNTOS CRÍTICOS
4.-LUCES DELANTERAS Y TRASERAS

5.-ACEITES ( MOTOR, HIDRÁULICO, TRANSMISIÓN )
6.-FUNCIONAMIENTO DE MÁSTIL (SIST. HIDRÁULICO)
7.-PRUEBA FUNCIONAL SISTEMA DE VELOCIDADES
• Verificación: Facilitador de área.

8.-CUCHILLAS BIEN COLOCADAS (CON SEGURO)
9.-FRENO DE MANO
10.-SWITCH DE ENCENDIDO (QUE FUNCIONE CON LLAVE)
11.-DIRECCIÓN (VOLANTE, JUEGO)
12.-FRENO DE SERVICIO (DE PEDAL)
13.-PRUEBA FUNCIONAL DEL SISTEMA HIDRÀHULICO
MANEJO DEL MONTACARGAS
• Objetivo: Registro de condiciones mínimas

PUNTOS BASICOS PARA EL
14.-PRUEBA FUNCIONAL DEL SISTEMA (INTERMITENTES)

15.-CONDICIÒN DE LOS PEDALES
16.-INSPECCION FISICA DE LLANTAS (CONDICIONES) (TUERCAS)
17.-TORRETA
18.-EXTINTOR (VIGENTE, FECHA DE REVISIÓN)
19.-ASIENTO (CONDICIONES)
de seguridad de en Montacargas.
20.-FUNCIONAMIENTO DE TABLERO
21.-RUIDOS EXTRAÑOS (RECHINIDOS, TRONIDOS, ROCES, ETC.)
22.-LIMPIEZA
23.-CONDICIONES GRALES. ( PINTURA, GOLPES )
* EL CHECK LIST DEBERÁ PERMANECER EN LA UNIDAD SIEMPRE A LA VISTA

NOMBRE OPERADOR 1er.
T.___________________________________________ No. FIRMA _________________________Supervisor: Edbiel Mejia
NOMBRE OPERADOR 2do. T.__________________________________________ No. FIRMA _________________________Supervisor: Abraham Serrato
NOMBRE OPERADOR 3er.
T.___________________________________________ No. FIRMA _________________________Supervisor: Fco. Ines Mendoza
NOTAS:
1.- SI EL EQUIPO PRESENTA UNA CONDICIÓN INSEGURA REPÓRTALA INMEDIATAMENTE A TU SUPERVISOR Y AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
2.- ANOTA EN LA COLUMNA DE OBSERVACIONES CUALQUIER INFORMACIÒN ADICIONAL SOBRE EL EQUIPO MÓVIL (FALLAS, DESGASTE, FUGAS, CONDICIONES DE LLANTAS, ETC.).
3.- CUANDO SE PRESENTE ALGUNA CONDICIÓN INSEGURA Ó FALLA MARCADA EN ÈSTE CHECK LIST, NO DEBERÁS UTILIZAR EL EQUIPO, DEBERÀS REPORTARLO DE MANERA INMEDIATA.
PARA LLAMAR AL PERSONAL ESPECIALISTA EN EQUIPO MÓVIL Y SOLICITAR SU REPARACIÓN Y/Ó MANTENIMIENTO DEL MISMO.
78
YO ME CUIDO, YO TE CUIDO YO ME CUIDO, YO TE CUIDO
• Alcance: Tod@s las áreas.

Tarjeta de Observación de Comportamientos Seguros
Yo me cuido , Yo te cuido
Planta: _____________________________ Fecha: ____________________
Línea: __________________________
Departamento:______________
Estación/Máquina/Área específica: _____________________________________________________________________________

Actividad Ejecutada: ______________________________________
Nombre del Observador: _________________________________________ Número de Nómina: _________________________________
Instrucciones: Indique si el comportamiento observado fue Seguro (S), Inseguro (I) o No Aplica (NA).
• Frecuencia: Semanal
Evaluación de Riesgos en el Área/ Actividad S I NA Sustancias Químicas S I NA
Maneja adecuadamente las sustancias
Golpearse contra algún objeto. químicas, recipiente adecuado y se encuentran
• Responsable: Líderes Yo me cuido, Yo te

identificadas bajo SGA y recipiente adecuado.
Ser golpeado por algún objeto. Aterriza correctamente materiales inflamables.
Atrapamiento.
Contacto con temperaturas extremas (Frío o
cuido
LOTO S I NA
Caliente).
Aplica LOTO de acuerdo al
Contacto con Energías peligrosas.
estándar/procedimiento.
Riesgo de Caída (mismo o diferente nivel).
• Verificación: Jefe de Seguridad

Contacto con químicos (inhalar, absorber, ingerir,
Medio Ambiente S I NA
etc.).
Levantamiento inadecuado de cargas
Separa los residuos de manera correcta.
(sobreesfuerzo).
Apaga ventilador, banda transportadora, equipo
Área de trabajo Limpia.
o maquinaria cuando no está en uso.
Área de trabajo ordenada. Apaga la iluminación al salir de área.
Manejo adecuado del consumo de agua.
Herramienta y Equipo
Uso de herramienta adecuada a la actividad.

