EMISION DE FACTURA ELECTRONICA

1. INGRESAR A LA PAGINA SUNAT

www.sunat.gob.pe

2. INGRESAR A TRAMITES Y CONSULTAS

3. SELECCIONAMOS INGRESA POR RUC
4. INGRESAMOS LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE
5. SELECCIONAMOS INICIAR SESION

6. SELECCIONAMOS CONTINUAR SIN CONFIRMAR

7. SELECCIONAMOS COMPROBANTES DE PAGO

8. SELECCIONAMOS SEE – SOL

9. SELECCIONAMOS FACTURA ELECTRONICA
10. EMITIR FACTURA

11. AL SELECCCIONAR EMITIR FACTURA NOS MOSTRARA LA SIGUIENTE PANTALLA

12. CONSIGNAMOS EL RUC DEL CLIENTE Y PRESIONAMOS TAB, A CONTINUACIÓN SALDRA
AUTOMATICAMENTE EL NOMBRE DEL RUC CONSIGNADO
13. EN LA OPCION INDIQUE EL ESTABLECIMIENTO DEL EMISOR SELECCIONAMOS NO
14. SELECCIONAMOS EL TIPO DE MONEDA EN ESTE CASO SOLES Y CLICK EN CONTINUAR
15. CLICK EN ADICIONAR ITEM A LA FACTURA
16. CLICK EN BIEN O SERVICIO EN ESTE CASO SERVICIO
17. LLENAMOS LOS CAMPOS QUE NOS PIDEN: EN UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONAMOS UNIDAD,
EN DESCRIPCION: ESCRIBIMOS EL SERVICIO PRESTADO, EN IMPUESTO A LAS BOLSAS: EN ESTE
CASO NO POR QUE ESTAMOS BRINDADO UN SERVICIO, EN VALOR UNITARIO EL MONTO DEL
SERVICIO, EN IGV CLICK EN EXONERADO POR ENCONTRAROS EXONERADOS DEL IGV
18. CLICK EN ACEPTAR
19. SE NOS MOSTRARA ESTA PANTALLA EN LA CUAL REGISTRAMOS LA DIRECCIÓN DEL CLIENTE
20. SELECCIONAMOS EL DOMICILIO FISCAL DEL CLIENTE Y ACEPTAMOS

21. CLICK EN CONTINUAR

22. EN ESTA PANTALLA SE PODRA CONSIGNAR LOS DATOS QUE NOS MUESTRA ASI COMO
OBSERVACIONES, EN ESTE CASO NO CONSIGNAMOS NADA Y DAMOS CLICK EN CONTINUAR

23. SE NOS MOSTRARA UNA PRELIMINAR DE LA FACTURA ELECTRONICA

24. SOLO SI ESTAMOS SEGUROS DE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS DAMOS CLICK EN EMITIR,
DESPUES DE ESTO NO HAY MARCHA ATRÁS LA EMISION DE LA FACTURA SE REALIZA Y ES ENVIADA
A SUNAT AUTOMATICAMENTE

25. LUEGO SE NOS MOSTRARA LA FACTURA EMITIDA LA CUAL PODEMOS DESCARGAR O IMPRIMIR
26. EN CASO DE QUERER VISUALIZAR LA FACTURA EMITIDA CLICK EN CONSULTAR FACTURA O
NOTA

27. ESCRIBIMOS LA FECHA DE LA EMISION DE LA FACTURA Y CLICK EN ACEPTAR

28. CLICK EN VISULIZAR FACTURA

29. SE NOS MOSTRARA LA FACTURA EMITIDA

30. EN CASO DE EMITIR LA FACTURA Y DARTE CUENTA QUE LA DESCRIPCION CONSIGNADA ES
INCORRECTA SE PUEDE ANULAR EMITIENDO UNA NOTA DE CRÉDITO .

31. SELECCIONAMOS EL TIPO DE NOTA DE CREDITO: ANULACION DE LA OPERACIÓN

32. INGRESAMOS EL NUMERO DE LA FACTURA Y EL MOTIVO POR EL CUAL SE EMITE LA NOTA DE
CREDITO EN ESTE CASO ERROR EN LA DESCRIPCIÓN

33. DAMOS CLICK EN CONTINUAR (SOLO SE DEBE HACER EN PRODUCCION)