S I NA Manejo adecuado de las descargas de agua.
Atiende inmediatamente limpiando cualquier
derrame de producto o materia prima por
mínimo que asea.
• Objetivo: Registro de:
Uso correcto de la herramienta.
Herramienta en buen estado. Ergonomía S I NA
1. Actos Seguros / Inseguros

Carga en posición correcta (espalda
recta/rodillas flexionadas).
Uso correcto y en buen estado del EPP en el Usa equipo para minimizar esfuerzo muscular
S I NA
Área/Actividad (Patín, polipasto).
Uso de botas/zapatos de seguridad.
Uso de guantes. Disciplina Operativa S I NA

Cuenta con procedimientos para ejecutar la
Uso de tapones auditivos.
2. Registro de Comportamientos
actividad.
Conoce los procedimientos para ejecutar la
Uso de lentes/googles de seguridad.
actividad.
Realiza la actividad de acuerdo al
Uso de casco y barbiquejo en caso de ser necesario.
procedimiento.
Uso de faja.
Uso de mandil/peto/bata para soldadura. Reacciones del Observado S I NA
Uso de careta/mascarilla. Cambio de posición.
3. Retroalimentación efectiva
Uso traje completo para polvos/químicos tipo Tyvek. Ajuste de EPP.
Uso de careta acrílica para evitar salpicaduras
Reacomodo del trabajo.
químicas.
Uso de bata/mandil para salpicaduras químicas. Suspensión de la actividad.
En AlEn Yo me Cuido / Yo Te Cuido
4. Cierre de Compromisos
79
Check List actividades previas a la carga y
ACTIVIDADES PREVIAS CARGA Y DESCARGA
descarga de Materia Prima y Producto
terminado en Transportes
AlEn del Norte S.A. de C.V.
Check List actividades previas a la carga y descarga
de Materia Prima y Producto terminado en Transportes
• Alcance: Check List de Actividades Previas a
la Carga y Descarga de Materia Prima y
Fecha:
Nombre del conductor:
Producto Terminado
línea de transporte :
Placas de la unidad: ____________________________________________________________________
Tipo de unidad: Trailer:_______ Torton______ Rabón______ Camioneta_____ Tolva_____ Pipa___
• Frecuencia: Por embarque/ carga

Es responsabilidad del supervisor, controlador y operador de carga / descarga ; el asegurar que cada uno de estos
puntos se realicen previo a la descarga o carga de producto terminado y materias primas en transportes.
La unidad se encuentra apagada y debidamente enrampada.
Se encuentra la válvulas de frenado accionadas en tractor y caja ( confirmar con el operador de la unidad)
Se colocaron las calzas de seguridad en ambas ruedas.

• Responsable: Operadores / Montacarguistas /
No se aprecian fugas visibles de aire, combustible, aceite o sustancias químicas.
El piso de la caja o plataforma se encuentra en buenas condiciones libre de rupturas o bordes. (Solo Carga)
Controlador
• Verificación: Controlador / Supervisor de
(Nota: Para Descargas al momento de descarga y observar una condición insegura parar y reportar inmediatamente).
Se asegura que la rampa se encuentra firmé y en buenas condiciones
El operador del transporte tiene conocimiento que debe estar al pendiente y cerca de la unidad.
El operador del transporte cuenta con su equipo de protección personal obligatorio especifico.
Almacenes.
Cuenta con una válvula de liberación de presión acumulada en caso de pipas (si aplica).
La unidad se encuentra aterrizada en caso de que aplique (líquidos inflamables o PAD)

• Objetivo: Asegurar condiciones mínimas
de seguridad durante la carga y descarga
Se delimitó el área con conos o señalamientos en caso de descarga de PAD
P Cumple X No Cumple NA No Aplica

Nota 1 : En caso de no cumplir con alguno de estos requerimientos no se procederá con la carga o descarga de materiales
Nota 2: Si usted recurre a una incidencia por caso omiso a estas instrucciones, será acreedor a un reporte con su Jefe
1. Rampa
Inmediato
OBSERVACIONES:
Operador de transporte
(Nombre y Firma)
Montacarguista
(Nombre y Firma)
Supervisor / Controlador
(Nombre y Firma) 2. Calzas

FOR-SEIN-166 (Rev 0, Mayo 21)
3. Gatos hidráulicos.
80
LISTA DE ASISTENCIA A´PLÁTICAS DE 5
PLÁTICAS DE 5 MINUTOS MINUTOS
• Alcance: Tod@s las áreas
• Frecuencia: Semanal (mínimo).
• Responsable: Jefatura, Supervisor y/o Mando

medio a cargo de personal.
• Verificación: Jefe de área / Jefe de

Seguridad.
• Objetivo: Impartir una charla de

concientización en materia de seguridad
a todo el personal a cargo .
81
2. SINIESTRALIDAD Y SEGUIMIENTO A
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
2.1 ¿Se cuenta con evidencia de la

investigación de Accidentes?
2.2 ¿Se cuenta con evidencia del

seguimiento del cumplimiento
de acciones de accidentes
mediante un Plan de acción. (Se
puede presentar formato 4C)?
2. SINIESTRALIDAD Y SEGUIMIENTO A
EVIDENCIA REQUERIDA
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
INVESIGACIÓN DE ACCIDENTES Y PLAN DE TRABAJO

PLAN DE ACCIÓN METODOLOGÍA 4C
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE N°:
Recurso Humano Incapacitante IMSS Cambio de Operación

No Incapacitante MP Si No
 Validar Análisis
Recurso Material Con costo Activó Plan de Contingencia
Recurso Natural Si No Si No
I.- Datos Generales

1.-FECHA Y HORA DEL ACCIDENTE 2.- EMPRESA 3.- DEPARTAMENTO 4.-LUGAR EXACTO
5.-NOMBRE DEL ACCIDENTADO 6.-No. DE NOMINA 7.-PUESTO 8.- CATEGORÍA 9.-DEPARTAMENTO
Causa Raíz.
AL QUE PERTENECE
10.- EDAD 11.- ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 12.- ANTIGÜEDAD EN LA CATEGORÍA 13.- DESCANSO 14 - T UR N O 15.- R.F.C.
2
16.- ESCOLARIDAD 17.- ESTADO CIVIL 18- PLANTA 19.- S.D.I. 20.- CLÍNICA DE ADSCRIPCIÓN 21.- No. AFILIACIÓN IMSS
EVENTUAL
22.- DEPENDIENTES ECONOMICOS 23.- TELÉFONO 24.- DIRECCIÓN 25.- COLONIA:
CIUDAD:
 Validar Plan de
2 9 .- O B S E R V A C IO N E S ( OP ER A C I ÓN QU E R EA LI ZA B A , TI EM P O EXTR A , S E A VI S O A S U
26.- JEFE INMEDIATO 27.- PUESTO 28.- PRESENCIÓ EL ACCIDENTE
S U P ER VI S OR , ETC )
SI NO
30.- PARTE AFECTADA DEL CUERPO 31.- TIPO DE LESIÓN 32.- TIPO DE CONTACTO
CARA BRAZO CONTUSIÓN FRACTURA -FISURA GOLPEADO POR: GOLPEADO CONTRA
FRENTE CODO HERIDA PARTÍCULAS EN OJO CAÍDA MISMO NIVEL: CAÍDA OTRO NIVEL
CABEZA MANO ESGUINCE INTOXICACIÓN ATRAPAMIENTO: SOBRE ESFUERZO
OJOS DEDOS MANO QUEMADURA AMPUTACIÓN RESBALÓN CALOR
CUELLO PIERNA LUMBALGIA LUXACIÓN PARTÍCULAS ELÉCTRICO
Acción.
TÓRAX RODILLA POLITRAUMATIZADO DISTENCIÓN / ESGUINCE QUÍMICO PARTES FILOSAS
HOMBRO TOBILLO LACERACIÓN / ESCORIACIÓN REPETITIVIDAD
ABDOMEN PIE
CINTURA/ESPALDA DEDOS PIE
IZQUIERDO (A) DERECHO (A)
II. Descripción detallada del Accidente
 Validar
III.- Condiciones del Área donde ocurrió el Accidente
1.- CONDICIONES AMBIENTALES : POLVO CALOR HUMOS GASES RUIDO
Implementación
N/A NIEBLAS LLUVIA RADIACIÓN VAPORES FRIO
2.- CONDICIONES DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS :
3.- EN CASO DE FALLA: SE HABÍA REPORTADO? SI NO ¿A QUIEN?

4.- ¿EL MANTENIMIENTO QUE SE LE DA AL EQUIPO Y/O INSTALACIÓN ES DE ACUERDO AL PROGRAMA VIGENTE?
SI NO ¿PORQUE?:
5.- ¿ESTÁ CAPACITADO EL PERSONAL QUE ESTABA REALIZANDO LA OPERACIÓN DEL PROCESO O EQUIPO?
SI NO ¿PORQUE?:
de Medidas.
6.- FUNCIONARON LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO O INSTALACIÓN SI NO ¿PORQUE?:
MENCIONE CUALES SON:
7.- SE COMBATIÓ LA EMERGENCIA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA :
SI NO ¿PORQUE?:
IV.- Costo del Accidente

1.- DAÑOS MATERIALES ( PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, INSTALACIONES, EQUIPOS, ETC. )
2.- MANO DE OBRA UTILIZADA: ( TIEMPO NORMAL,TIEMPO EXTRA )
3.- DE LO QUE SE DEJÓ DE PRODUCIR:
4.- POR REPROCESAR PRODUCTOS Y/O SUBPRODUCTOS:
5.- DE LOS EQUIPOS Y/O MATERIALES UTILIZADOS:
6.- DE LOS EQUIPOS DAÑADOS POR SUSTITUCIÓN DE SERVICIO :
7.- POR CURACIONES Y GASTOS MÉDICOS:
8.- MANEJO DE RESIDUOS:
9.- TOTAL COSTO ( DIRECTO ) : $ 0.00
FOR-SEIN-043 Rev. 8 NOV. 2018
83
3. CONDICIONES DE MAQUINARIA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS
3.1. Se cuenta con un Programa de Mantenimiento

para Maquinaria y Equipo (en áreas
productivas).
3.2 Las máquinas cuentan con los dispositivos de
seguridad requeridos para evitar riesgos.
3.3 El funcionamiento de la máquina no presenta
fallos u operaciones fuera del procedimiento.
3.4.- En el área no se encontraron condiciones de
Seguridad que representen un riesgo o
vulneren la integridad del personal.
3.5.-Se cuenta con las herramientas de trabajo en
buen estado, aptas y en condiciones seguras.
4. CAPACITACIÓN & MANEJO DE
EMERGENCIAS / RIESGOS
4.1 El personal conoce claramente sus riesgos

en la operación de sus equipos o
¿CONOCES LOS RIESGOS ¿QUÉ HACER EN CASO DE
actividades diarias que llevan acabo y DE TU EQUIPO? EMERGENCIA?
conoce sus controles de seguridad.
4.1 El personal identifica con facilidad los

señalamientos de seguridad, rutas de
evacuación, salidas de emergencia y
puntos de reunión. Así como sabe qué
hacer en caso de que se haya activado
la alerta de emergencia. .
SOTENIBILIDAD OPERATIVA
“Usemos eficiente y
responsablemente
nuestros recursos
naturales buscando la
mejora continua de
nuestro desempeño
ambiental”
86
SOSTENIBILIDAD OPERATIVA
Monitoreo, control y seguimiento de aspectos
ambientales significativos así como sus
indicadores, objetivos, metas y planes de trabajo
para mejorar de forma continua nuestro
Desempeño Ambiental de las áreas
• Desempeño Ambiental de Planta.

• Planes de Acciones Ambiental
• Manejo de Residuos (Cero Residuos)
• Plan Integral del Agua
• Ahorro de Energía. 87
PUNTOS ESPÉCFICIOS A EVALUAR 1.1.DESEMPEÑO
DESEMPEÑOAMBIENTAL
AMBIENTAL
1.1 Se cuenta con evidencia física de

publicación en el área mostrando los
resultados de Desempeño Ambiental de
la Planta.
1.2 Se encuentra con evidencia física de
publicación del cumplimiento a objetivos
ambientales.
1.3 El personal conoce físicamente la
ubicación de los resultados y estatus
actual en materia de medio ambiente.
1. DESEMPEÑO AMBIENTAL
2.- PLANES DE ACCIÓN
AMBIENTALES
2.1 Se cuenta con Planes de Acción INDICADOR RELEVANTE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
ambiental específico en materia de

Se continua optimizando las Gabriel Solis/Jaime
ENERGÍA Indicador dentro de objetivo Continuo
operaciones de equipos de proceso. Zamarron
Ahorro de Energía, Ahorro de Agua y

Carburación y mantenimiento
Aumento de demanda de producción de
GAS NATURAL semanal a calderas, solo se utiliza Jaime Zamarron. Continuo
suavizantes.
vapor en procesos específicos.
generación de residuos establecidos GAS LP No hay consumo
en el área.
Carburación y mantenimiento
EMISIONES Indicador dentro de objetivo semanal a calderas, solo se utiliza Jaime Zamarron. Continuo
vapor en procesos específicos.
2.2 El personal conoce los planes de RESIDUOS

Indicador dentro de objetivo
Ya no esta entrando paradicloro
como RP, se realiza CRIT a saco, no Alfredo Juarez Continuo
PELIGROSOS
siendo peligroso.
acción específicos establecidos. RESIDUOS DE

MANEJO ESPECIA
Generación de tarima de madera, Se revisara la opción de que se
Norma Escalera 31/01/2022
proveniente de planta reciclado PAD puedan regresar la tarima a Mty.
L
2.3 Se cuenta evidencia física de Se está gestionando la compra

CONSUMO DE de agua en pipas que cumpla con
Calidad de agua en pipas con alta dureza Erik Lomeli 31/01/2022
AGUA los requerimientos legales y la
implementación de los Planes de

calidad del agua
DESCARGA DEA Regeneración de suavizadores por calidad Se sigue gestionando la perforación
Acción Ambientales.
Ingeniería Proceso con autoridades
GUA de agua de pipas. de nuevos pozos.
2.- PLANES DE ACCIÓN
AMBIENTALES
3.1 Se cuenta con Estaciones ecológicas y/o contenedores
de residuos correctamente identificados y se respeta la
selección de cada tipo de residuo según la ubicación.
3.2 Se cuentan identificados los contactos de iluminación con
difusión de ahorro de energía eléctrica.
3.3 Las máquinas, equipos e iluminación se usan
adecuadamente apagándose cuando el o los usuarios
no se encuentra en el área o en operación.
3.4 No se observaron fugas de aire, vapor, materias primas,
agua, reactivos y/u otro insumo de tuberías, tanques,
baños o contenedores en el área.
3.5 Los diques se encuentra en adecuado estado, limpios y sin
presencia de derrames o cualquier tipo de
acumulación de líquidos.
PROCESO DE DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN
91
6. Alcance todas las áreas.
Implementación Nacional Noviembre-
Abril – Mayo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Mayo-Junio 2022 Diciembre 2022
1 2 3 4 5
Creación de Abanderamient Capacitación Auditorías de
Materiales de
Campaña & o del Comité Por Planta: Certificación
Capacitación
Identidad
Elaborar una Capacitaciones Auditorías de

Generar una
Elaboración de a Líderes por Certificación
Campaña Reunión con
materiales de Planta Lideradas por 2
Visual del del Directores y
impartida por 2 Gerentes de
Capacitación:
Sistema 7s. Gerentes para
Presentación, Gerentes Operaciones y
abanderar
Formatos, Corporativos por Corporativos
(Lona / Poster sistema / Firma
Infográfico / Tríptico y tríptico y tarjeta. planta / Firma de
de Lona
Tarjeta). lona Semestralmente.
92
1 Capacitación a Líderes
7 s Nacionales
Proceso de
Capacitación
2 Capacitación a Líderes
en cada Planta Plantas
-
3 Capacitación Operativa
Sistema 7s
95
Líderes 7s Nacionales
Sandra Fernando Armando Javier Ramiro Fabiola Orlando

Fernández Calderón González Guajardo Tijerina Quintero León
SF FC AG JG RT FQ OL
96
Implementación Nacional
Entrenamiento Implementación Auditoría
Centro de
Septiembr Noviembr
Trabajo Mayo Junio Julio Agosto Octubre Diciembre
e e
Monterrey JG OL SF RT FC AG
Mexicali JG AG OL RT
Guadalajara FQ RT SF AG
Puebla SF AG JG RT
Cedis México SF AG OL FQ
Querétaro FC OL FC FQ
Villahermosa FQ RT FC JG
SF = Sandra Fernández | FC = Fernando Calderón | RT = Ramiro Tijerina

AG = Armando González | FQ = Fabiola Quintero | JG = Javier Guajardo
OL = Orlando León
97
PROCESO DE AUDITORÍA
100
Lineamientos de Auditoría
1. Auditoría con enfoque al
Funcionamiento del Sistema.
2. Auditoría coordinada por Líderes 7s
Nacionales.
3. Sólo se auditará con el
acompañamiento del Jefe del área
(Líder 7s). -
4. La auditoría se hará en las áreas
declaradas con base al alcance del
Layout.
5. Se utilizará Check List de Auditoría 7s.
6. Para continuar al siguiente nivel es
requerido tener 100% del nivel anterior.
7. Certificación escalonada.
8. Periodicidad de auditoría será
semestral. 102
PROCESO DE AUDITORÍA
Programación Realizar recorrido Entrevistar al Revisión Cierre de la

de auditoría físico en el área. Personal Documental: auditoria:
con Gerente Aplicar muestreo operativo / Estándares / Calificar
de Planta. de líneas/subáreas líderes de área. Registros / Tableros Certificación
1. .Auditoría guiada por Jefe de área (Líderes 7s).

2. Auditoría llega hasta el nivel que esta por abajo del 100%.
-
103
Estructura de Requerimientos
Funcionamiento
sistemático
• Estándares
• Controles
• Ayudas Visuales
• Documentación
• Indicadores
• Planes de mejora
Validación Física
En Piso
• Preguntas enfocadas en validar
físicamente en el área el
funcionamiento del sistema.
104
Check List de Verificación
Checklist 5ta "S" - SEGURIDAD

Objetivo: Asegurar la integridad de nuestro personal y patrimonio.
Checklist 5ta "S" - DISCIPLINA Área: _______________________________ Fecha: ___________

Checklist 4ta "S" - ESTANDARIZAR
Checklist 7ta "S" - SOSTENIBILIDAD OPERATIVA
Checklist 1ra "S" - SELECCIONAR Objetivo: Establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros
alcanzados en materia de organización, orden y limpieza. Es el deseo de crear un entorno de Objetivo: Mantener el grado de organización, orden y limpieza alcanzado con las tres 1. CONTROLES YO ME CUIDO, YO TE CUIDO (SISTEMA DE SEGURIDAD) SI NO N/A
Objetivo: "Cuidar eficientemente nuestro entorno y medio ambiente”
Objetivo: “Tener sólo lo necesario y eliminar lo que no se requiere” trabajo en base de buenos hábitos primeras fases; a través de señalización, manuales, procedimientos y normas de apoyo.
Checklist 2da "S" - ORDENAR 1.2 ¿En áreas productivas cada estación de trabajo se reliazan y se cuenta con
evidencia de aplicación dell Control 8 básicos de seguridad por estación de Área: _______________________________ Fecha: ___________
Área: _______________________________ Fecha: ___________
Área: _______________________________ Fecha: ___________ Checklist 3ra "S" - LIMPIEZA Área: _______________________________ Fecha: ___________ trabajo?
Objetivo: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”
1.2¿Los montacarguista llevan a cabo su check list de Montacargas de manera 1. DESEMPEÑO AMBIENTAL SI NO N/A
1. RESULTADO SSPA POR ENCIMA DE 900 PUNTOS 6 MESES SEGUIDOS SI NO N/A Objetivo: Generar estaciones de trabajo limpias para preservar la seguridad, la calidad y correcta? 1.1 Se cuenta con evidencia física de publicación en el área mostrando los resultados
1. LAY OUT DE ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABLES SI NO N/A Área: _______________________________ Fecha: ___________
1. LAY OUT DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES DE ÁREAS SI NO N/A productividad del proceso. de Desempeño Ambiental de la Planta.
1.1 ¿La línea ha alcanzado la meta SSPA (900 pts) durante 6 meses consecutivos? 1.1 Se cuenta con un layout con el nombre y firma de los responsables de las 1.4 ¿En Almacenes de Materia Prima y Producto terminado se Llevan a cabo
1.1 Se encuentra publicado un layout del área. áreas asignadas. de manera correcta el formato de Carga y Descarga Segura? 1.2 Se encuentra con evidencia física de publicación del cumplimiento a objetivos
1.2 ¿Existe evidencia en tableros de administración diaria o pizarrones de Área: _______________________________ Fecha: ___________
1.2 Se tiene identificado responsables de las áreas establecidas 1.2 Físicamente en el área el layout se encuentra a la vista/alcance de todo 1. AYUDA VISUAL 5S POR ESTACIÓN DE TRABAJO SI NO N/A ambientales.
información sobre la tendencia del indicador SSPA/7's? 1.4 ¿Se realizan auditorías Yo me cuido, Yo te cuido en el área de trabajo?
personal. 1.1 La ayuda visual está publicada en todas las estaciones o áreas de 1.3 El personal conoce físicamente la ubicación de los resultados y estátus actual en
1.3 Físicamente en el area el layout está a la vista/alcance de todo personal. 1. DETECCION DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN SI NO N/A
responsabilidad. materia de medio ambiente.
2. COMPROBAR SANO FUNCIONAMIENTO DE SEGUIMIENTO A HALLAZGOS SI NO N/A 1.1 ¿Se tiene documentada la identificación de fuentes de contaminación? 1.2 En la ayuda visual están descritos los artículos necesarios en el área y su 1.4 ¿Se presenta evidencia de Pláticas de 5 minutos con frecuencia mínina
2. AYUDAS VISUALES 5S PUBLICADS POR ÁREA SI NO N/A
2.1 ¿Se cuenta con evidencia de levantamiento de hallazgos relacionados al naturaleza a través de delimitaciones o códigos de identificación. semanal al personal ?
2.1 Se cuenta con una ayuda visual 5s en cada áreas/estaciones de trabajo 2.- PLANES DE ACCIÓN AMBIENTALES SI NO N/A
2. AYUDA VISUAL 5S POR ESTACIÓN DE TRABAJO SI NO N/A sistema 7 s en el área o en tableros de administración diaria? 1.2 ¿Se tiene documentado un Plan de Acción / Análsiis 4 C para elimnar,
vigente y actualizada. 1.3 La ayuda visual se encuentra actualizada y publicada en el área o estación 2.1 Se cuenta con Planes de Acción ambiental específico en materia de Ahorro de
2.1 Se cuenta con una ayuda visual de las áreas/estaciones de trabajo contener y/o cotrolar las Fuentes de identificación?
2.2 ¿Los hallazgos relacionados al Sistema 7s se encuentran cerrados en un lapso 2.2 Existe consistencia y es validada la implementación física de las ayudas de trabajo. (Preguntar al usuario si ubica la ayuda visual) Energía, Ahorro de Agua y generación de residuos establecidos en el área.
2.2 Se puede encontrar rapidamente la ayuda visual. no mayor a dos semanas? 1.3 ¿Se cuenta con evidencia de los avances de implmentación del del Plan 1.4 La ayuda visual y/o identificación corresponde con lo que se encuentra 2. SINIESTRALIDAD Y SEGUIMIENTO A INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES SI NO N/A
visuales para Selección, Orden y Limpieza.
2.3 ¿El operador reconoce ubicación y funcionamiento de la Ayuda Visual de Acción / análisis 4 C y las medidas son efectivas?. fisicamente en el momento de ser auditado (delimitaciones, cantidad de
2.1 ¿Se cuenta con evidencia de la investigación de Accidentes? 2.2 El personal conoce los planes de acción específicos establecidos.
(Realizar entrevistas aleatorias)? artículos).
3. EXISTEN TABLEROS DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 5S SI NO N/A
2.4 El área físicamente concuerda con la información plasmada con respecto a SI NO N/A 2. ESTÁNDAR DE LIMPIEZA SI NO N/A 2.2 ¿Se cuenta con evidencia del seguimiento del cumplimiento de acciones
3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 3.1 Se encuentran los resultados publicados (gráfica mensual) de auditorías 2. ESTÁNDAR PARA DELIMITACIÓN EN PISO SI NO N/A 2.3 Se cuenta evidencia física de implmentación de los Planes de Acción Ambientales.
la ayuda visual con el criterio de Selección. 2.1 Se cuenta con un estándar de limpieza del área y se encuentra publicada de accidentes mediente un Plan de acción. (Se puede presentar formato 4C)?
SSPA 2.1 Se tiene delimitado de acuerdo al Estándar de colores de Delimitación
3.1 ¿El personal conoce los últimos resultados de la auditoría SSPA y/o saabe (Ayuda Visual)?
ubicar la información en tableros? 3.2 Se encuentran los hallazgos publicados. 2.2 Se respetan los colores del estándar de delimitaciones 3. CONDICIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SI NO N/A
3. ESTABLECIMIENTO DE ÁREA DEL SISTEMA TARJETA ROJA SI NO N/A 2.2. ¿El Personal tiene conocimiento del estándar de limpieza del área 3.- CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES. SI NO N/A
2.3 Se tienen únicamente los materiales necesarios, herramientas o artículos 3.1. Se cuenta con un Programa de Mantenimiento Prevento para Maquinaria
3.3 ¿Se realizan juntas o seguimiento personal entre auditados y área de (entrevista aleatoria)? 3.3 Se evidencía física de la implementación de los hallazgos completados. 3.1 Se cuenta con Estaciones ecológicas y/o contedores de residuos correctamente
3.1 Se cuenta con un área roja asignada al área. en el área sin sobre pasar el número de delimitaciones definidas y Equipo (en áreas productivsas).
seguridad para revisión de status de plan de acción? (Pedir evidencia de reuniones) 2.3 El área de trabajo se encuentra limpia de acuerdo al estándar(Ayuda identificados y se respeta la selección de cada tipo de residuo según la ubicación.
3.2 2.4 El personal reconoce el significado de los colores de las delimitaciones.
3.3 El
Sepersonal
evidenciatiene conocimiento
un adecuado de la función
funcionamiento deldesistema
la tarjeta
de roja.
control y/o de Visual). 4. MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE DOCUMENTOS APLICABLES SI NO N/A (Preguntar al usuario)
3.2 Las máquinas cuentan con los dispositivos de seguridad requeridos para 3.2 Se cuentan identificados los contactos de iluminación con difusión de ahorro de
materiales en área de tarjetas rojas: ¿Se llenan correctamente las tarjetas 2.4 ¿Se cuenta con un Programa de Limpieza y/o Check lis de limpieza evitar riesgos. energía eléctica.
4.1 Todos los documentos se encuentran dados de alta en B-AlEn, vigentes y 2.5 Las delimitaciones coinciden con el estándar por color y por cantidad de 3.3 Las máquinas, equipos e iluminación se usan adecuadamente apagándose cuando
rojas? ¿Se utiliza alguna bitácora de control? Y ¿ Se respeta el tiempo de 4.- CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS SI NO N/A documentado?. 3.3 El funcionamiento de la máquina no presenta fallos u operaciones fuera
actualizados. artículos en el área el o los ususarios no se encuentra en el área o en operación.
diposición del material? del procedimiento.
4.1 Se cuenta con Ayudas Visuales para el cumplimiento de los reglamentos 4.2 Lo documentos operacionales se encuentran estandarizados (instructivos, 3.4 No se observaron fugas de aire, vapor, materias primas, agua, reactivos y/u otro
3.4 Físicamente el área establecida como área de tarjeta roja se encuentra Firma de Auditor: 3.4.- En el área no se encontraron condiciones de Seguridad que representen
internos del área (Reglamento Interno, Buenas Prácticas de Manufactura, Uso de procedimientos, métodos especificaciones) insumo de tuberías, tanques, baños o contenedores en el área.
identificada y delimitada. un riesgo o vulneren la integridad del personal. 3.5 Los diques se encuentra en adecuado estado, limpios y sin presencia de derrames
Epp… Etc). 4.3 Físicamente todos los registros se encuentran correctamente llenados y Firma de Auditor: 3.5.-Se cuenta con las herramientas de trabajo en buen estado, aptas y en o cualquier tipo de acumulación de líquidos.
firmados deacuerdo a ls espacios que el formato solicta y que sea
4.2 El personal conoce y lleva a cabo los lineamientos/reglamentos de su área condiciones seguras.
consistente a lo verificado.
Nombre y Firma de Auditor: de trabajo (Entrevista). Firma de Responsable de Área:
4. CAPACITACIÓN & MANEJO DE EMERGENCIAS / RIESGOS SI NO N/A
5. COMPROBAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL SI NO N/A Firma de Responsable de Área: Firma de Auditor:
4.1 El personal conoce claramente sus riesgos en la operación de sus equipos
Nombre Firma de Responsable de Área: 5.1 Listado de personal que cuenta con una platica de 5S en el último año.
5. PROYECTOS DE MEJORA SI NO N/A Comentarios: o actividades diarias que llevaan acabo y conoce sus controles de seguridad.
5.2 Se valida mediante entrevistas al personal la conformidad de la 4.1 El personal identifica con facilidad los señalamientos de seguridad, rutas
5.1 Se tiene evidencia de proyectos realizados (SAIP) enfocados a la mejora de capacitación en el sistema 5 s. Comentarios:
de evaucación, salidas de emegencia y puntos de reunión. Así como sabe qué
Comentarios: 5S del área. Firma de Responsable de Área:
hace en caso de que se haya activado la alerta de mergencia.
Revisary colocar preguntas relacionadas a identificación.
Firma de Auditor: Firma de Auditor: Comentarios:
Firma de Responsable de Área:

Comentarios:
Comentarios: Comentarios:
-
105
¡Muchas Gracias!
Javier Guajardo
Orlando León
126

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1

Soporte y Base del

Involucramiento de Disminución de la Mejora de la

FUNCIONAMIENTO &VALIDACIÓN FÍSICA

Aumento los riesgos de

Menor tiempo de espera y búsqueda de

Mejorar el ambiente laboral para trabajar

Compromiso de las personas por mantener

“Ten tan solo lo

 Tiempo para encontrar útiles

2. Separar las cosas innecesarias

4. Desechar o reubicar objetos ubicados

2.1 Se cuenta con una ayuda visual de las

Valor total: Basura general:

2.2 Se puede encontrar fácilmente la ayuda

2.3 ¿El Operador reconoce ubicación y

funcionamiento de la Ayuda Visual

(Realizar Entrevista aleatorias)? IV. ESTANDARIZACIÓN (Estándar de orden y limpieza)

2.4 El área físicamente concuerda con la

Nombre del Operador

Nombre del Operador

Valor total: Basura general:

Nombre del Operador

Nombre del Operador

SI TU ESTACIÓN DE TRABAJO ES IGUAL

Registrar Categoría ACCESORIOS O HERRAMIENTAS

ACCIÓN Registrar Acción

Colocar Fecha de FECHA DE CONCLUCIÓN :

Tabla de control de tarjetas rojas

Colocar Datos Generales

2. Coloque los artículos utilizados con más

3. Si es posible, diseñe un sistema en el cual las

4. Coloque los artículos de manera que el

5. Arregle las herramientas y materiales en el

2.2 Útil de uso ocasional (Segundo cajón): Con ayuda de

2.3 Artículos de uso personal (Tercer cajón): Por ejemplo:

2.4 Charola 3 niveles:

1.1 La ayuda visual está publicada en todas las

estaciones o áreas de responsabilidad.

1.2 En la ayuda visual están descritos los

artículos necesarios en el área y su

naturaleza a través de delimitaciones o

publicada en el área o estación de

RESPONSABLE DEL ÁREA

1.4 La ayuda visual y/o identificación

ALVARO ZUÑIGA TELLO

corresponde con lo que se encuentra

Nombre del Operador

físicamente en el momento de ser auditado

Nombre del Operador

(delimitaciones, cantidad de artículos).

2.2 Se respetan los colores del estándar de

2.3 Se tienen únicamente los materiales

2.4 El personal reconoce el significado de los

2.5 Las delimitaciones coinciden con el estándar

1. Integrar la limpieza como parte del trabajo diario a por

Analizar causas (error en

Volver a cargar el programa

Alto consumo de pigmento

Realizar platica con personal

2.1 Se cuenta con un estándar de limpieza

del área y se encuentra publicada

Valor total: Basura general:

2.2. ¿El Personal tiene conocimiento del

Nombre del Observador: _________ Número de Nómina: _